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????????????????——在2021年12月22日高家鎮第八屆人民代表大會第一次會議上

各位代表：

受鎮人民政府委托，現將《高家鎮2021年財政預算執行情況和2022年財政預算報告》提請高家鎮第八屆人民代表大會第一次會議，請予審議，并請各位列席人員提出寶貴的意見和建議。

一、2021年財政預算執行情況

2021年，在鎮黨委、政府的堅強領導下，在鎮人大的監督支持下，全鎮上下堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，按照統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作部署，認真貫徹落實積極的財政政策，始終緊扣“加快發展、惠及民生”這一要務，扎實做好“六穩”工作，全面落實“六保”任務，嚴格按照“保工資、保運轉、保基本民生、化債務防風險”支出要求強化預算執行，有效對沖經濟下行壓力和疫情影響，有序推進脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接，促進了全鎮經濟社會事業健康平穩發展。全年在經濟大環境持續下行和收支矛盾異常突出的情況下，全鎮財政預算執行情況總體平穩。具體財政收支情況如下：

（一）總體收支預算執行情況

全鎮共實現財政總收入12781．57萬元，上年結轉2．83萬元，財政總支出12781．39萬元。

（二）收入預算執行情況

1．全年稅收完成收入情況

全鎮2021年實現稅收10667萬元，其中增值稅4080萬元、企業所得稅3144萬元、個人所得稅554萬元、資源稅1895萬元、城市維護建設稅209萬元、房產稅107萬元、印花稅209萬元、城鎮土地使用稅110萬元、土地增值稅66萬元、耕地占用稅230萬元、契稅45萬元、環境保護稅14萬元、車船稅4萬元。

2．鎮財政可用資金收入執行情況

全鎮財政實現各項收入總計12781．57萬元。其中：一般公共預算財政撥款預算收入完成7481．70萬元；政府性基金預算財政撥款預算收入5299．87萬元。

（三）支出預算執行情況

全鎮財政可用資金為12781．57萬元，財政支出總計12781．39萬元，現將具體執行情況報告如下：

1．一般公共服務支出1843．87萬元；

2．國防支出11．77萬元；

3．公共安全支出105．20萬元；

4．教育支出14．00萬元；

5．文化旅游體育與傳媒支出110．71萬元；

6．社會保障和就業支出1611.47萬元；

7．衛生健康支出286．57萬元；

8．節能環保支出116．70萬元；

9．城鄉社區事務支出2239．98萬元；

10．農林水事務支出5929．58萬元；

11．交通運輸支出296．49萬元；

12．自然資源海洋氣象等支出5．00萬元；

13．住房保障支出143．79萬元；

14．災害防治及應急管理支出52．56萬元；

15．其他支出13.70萬元。

從2021年財政收支情況來看，其主要特點是，財政收入快速、穩定增長，財政支出在保運轉、保穩定、促發展、惠民生等方面的作用顯著增強，對全鎮公益建設的支持力度明顯加大。

總結2021年來的財政工作，我們圍繞鄉村振興發展目標，積極履行職能，狠抓收入征管，優化支出結構，強化財政管理，為全鎮經濟社會協調發展提供了可靠的財力保障。主要取得以下幾方面的成效。

1．圍繞財源挖掘，狠抓財政稅收組織。一是抓住發展第一要務，加快財源建設步伐，認真落實壯大經濟、培植財源的各項措施，加大基礎設施建設和特色產業發展力度。二是拓寬生財領域，服務經濟建設大局。強化對重點行業、重點納稅企業和薄弱環節的監管，掌握稅源動態，做好稅源分析測算，財政收入平穩有序入庫，促進公平稅負和應收盡收，實現財政收入與經濟社會發展雙贏。

2．圍繞公共財政，優化財政支出結構。圍繞公共財政建設目標，全鎮上下堅持統籌兼顧，攻堅克難，積極保障和改善民生；精打細算，充分發揮財政資金的使用效益，進一步優化支出結構，將財政資金向群眾最關心、最需要、最受益的民生領域傾斜，努力實現社會事業的全面協調發展。一是嚴格預算執行，科學合理安排支出，做到支出按計劃，撥款按進度，全力保障機構正常運行。二是安排資金足額對基礎性民生進行配套，使民生資金發放到最需要的人手中。全年完成鄉村振興、經濟建設、脫貧攻堅、集體經濟等項目發展，為各項指標正常運轉提供了經費保障。三是壓縮一般性公共支出要求，嚴格落實節支任務，在政策性減收的情況下，統籌調度資金，全力“保工資，保基本運轉”為首要任務，整合財政涉農資金，集中財力鞏固脫貧攻堅與鄉村振興有出銜接，適當安排事業發展經費。

3．圍繞民生改善，加快鄉村振興建設。我們堅持“多予，少取”的方針，著力改善民生，支農力度不斷加大，投入結構不斷優化，惠農政策取得實效。一是保障重點。按照“兜底線，保重點”的原則，嚴控一般性支出，壓縮行政成本，集中財力用于保障政府重大項目和重點支出。全年支持農村“四好”公路建設640.44萬元，中小企業創業園建設40.44萬元，場鎮升級改造和人居環境綜合整治項目1097.5萬元。二是做大產業。加大項目資金爭取力度，全年撥付鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接項目152.11萬元，支持農業產業發展和基礎設施資金257.87萬元，撥付松材線蟲防治及退耕還林300.75萬元。三是改善民生。按照“優化結構、突出重點、保障民生”的原則，積極向上爭取資金，把有限的資金和資源更多地用于改善民生。各項惠民惠農財政補貼資金及時、安全、足額發放到戶到人。發放公益性崗位、疫情防控等經費88.66萬元。民生工程取得實效，支持農村飲水保障項目35.67萬元。支持文化、體育等社會事業發展，投入43萬元用于群眾文化事業發展，豐富群眾文化生活。支持平安社會建設，全力保障社會穩定，注重民生福祉，弱勢群體保證困有所濟，民政救助等資金得到有效保障。

4．圍繞制度建設，提高財政管理效益。一是強化預算管理。按照“量入為出、收支平衡”的原則，組織部門預算的編制。做好預算執行情況分析，財政預算的約束力進一步增強；推進預算信息公開，及時在鎮政務公開網站公開鎮政府收支預算和專項資金撥付情況。二是加強村級財務管理，發揮村務監督委員會作用，落實了四議兩公開制度，落實村居干部待遇，提高村居干部待遇水平，極大地提高了村干部的工作熱情，村級“三資”管理有章可循。三是著力增收節支。按照“花錢必問效、無效必問責”預算績效管理要求，開展財政資金投入績效評價，根據績效評價結果規范預算編制、預算支出等方面的管理，強化預算單位主體責任，逐步完善預算績效管理體系，提高財政資金使用效益。大力推行工程項目決算審計，規范工程結算。加強專項資金管理，完善資金事前、事中和事后監督管理機制。嚴格執行《中華人民共和國政府采購法》，規范采購程序。強化政府債務管理，加強對債務的統計分析和風險防控，全年消赤減債382.21萬元。四是完善管理制度。針對巡查中的問題，進一步完善了公務接待制度、財政資金審批制度，從嚴控制一般性支出和“三公”經費，厲行勤儉節約，降低了財政運行成本。在對財政資金監管上，加強對村級資金、項目資金的監管力度，進一步規范了資金支付制度，繼續深化財政“收支兩條線”管理，不斷深化財政預算工作，理順財政工作，增強財政意識，使財政管理工作日益規范化；五是加強監督檢查。有計劃地開展財務收支和部門預算執行情況檢查；認真做好鎮屬事業單位和村級清產核資工作；注重把監督管理貫穿于財政運行的各個環節，進一步完善了事前預警、事中監督和事后評價相協調的監督機制，不斷提高財政依法行政、依法理財能力。

5．圍繞作風建設，塑好財政隊伍形象。強化財政辦人員業務知識和法律知識的學習，組織新出臺會計制度培訓，認真開展主題教育，切實轉變工作作風，優化服務措施，規范行政行為。嚴格執行“一崗雙責”制度，完善落實服務承諾、限時辦結等制度，提升服務效能。牢固樹立窗口意識、形象意識、服務意識，在管理上下功夫、創新上求突破，切實提高服務質量。2020年度財政決算工作也榮獲縣財政局通報表彰。

各位代表，2021年預算執行情況總體上是好的，但是財政運行中一些矛盾和問題需要引起高度重視，一是財源結構單一的狀況未能根本改變，鎮財政增收仍然缺乏有力的支撐點，財政自給能力低，尤其是受新冠肺炎疫情影響下，財政收入減少，民生支出、基礎設施、環境保護等財政剛性支出需求不斷增多增長，本級財政困難大；二是財政供養人員偏多，保工資、保運轉負擔過重；三是財政管理需要不斷完善，預算支出進度較為緩慢，資金使用績效未達預期，財政資金使用績效有待進一步提高；四是事權增多，但財力不增，導致事權經費分配不足，績效考評難度加大；五是我鎮面臨債務仍然較大，化解債務的能力相對較為弱小。對于這些問題，我們將通過進一步轉變政府職能、深化財政改革、創新工作機制、嚴格預算管理等措施逐步加以解決。

二、2022年財政預算

2022年，是國家“十四五”規劃實施第二年，疫情變化和經濟環境尚存在諸多不確定性，全鎮經濟恢復基礎還不夠牢固，疫情沖擊導致各種風險不容忽視。同時，隨著全國實施規模減稅降費政策和財政體制改革工作的不斷推進，財政收入增長持續放緩，隨著收支矛盾更加突出，全鎮上下要牢固樹立過“緊日子”、“苦日子”的思想，更加精打細算，嚴格按照“以收定支、量力而行、盡力而為、講求績效”的原則編制，嚴守“保工資、保運轉、保基本民生、化債務防風險”底線，統籌兼顧疫情防控和經濟社會發展各項工作。

2022年鎮財政工作指導思想：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決貫徹落實中央和市、縣決策部署，圍繞“十四五”時期全鎮的發展目標，堅持穩中求進工作總基調，統籌兼顧、突出重點，按照高質量發展的要求，積極向上爭取資金，挖掘稅源，加強資金監管，從嚴控制一般性支出，保障重點領域支出，為全鎮經濟社會健康發展提供堅實的財力保障。

（一）2022年一般公共預算

圍繞財政“收支平衡、略有結余”的目標和我鎮實際當年可用資金收入情況以及全口徑預算的要求，2022年全鎮財政支出安排為一般公共預算財政撥款總額3035．85萬元。具體安排如下：

1．一般公共服務支出915．66萬元；

2．國防支出5.00萬元

3．教育支出7．00萬元

4．文化旅游體育與傳媒支出62．13萬元；

5．社會保障和就業支出803．47萬元；

6．衛生健康支出120．54萬元；

7．節能環保支出3萬元；

8．城鄉社區事務支出465．11萬元；

9．農林水事務支出517．40萬元；

10．住房保障支出100．54萬元

11．預備費36.00萬元

（二）2022年財政工作任務

1．堅持綜合施策，完善財政運行機制。一是全力以赴抓收入。積極利用結構性減稅政策助推經濟提質發展，在全面落實減稅降費政策的同時，持續抓好稅收組織工作，開展城市基礎設施配套費等非稅收入征繳。二是加大政策資金爭取力度。各部門要緊緊圍繞全鎮經濟社會發展的重點和領域，進一步增強向上爭取政策資金的責任感和主動性，密切關注頂層設計，準確把握爭取政策資金的方向，搶抓政策機遇。三是要加強對上聯絡和溝通協調工作。全面準確把握新一輪財稅體制改革的各項工作要求，全力把改革的政策精神研究透、利用好，爭取我鎮在財稅體制改革中的利益。強化上下級之間、各部門之間的協作配合，形成合力，全方位多層次積極向上反映情況，爭取上級更多的理解和更大的支持，最大限度緩解全鎮財政的困難現狀。

2．堅持征管并舉，提升財政管理水平。依法依規組織財政收入，進一步加大招商引資力度，優化鄉鎮財政管理制度，激勵民營經濟加快發展、大力培植財源、涵養稅源，切實培育、壯大收入增長點，增強財政內生動力，高質量完成稅收工作任務。全面落實非稅收入征管監督管理要求，完善管理制度，嚴格征繳紀律，規范征繳程序，依法打擊“偷、逃、騙”稅行為，做到應收盡收。堅持政府過緊日子，嚴把支出關口，從嚴控制一般性支出和“三公”經費，提高資金使用績效，確保鄉村振興、產業發展、生態環保等重點民生項目支出得到有力保障。

3．堅持改善民生，提高社會保障水平。始終把保障和改善民生作為財政工作的根本目的，不斷調整優化財政支出結構，努力將更多資金投向“三農”、社會保障和就業等領域的薄弱環節，優先解決廣大群眾最迫切、最需要解決的民生問題。堅持“守住底線、突出重點、完善制度、引導輿論”的基本思路，處理好發展經濟和改善民生、盡力而為和量力而行的關系，做到保障和改善民生的力度，始終與地方經濟發展水平和財力狀況相適應，確保民生持續改善。積極創新民生投入方式，有序推進政府購買公共服務工作，努力形成多元化的民生投入機制，滿足群眾的多樣化需求。

4．堅持強化監管，提高資金使用效率。始終把強化監管作為履行財政職能的重要抓手。認真貫徹落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，嚴控“三公”經費等一般性支出，加強差旅費、會議費、培訓費管控，使厲行節約反對浪費走向制度化、常態化和長效化。強化預算績效目標管理，繼續擴大績效評價范圍，特別要加大對重點領域、重點項目財政資金的績效評價力度。加強行政資產管理，有效盤活資產，優化公共資源配置，切實加強政府債務管理，建立健全規范合理的政府債務管理及風險預警機制，有效防范和化解債務風險。強化財政監督檢查，嚴肅財經紀律，建立健全資金監管制度，加強資金監管力度，提高財政資金使用的安全性、規范性和有效性。

各位代表，2021年財政工作取得了一定成效，2022年財政工作面臨的困難多、任務重、壓力大，但我們深信，有鎮黨委、政府的正確領導，有鎮人大的監督支持，要進一步銳意進取、增強信心，搶抓機遇、廣開稅源，圍繞目標任務、服務發展大局，有效推進全鎮財政和經濟社會快速、健康、高質量發展，為建設幸福美麗高家鎮做出應有貢獻！

附件：高家鎮人民政府2021年財政預算執行情況和2022年預算草案報告