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| [ 索引號 ] | 115002300086895430/2023-00017 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 豐都縣虎威鎮(zhèn)人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-03-07 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-03-15 |
| [ 索引號 ] | 115002300086895430/2023-00017 |
| [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 豐都縣虎威鎮(zhèn)人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-03-07 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2021-03-15 |
豐都縣虎威鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算情況說明
一、2020年全鎮(zhèn)財政收支預算執(zhí)行情況
（一）2020年收支預算執(zhí)行情況
按縣財政局統(tǒng)一口徑，鄉(xiāng)鎮(zhèn)收入全部作為財政預算補助收入。2020年，全鎮(zhèn)財政預算補助收入為8332.65萬元，比上年增加45.9%。主要是村居環(huán)境衛(wèi)生整治、脫貧攻堅等工作任務量增加，政府對相應基礎設施建設投入力度加大，尤其是扶貧項目“四好農(nóng)村路”、五角丘安置點、水利建設等資金。
（二）2020年財政預算支出執(zhí)行情況
2020，全鎮(zhèn)財政總支出8118.44萬元，比上年增長42.11%。分類情況如下：
1、行政支出726.07萬元，比上年下降20.64%；
2、民生保障、醫(yī)療、就業(yè)、住房支出944.26萬元，比上年增加28%；
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1365.17萬元，比上年下降7.15%；
4、農(nóng)林水利支出4467.43萬元，比上年增長132.8%；
5、文化體育廣播支出47.94萬元，比上年下降22.95%；
6、交通、食藥、安全維穩(wěn)支出567.57萬元，同比下降增長6.71%；
（三）2020年財政收支結余
上年結余13.07萬元，本年累計結余227.29萬元（涉及2019年“四好農(nóng)村路”和鞏固人飲項目結轉資金）。
（四）2020年財稅工作回顧
1、緊扣收入目標，完成任務有舉措。一是開展稅收清理工作。組織力量對轄區(qū)違法建設整治、違法生育、環(huán)境保護等征收領域摸底調查，建立稅源臺賬，并根據(jù)調查結果，對違法建設整治、計劃生育等非稅督促入庫。二是查漏補缺。強化個稅收繳工作。三是加大河北省承德市移民對口幫扶單位及社會力量捐贈收入，2020年全年捐贈收入61萬元。
2、優(yōu)先保障民生，社會和諧有促進。社會保障和就業(yè)投入74.58萬元，其中：公益性崗位59.27萬元；社會救助等15.31萬元。
3、落實“三農(nóng)”政策，惠農(nóng)政策有實效。農(nóng)林水投入1937.46萬元，其中：各項病蟲害防治106.4萬元，森林撫育項目及國土綠化支出33.45萬元，水利設施及水利修復1778.64萬元，滕州馬鈴薯補助18.97萬元。立石、紅巖精準幫扶項目投入817.92萬元。
4、保障重點項目，有服務。交通建設投入1897.33萬元（其中主要的是四好農(nóng)村公路建設），主要用于道路基礎設施建設及農(nóng)村道路管護。危舊房改造及2018年農(nóng)村人居環(huán)境改造資金投入377.2萬元。
5、加強預算管理，資金安全有保障。按縣財政局要求科學編制預算，完善公用支出定額標準體系，制定會議費、差旅費、培訓費等支出標準；嚴格執(zhí)行國庫集中支付和公務卡制度，全面公開“三公”經(jīng)費及政府預算，落實公車改革；強化債務監(jiān)管，防范債務風險，做到分類管理、規(guī)模控制。
2020年我鎮(zhèn)財政工作圍繞鎮(zhèn)黨委、政府工作重點，調整優(yōu)化支出結構，集中有限財政資金，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展提供財力支持，取得了一定成績。但同時，也清醒地認識到財政工作還面臨許多困難和問題：一是財政收入基礎結構不穩(wěn)定，收入主要來源于上級轉移支付收入，各項非稅收入還有提升空間，財政收入增長舉步維艱。二是財力增長難以適應支出增長需要，供需矛盾突出，建設性支出欠賬只能逐步償還。財政在很大程度上仍處于“保吃飯”“保運轉”狀態(tài)，對重點工程建設和社會公共事業(yè)的投入不足，財政資金在保工資、保運轉后，能夠用于建設的資金甚微。三是政府債務償還壓力加劇，財政運行存在潛在風險。財政管理科學化精細化水平有待提高等。這些問題，需要我們進一步深化改革、增添措施加以解決。
二、2021年財政預算安排
2021年財政工作和預算編制主要堅持以下原則：一是緊緊圍繞重大決策部署。堅持問題導向、目標導向、結果導向，提高財政政策的前瞻性、針對性、有效性，全力服務經(jīng)濟發(fā)展大局。二是兜牢“三保”底線。按先保吃飯、再搞建設的原則，在確保工資發(fā)放、機關運轉和基本民生底線后，再集中財力用于重點建設項目。三是加大支出結構調整力度。調整優(yōu)化支出結構，重點支持推動高質量發(fā)展，支持鞏固三大攻堅戰(zhàn)成果，支持做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務，持續(xù)提高保障民生水平。四是全面實施預算績效管理。將績效理念和方法深度融入預算編制和執(zhí)行全過程，不斷提高預算編制科學性，穩(wěn)步推動預算和績效管理一體化，強化績效評價結果應用，著力優(yōu)化財政資源配置。
建議2021年鎮(zhèn)財政收支預算安排如下：
全鎮(zhèn)財政支出預算安排2125.79萬元。具體包括：
（一）基本支出1879.84萬元。
其中政府行政剛性支出：1134.94萬元，農(nóng)田水利及基本支出：467.92萬元，社會保障基本支出：90.21萬元，綜合行政執(zhí)法基本支出：90.72萬元，基層文化事業(yè)基本支出：59.16萬元，退役保障基本支出：36.89萬元。
（二）項目支出合計245.95萬元。
其中：教育扶持基金：3.36萬元，武裝工作經(jīng)費：3.47萬元，
統(tǒng)計工作經(jīng)費：5萬元，環(huán)保河長制經(jīng)費：5萬，殘疾人就業(yè)保障金：7萬，人大活動經(jīng)費：9.12萬元，虎威旅游發(fā)展工作：10萬，鎮(zhèn)配套扶貧經(jīng)費：10萬，黨建工作經(jīng)費：20萬，辦公運行：24萬，虎威平安穩(wěn)定工作：30萬，機關運行經(jīng)費：24萬，全鎮(zhèn)清掃保潔工作：46萬，預備費：30萬。
當前財力有限，部分經(jīng)費難以安排，仍有很大缺口，希望各部門、各單位體諒財政的困難，努力搞好增收節(jié)支，提高資金使用效益，把有限的資金管好用活。
三、圍繞四項舉措，努力完成2021年財政工作任務
（一）狠抓收入征管。一是加強對重點行業(yè)、重大項目、重點企業(yè)的稅收監(jiān)管，深挖隱性稅源，提高組織收入效率。二是進一步加強與稅務部門的協(xié)作，及時了解區(qū)域內(nèi)稅源變化情況，確保完成財政收入任務。三是努力擴大非稅收入來源，積極爭取上級各類財政性資金，重點抓好捐贈收入、工作性獎勵等。
（二）優(yōu)化支出結構。一是規(guī)范財政管理。繼續(xù)推進農(nóng)村綜合改革的各項配套改革，做好“一事一議”財政獎補項目工作，深化財政管理體制改革，全面推進“鎮(zhèn)財縣管”的鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算管理方式，全面規(guī)范財政管理。二是規(guī)范預算編制。進一步完善政府采購預算編制，所有政府采購項目納入2021年年初預算編制，并嚴格要求所屬機關事業(yè)單位要充分估計全年政府采購事項，做到應采盡采、應編盡編，提高政府采購的預算編制到位率。三是規(guī)范資金使用。加大對“三農(nóng)”的投入，認真落實好各項強農(nóng)惠農(nóng)政策，加強農(nóng)田水利基礎設施、扶貧、重點產(chǎn)業(yè)、民心工程等建設，加大農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)力度，扎實推進社會主義新農(nóng)村建設，繼續(xù)推行村財鎮(zhèn)管，完善村級組織經(jīng)費保障機制。認真做好惠農(nóng)政策補貼工作，確保涉農(nóng)補貼按時足額兌付到農(nóng)民手中。
（三）加強財政管理。一是優(yōu)化財稅管理機制，全面規(guī)范“村財鎮(zhèn)管”及鎮(zhèn)屬部門財政預算管理，切實做到將有限的資金發(fā)揮出最大的效果，盡力緩解鎮(zhèn)財政困難。二是完善財政監(jiān)督檢查機制，做好財政資金績效評估，構建事前參與、過程跟蹤、事后問效使用監(jiān)督機制。三是加大對專項資金監(jiān)管。加大對預算內(nèi)投資、社會保障資金、基本建設投資、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、扶貧開發(fā)等專項資金的跟蹤檢查力度，嚴格按照上級有關規(guī)定落實資金兌付流程，做好專項資金監(jiān)管，確保資金安全。三是努力化解政府性債務。建立政府債務管理制度，樹立償債意識，落實償債責任，逐步建立償債準備金，強化政府債務的管理和監(jiān)控，防范財政風險。
（四）提升隊伍素質。一是解放思想，更新觀念。學習貫徹中、市、縣有關精神，牢牢把握好財政工作的主動權，立足全局，服從和服務全局，積極為鎮(zhèn)黨委、政府當好參謀助手，管好家，理好財。二是加強思想政治工作和業(yè)務知識培訓，提高財政干部隊伍的整體素質。三是進一步加強財政隊伍作風建設，抓好黨風廉政建設和廉潔自律工作，勤儉節(jié)約、克己奉公、遵紀守法，不斷提高財政干部廉潔從政和依法行政能力。四是繼續(xù)完善內(nèi)部管理制度，不斷提高依法理財、為民理財水平。
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