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| [ 索引號 ] | 11500230008689623K/2025-00010 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計;財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣高家鎮人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-04-10 | [ 發布日期 ] | 2025-04-10 |
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| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計;財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣高家鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-04-10 |
| [ 發布日期 ] | 2025-04-10 |
豐都縣高家鎮人民政府2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。鎮黨委政府圍繞貫徹落實黨和政府各項方針政策，其主要職責是：承擔“一中心四板塊一網格”基層智治體系建設和基層治理智治平臺的運行監測以及線上線下統籌協調、分析研判、協同流轉、應急指揮、督查考核等工作職責；負責政府信息公開、機要、保密、檔案、公文、會務等工作；牽頭機關接待、后勤保障、值班等工作。負責基層黨的建設、紀檢、宣傳、統戰、機構編制、干部人事、社會工作、民宗僑臺、群團等工作；負責轄區黨代表、人大代表、政協委員聯絡服務等工作。負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、農業農村和鄉村振興等工作；負責村鎮規劃建設和管理、市政公用、市容環衛、生態環境、河長制等工作；負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等工作；負責開展內部審計、督促落實審計問題整改等工作。負責民政、科技、教育、衛生健康、計生、老齡、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障等工作。負責社會治安綜合治理、信訪維穩、人民調解、防范和處理邪教、安全生產宣傳教育和綜合監管、應急管理、消防管理、人民武裝、法治建設等工作；承擔重大行政決策和行政規范性文件合法性審查、行政執法協調聯動、行政復議和行政訴訟相關等工作職責。負責便民服務中心窗口和平臺運行工作；負責就業、再就業等管理服務工作；負責社會保險、優撫救濟等社會保障工作；負責宣傳勞動就業和社會保障方面的法律法規和政策，做好政策解釋、調解維權、業務指導等工作；負責做好退役軍人服務管理的具體事務。承擔依法執法職責，集中行使區域內法定行政執法事項、賦權行政執法事項和委托行政執法事項的行政執法權；負責加強與縣級執法部門的聯系，開展協同聯動執法工作；負責所涉執法領域的普法宣傳等工作職責。負責新時代文明實踐和精神文明建設服務工作；負責推動志愿服務活動建設工作；負責區域內黨組織、群團和黨員群眾的服務性工作；負責文化、體育、宣傳、科技培訓、廣播電視、鄉村旅游等方面服務工作。負責區域經濟發展相關事務性工作，負責全域產業規劃，第一、第二和第三產業的招引、培育、落地、技術支持等產業發展全鏈條服務性工作；負責農技、農機、林業、水利水保、水產、畜牧獸醫等方面的技術推廣、資源環境保護、災害防治、水利工程等服務工作。負責村鎮規劃、建設和實施的具體事務性工作；負責生態環境宣傳教育、污染防治、水資源節約保護等相關事務性工作；負責物業管理、市容環衛、市政設施維護、老舊小區綜合整治、危房改造、農村垃圾清運等事務性工作。
（二）單位構成。高家鎮人民政府設置黨政內設機構5個：基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。事業機構5個：便民服務中心（退役軍人服務站）、綜合行政執法大隊、新時代文明實踐服務中心、產業發展服務中心和村鎮建設服務中心。高家鎮人民政府核定編制人數共115名，其中機關行政編制53名、機關工勤人員編制3名、事業編制59名。現有在職人員合計100人，其中行政46人（包括工勤3人），事業54人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數 5,162.92萬元，其中：一般公共預算撥款4,442.37萬元，政府性基金預算撥款720.55?萬元，國有資本經營預算撥款 0萬元，事業收入 0萬元，事業單位經營收入 0萬元，其他收入?0萬元。收入較去年增加?1289.91萬元，主要是基本支出減少77.35萬元，項目支出增加1367.26萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數5,162.92?萬元，其中：一般公共服務支出 1,586.62萬元，教育支出 8.00萬元，文化旅游體育與傳媒支出162.18萬元，社會保障和就業支出667.50?萬元，衛生健康支出144.14萬元，節能環保支出3.00萬元，城鄉社區支出644.03萬元，農林水支出1,216.26萬元，交通運輸支出416.16萬元，自然資源海洋氣象等支出36.17萬元，住房保障支出 135.07萬元，災害防治及應急管理支出12.98萬元，其他支出90.80萬元，預備費40.00萬元。支出較去年增加 1289.91萬元，主要是基本支出減少77.35萬元，項目支出增加1367.26萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入4,442.37萬元，一般公共預算財政撥款支出4,442.37萬元，比2024年增加574.28萬元。其中：基本支出2,624.51萬元，比2024年減少77.35?萬元，主要原因是本年度在職人員減少等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出 1,817.86?萬元，比2024年增加651.63萬元，主要原因是農林水支出、交通運輸支出等增加，主要用于農林漁牧產業發展項目、交通建設項目等重點工作。
2025年政府性基金預算收入?720.55?萬元，政府性基金預算支出 720.55?萬元，比2024年增加715.69萬元，主要原因是三峽后期扶持資金、彩票公益金安排支出增加，主要用于金剛社區城鎮移民安置區綜合幫扶項目、三峽移民后期攤薄資金、升級改造方斗山村廖家壩、金剛社區村委會體育場地等支出。
豐都縣高家鎮人民政府2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算21.00萬元，與2024年度持平，主要原因為厲行節約，過緊日子。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年度持平，主要原因為未發生因公出國（境）費用；公務接待費5.00萬元，與2024年度持平，主要原因為厲行節約，過緊日子；公務用車運行維護費16.00萬元，與2024年度持平，主要原因為厲行節約，過緊日子；公務用車購置費0萬元，與2024年度持平，主要原因為未發生因公出國（境）費用。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費169.88萬元，比上年減少5.32萬元，主要原因為本年度在職人員數減少，相應辦公經費減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額??20.90萬元：政府采購貨物預算20.90萬元、政府采購工程預算 ?0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購20.90萬元：政府采購貨物預算20.90萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量1186.60萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車2輛、執勤執法用車 2輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：吳寒??????聯系方式：023-70661331
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