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| [ 索引號 ] | 115002300086895430/2024-00012 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣許明寺鎮人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-03-15 | [ 發布日期 ] | 2021-03-15 |
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| [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣許明寺鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-03-15 |
| [ 發布日期 ] | 2021-03-15 |
豐都縣虎威鎮人民政府2020年度部門決算情況說明
一、2020年全鎮財政收支預算執行情況
（一）2020年收支預算執行情況
按縣財政局統一口徑，鄉鎮收入全部作為財政預算補助收入。2020年，全鎮財政預算補助收入為8332.65萬元，比上年增加45.9%。主要是村居環境衛生整治、脫貧攻堅等工作任務量增加，政府對相應基礎設施建設投入力度加大，尤其是扶貧項目“四好農村路”、五角丘安置點、水利建設等資金。
（二）2020年財政預算支出執行情況
2020，全鎮財政總支出8118.44萬元，比上年增長42.11%。分類情況如下：
1、行政支出726.07萬元，比上年下降20.64%；
2、民生保障、醫療、就業、住房支出944.26萬元，比上年增加28%；
3、城鄉社區支出1365.17萬元，比上年下降7.15%；
4、農林水利支出4467.43萬元，比上年增長132.8%；
5、文化體育廣播支出47.94萬元，比上年下降22.95%；
6、交通、食藥、安全維穩支出567.57萬元，比下降增長6.71%；
（三）2020年財政收支結余
上年結余13.07萬元，本年累計結余227.29萬元（涉及2019年“四好農村路”和鞏固人飲項目結轉資金）。
（四）2020年財稅工作回顧
1、緊扣收入目標，完成任務有舉措。一是開展稅收清理工作。組織力量對轄區違法建設整治、違法生育、環境保護等征收領域摸底調查，建立稅源臺賬，并根據調查結果，對違法建設整治、計劃生育等非稅督促入庫。二是查漏補缺。強化個稅收繳工作。三是加大河北省承德市移民對口幫扶單位及社會力量捐贈收入，2020年全年捐贈收入61萬元。
2、優先保障民生，社會和諧有促進。社會保障和就業投入74.58萬元，其中：公益性崗位59.27萬元；社會救助等15.31萬元。
3、落實“三農”政策，惠農政策有實效。農林水投入1937.46萬元，其中：各項病蟲害防治106.4萬元，森林撫育項目及國土綠化支出33.45萬元，水利設施及水利修復1778.64萬元，滕州馬鈴薯補助18.97萬元。立石、紅巖精準幫扶項目投入817.92萬元。
4、保障重點項目，綠色崛起有服務。交通建設投入1897.33萬元（其中主要的是四好農村公路建設），主要用于道路基礎設施建設及農村道路管護。危舊房改造及2018年農村人居環境改造資金投入377.2萬元。
5、加強預算管理，資金安全有保障。按縣財政局要求科學編制預算，完善公用支出定額標準體系，制定會議費、差旅費、培訓費等支出標準；嚴格執行國庫集中支付和公務卡制度，全面公開“三公”經費及政府預算，落實公車改革；強化債務監管，防范債務風險，做到分類管理、規模控制。
2020年我鎮財政工作圍繞鎮黨委、政府工作重點，調整優化支出結構，集中有限財政資金，為全鎮經濟發展提供財力支持，取得了一定成績。但同時，也清醒地認識到財政工作還面臨許多困難和問題：一是財政收入基礎結構不穩定，收入主要來源于上級轉移支付收入，各項非稅收入還有提升空間，財政收入增長舉步維艱。二是財力增長難以適應支出增長需要，供需矛盾突出，建設性支出欠賬只能逐步償還。財政在很大程度上仍處于“保吃飯”“保運轉”狀態，對重點工程建設和社會公共事業的投入不足，財政資金在保工資、保運轉后，能夠用于建設的資金甚微。三是政府債務償還壓力加劇，財政運行存在潛在風險。財政管理科學化精細化水平有待提高等。這些問題，需要我們進一步深化改革、增添措施加以解決。
二、2021年財政預安排
2021年財政工作和預算編制主要堅持以下原則：一是緊緊圍繞重大決策部署。堅持問題導向、目標導向、結果導向，提高財政政策的前瞻性、針對性、有效性，全力服務經濟發展大局。二是兜牢“三保”底線。按先保吃飯、再搞建設的原則，在確保工資發放、機關運轉和基本民生底線后，再集中財力用于重點建設項目。三是加大支出結構調整力度。調整優化支出結構，重點支持推動高質量發展，支持鞏固三大攻堅戰成果，支持做好“六穩”工作、落實“六保”任務，持續提高保障民生水平。四是全面實施預算績效管理。將績效理念和方法深度融入預算編制和執行全過程，不斷提高預算編制科學性，穩步推動預算和績效管理一體化，強化績效評價結果應用，著力優化財政資源配置。
建議2021年鎮財政收支預算安排如下：
全鎮財政支出預算安排2125.79萬元。具體包括：
（一）基本支出1879.84萬元。
其中政府行政剛性支出：1134.94萬元，農田水利及基本支出：467.92萬元，社會保障基本支出：90.21萬元，綜合行政執法基本支出：90.72萬元，基層文化事業基本支出：59.16萬元，退役保障基本支出：36.89萬元。
（二）項目支出合計245.95萬元。
其中：教育扶持基金：3.36萬元，武裝工作經費：3.47萬元，
統計工作經費：5萬元，環保河長制經費：5萬，殘疾人就業保障金：7萬，人大活動經費：9.12萬元，虎威旅游發展工作：10萬，鎮配套扶貧經費：10萬，黨建工作經費：20萬，辦公運行：24萬，虎威平安穩定工作：30萬，機關運行經費：24萬，全鎮清掃保潔工作：46萬，預備費：30萬。
當前財力有限，部分經費難以安排，仍有很大缺口，希望各部門、各單位體諒財政的困難，努力搞好增收節支，提高資金使用效益，把有限的資金管好用活。
三、圍繞四項舉措，努力完成2021年財政工作任務
（一）狠抓收入征管。一是加強對重點行業、重大項目、重點企業的稅收監管，深挖隱性稅源，提高組織收入效率。二是進一步加強與稅務部門的協作，及時了解區域內稅源變化情況，確保完成財政收入任務。三是努力擴大非稅收入來源，積極爭取上級各類財政性資金，重點抓好捐贈收入、工作性獎勵等。
（二）優化支出結構。一是規范財政管理。繼續推進農村綜合改革的各項配套改革，做好“一事一議”財政獎補項目工作，深化財政管理體制改革，全面推進“鎮財縣管”的鄉鎮預算管理方式，全面規范財政管理。二是規范預算編制。進一步完善政府采購預算編制，所有政府采購項目納入2021年年初預算編制，并嚴格要求所屬機關事業單位要充分估計全年政府采購事項，做到應采盡采、應編盡編，提高政府采購的預算編制到位率。三是規范資金使用。加大對“三農”的投入，認真落實好各項強農惠農政策，加強農田水利基礎設施、扶貧、重點產業、民心工程等建設，加大農業綜合開發力度，扎實推進社會主義新農村建設，繼續推行村財鎮管，完善村級組織經費保障機制。認真做好惠農政策補貼工作，確保涉農補貼按時足額兌付到農民手中。
（三）加強財政管理。一是優化財稅管理機制，全面規范“村財鎮管”及鎮屬部門財政預算管理，切實做到將有限的資金發揮出最大的效果，盡力緩解鎮財政困難。二是完善財政監督檢查機制，做好財政資金績效評估，構建事前參與、過程跟蹤、事后問效使用監督機制。三是加大對專項資金監管。加大對預算內投資、社會保障資金、基本建設投資、農業綜合開發、扶貧開發等專項資金的跟蹤檢查力度，嚴格按照上級有關規定落實資金兌付流程，做好專項資金監管，確保資金安全。三是努力化解政府性債務。建立政府債務管理制度，樹立償債意識，落實償債責任，逐步建立償債準備金，強化政府債務的管理和監控，防范財政風險。
（四）提升隊伍素質。一是解放思想，更新觀念。學習貫徹中、市、縣有關精神，牢牢把握好財政工作的主動權，立足全局，服從和服務全局，積極為鎮黨委、政府當好參謀助手，管好家，理好財。二是加強思想政治工作和業務知識培訓，提高財政干部隊伍的整體素質。三是進一步加強財政隊伍作風建設，抓好黨風廉政建設和廉潔自律工作，勤儉節約、克己奉公、遵紀守法，不斷提高財政干部廉潔從政和依法行政能力。四是繼續完善內部管理制度，不斷提高依法理財、為民理財水平。
各位代表！?2021是“十四五”開局之年，我們將在黨委的正確領導下，自覺接受人大的監督和指導，虛心聽取各方的意見和建議，不忘初心、牢記使命、凝心聚力，全力拼搏，扎實工作，確保圓滿完成全年預算目標，為全面建成小康社會、努力實現美麗幸福新虎威作出新的更大貢獻！
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