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一、單位基本情況

（一）職能職責

執行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令，執行全鎮的“一中心四板塊一網格”基層智治體系建設和基層治理智治平臺的運行監測以及線上線下統籌協調、分析研判、協同流轉、應急指揮、督查考核等工作職責；負責政府信息公開、機要、保密、檔案、公文、會務等工作；牽頭機關接待、后勤保障、值班等工作。

負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、農業農村和鄉村振興等工作；負責村鎮規劃建設和管理、市政公用、市容環衛、生態環境、河長制等工作；負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等工作；負責開展內部審計、督促落實審計問題整改等工作。

負責基層黨的建設、紀檢、宣傳、統戰、機構編制、干部人事、社會工作、民宗僑臺、群團等工作；負責轄區黨代表、人大代表、政協委員聯絡服務等工作。負責社會治安綜合治理、信訪維穩、人民調解、防范和處理邪教、安全生產宣傳教育和綜合監管、應急管理、消防管理、人民武裝、法治建設等工作；承擔重大行政決策和行政規范性文件合法性審查、行政執法協調聯動、行政復議和行政訴訟相關等工作職責。

負責民政、科技、教育、衛生健康、計生、老齡、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障等工作。以及辦理上級人民政府交辦的其他事項。

負責區域經濟發展相關事務性工作，負責全域產業規劃，第一、第二和第三產業的招引、培育、落地、技術支持等產業發展全鏈條服務性工作；負責農技、農機、林業、水利水保、水產、畜牧獸醫等方面的技術推廣、資源環境保護、災害防治、水利工程等服務工作。

負責新時代文明實踐和精神文明建設服務工作；負責推動志愿服務活動建設工作；負責區域內黨組織、群團和黨員群眾的服務性工作；負責文化、體育、宣傳、科技培訓、廣播電視、鄉村旅游等方面服務工作。

負責便民服務中心窗口和平臺運行工作；負責就業、再就業等管理服務工作；負責社會保險、優撫救濟等社會保障工作；負責宣傳勞動就業和社會保障方面的法律法規和政策，做好政策解釋、調解維權、業務指導等工作；負責做好退役軍人服務管理的具體事務。

負責村鎮規劃、建設和實施的具體事務性工作；負責生態環境宣傳教育、污染防治、水資源節約保護等相關事務性工作；負責物業管理、市容環衛、市政設施維護、老舊小區綜合整治、危房改造、農村垃圾清運等事務性工作。

承擔依法執法職責，集中行使區域內法定行政執法事項、賦權行政執法事項和委托行政執法事項的行政執法權；負責加強與縣級執法部門的聯系，開展協同聯動執法工作；負責所涉執法領域的普法宣傳等工作職責。

（二）單位構成

本部門設置黨政內設機構5個：基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。下設豐都縣董家鎮便民服務中心、豐都縣董家鎮綜合行政執法大隊、豐都縣董家鎮新時代文明實踐服務中心、豐都縣董家鎮產業發展服務中心、豐都縣董家鎮村鎮建設服務中心5個事業單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2026年年初預算數2718.66萬元，其中：一般公共預算撥款2655.38萬元，政府性基金預算撥款45.28萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入18萬元。收入較去年增加262.47萬元，主要是政府性基金預算、項目支出經費撥款增加262.47萬元。

（二）支出預算：2026年年初預算數2718.66萬元，其中：一般公共服務支出623.88萬元，國防支出2.10萬元，文化旅游體育與傳媒支出56.11萬元，社會保障和就業支出345.83萬元，衛生健康支出59.82萬元，節能環保支出24.99萬元，城鄉社區支出249.02萬元，農林水支出656.90萬元，交通運輸支出569.08萬元，住房保障支出65.33萬元，災害防治及應急管理支出36.59萬元，預備費19.00萬元，其他支出10.02萬元。支出較去年增加262.47萬元，主要是基本支出減少13.88萬元，項目支出增加 276.35萬元。

三、部門預算情況說明

2026年一般公共預算財政撥款收入2655.38萬元，一般公共預算財政撥款支出2655.38萬元，比2025年增加225.44萬元。其中：基本支出1236.57萬元，比2025年減少13.88萬元，主要原因是公務用車運行維護費給定標準、公務用車數量均有所調整減少，以及預算時人員較上年減少3人，導致公用經費減少；主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助以及辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出等，保障部門正常運轉的各項人員支出；項目支出1418.81萬元，比2025年增加239.32萬元，主要原因是農林水支出、交通運輸支出、災害防治及應急管理支出等，主要用于董家鎮花椒產業設施設備配套建設、董家鎮2026年扶持發展新型農村集體經濟項目、“四好農村路”、安保工程建設、自然災害救災等重點工作。

2026年政府性基金預算收入45.28萬元，政府性基金預算支出45.28萬元，比2025年增加19.03萬元，主要原因是新增董家鎮大埡口村老人、兒童休閑健身項目、董家鎮2025年農村公路日常養護資金、董家鎮2024年農村公路養護資金，主要用于農村公路養護以及農村休閑建設。

豐都縣董家鎮人民政府2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2026年“三公”經費預算28.10萬元，比2025年減少15.90萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2025年持平，主要原因是未發生因公出國（境）費用；公務接待費20萬元，比2025年減少8.00萬元，主要原因是深入貫徹中央八項規定精神及其實施細則，嚴格控制接待規模和接待標準，實行只減不增的原則，盡量減少不必要的支出；公務用車運行維護費8.10萬元，比2025年減少7.90萬元，主要原因是2026年預算編制政策及口徑給定標準調整為2.70萬元/輛車，以及上年我鎮有4輛公務用車，其中一輛為借用縣機關事務管理中心，已于2025年歸還；公務用車購置費0.00萬元，與上年持平。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費91.97萬元，比上年減少9.84萬元，主要原因為公務用車運行維護費給定標準、公務用車數量均有所調整減少，以及預算時人員較上年減少3人，導致公用經費減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額??22.82萬元：政府采購貨物預算22.82萬元、政府采購工程預算 ?0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元；其中一般公共預算撥款政府采購4.82萬元：政府采購貨物預算4.82萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量607.11萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車 2輛。2026年一般公共預算安排購置車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。

專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：陳沁琳 ?????聯系方式：023-70695943