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江池鎮(zhèn)第八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議2021年12月21日通過(guò)了《豐都縣江池鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2022年財(cái)政預(yù)算情況報(bào)告》，現(xiàn)予以公布。

一、2021年全鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況

（一）2021年收支預(yù)算執(zhí)行情況

按縣財(cái)政局統(tǒng)一口徑，鄉(xiāng)鎮(zhèn)收入全部作為財(cái)政預(yù)算補(bǔ)助收入。2021年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入為3133.21萬(wàn)元（上級(jí)補(bǔ)助收入為3118.19萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)15.02萬(wàn)元），比上年下降29.52%。主要是今年的財(cái)政緊張，工程款支付進(jìn)度慢。

（二）2021年財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況

2021，全鎮(zhèn)財(cái)政總支出3131.82萬(wàn)元，比上年下降29.55%。分類(lèi)情況如下：

1、行政支出676.56萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)18.46%；

2、國(guó)防支出4.4萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)180.25%；

3、公共安全支出5.06萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)100%；

4、文化旅游體育與傳媒支出169.54萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)163.71%；

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出477.49萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)84.58%；

6、衛(wèi)生健康支出81.03萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)20.31%；

7、節(jié)能環(huán)保支出13.16萬(wàn)元，比上年下降97.9%；

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出200.89萬(wàn)元，比上年下降59.29%；

9、農(nóng)林水利支出1168.45萬(wàn)元，比上年下降29.35%；

10、交通運(yùn)輸支出222.39萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)775.9%；

11、住房保障支出62.71萬(wàn)元，比上年下降13.6%；

12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出20.6萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)100%；

13、其他支出29.53萬(wàn)元，比上年下降95.1%。

（三）2021年財(cái)政收支結(jié)余

上年結(jié)轉(zhuǎn)15.02萬(wàn)元，本年累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)1.4萬(wàn)元（一般預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)）。

（四）2021年財(cái)稅工作回顧

1、緊扣收入目標(biāo)，完成任務(wù)有舉措。一是開(kāi)展稅收清理工作。2021年我鎮(zhèn)較好完成非稅目標(biāo)任務(wù)，全年非稅完成24萬(wàn)元。二是查漏補(bǔ)缺，強(qiáng)化個(gè)稅收繳工作。三是加大幫扶單位及社會(huì)力量捐贈(zèng)收入。

2、優(yōu)先保障民生，社會(huì)和諧有促進(jìn)。社會(huì)保障和就業(yè)投入155.01萬(wàn)元，其中：公益性崗位95.37萬(wàn)元；三峽移民生產(chǎn)補(bǔ)貼59.64萬(wàn)元。

3、落實(shí)“三農(nóng)”政策，惠農(nóng)政策有實(shí)效。農(nóng)林水投入1185.68萬(wàn)元，其中：各項(xiàng)病蟲(chóng)害防治31.94萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展3.2萬(wàn)元，扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展80萬(wàn)元，森林保護(hù)及國(guó)土綠化72.9萬(wàn)元，水利設(shè)施及水利修復(fù)564.88萬(wàn)元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)60.15萬(wàn)元，發(fā)展生產(chǎn)58.68萬(wàn)元，其他扶貧28.07萬(wàn)元，對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助228.12萬(wàn)元，社會(huì)發(fā)展57.74萬(wàn)元。

4、保障重點(diǎn)項(xiàng)目，綠色發(fā)展有服務(wù)。交通建設(shè)投入25.39萬(wàn)元（其中村級(jí)公路養(yǎng)護(hù)15.39萬(wàn)元，溫氏肉雞養(yǎng)殖小道路擴(kuò)寬10萬(wàn)元）。

2021年我鎮(zhèn)財(cái)政工作圍繞鎮(zhèn)黨委、政府工作重點(diǎn)，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中有限財(cái)政資金，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供財(cái)力支持，取得了一定成績(jī)。但同時(shí)，也清醒認(rèn)識(shí)到財(cái)政工作還面臨許多困難和問(wèn)題：一是財(cái)政收入基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定，收入主要來(lái)源于上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入，各項(xiàng)非稅收入空間有限，財(cái)政收入增長(zhǎng)舉步維艱。二是財(cái)力增長(zhǎng)難以適應(yīng)支出增長(zhǎng)需要，供需矛盾突出，建設(shè)性支出欠賬只能逐步償還。

二、2022年財(cái)政預(yù)安排

2022年財(cái)政工作和預(yù)算編制主要堅(jiān)持以下原則：一是緊緊圍繞重大決策部署，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，提高財(cái)政政策的前瞻性、針對(duì)性、有效性，全力服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局。二是兜牢“三?！钡拙€。按先保吃飯、再搞建設(shè)的原則，在確保工資發(fā)放、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)和基本民生底線后，再集中財(cái)力用于重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。三是加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)支持推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，支持鞏固三大攻堅(jiān)戰(zhàn)成果，支持做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，持續(xù)提高保障民生水平。四是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制和執(zhí)行全過(guò)程，不斷提高預(yù)算編制科學(xué)性，穩(wěn)步推動(dòng)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，著力優(yōu)化財(cái)政資源配置。

2022年鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算安排草案：

全鎮(zhèn)財(cái)政支出預(yù)算安排1490.59萬(wàn)元。具體包括：

（一）基本支出966.84萬(wàn)元

1、工資福利支出692.58萬(wàn)元

（1）基本工資 201.45萬(wàn)元，（2）津貼補(bǔ)貼 107.02，（3）獎(jiǎng)金12.44萬(wàn)元，（4）績(jī)效工資89.93萬(wàn)元，（5）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)60.41萬(wàn)元，（6）職業(yè)年金繳費(fèi)30.21萬(wàn)元，（7）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)58.59萬(wàn)元，（8）其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)3.17萬(wàn)元，（9）住房公積金49.3萬(wàn)元，（10）其他工資福利支出80.06萬(wàn)元。

2、商品與服務(wù)支出204.18萬(wàn)元

（1）公用經(jīng)費(fèi)161.58萬(wàn)元，（2）工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.22萬(wàn)元，（3）福利費(fèi)8.22萬(wàn)元，（4）培訓(xùn)費(fèi)6.16萬(wàn)元，（5）車(chē)輛運(yùn)行維修維護(hù)費(fèi)20萬(wàn)元。

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助70.08萬(wàn)元

（1）離休費(fèi)21.18萬(wàn)元，（2）遺囑補(bǔ)助1.08萬(wàn)元，（3）離退休健康休養(yǎng)費(fèi)47.82萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出523.75萬(wàn)元。

（1）一般公共服務(wù)支出123.91萬(wàn)元；（2）國(guó)防支出3萬(wàn)元；（3）公共安全支出4.16萬(wàn)元；（4）文化體育支出0.5萬(wàn)元；（5）社會(huì)保障支出8.02萬(wàn)元；（6）衛(wèi)生健康支出0.5萬(wàn)元；（7）節(jié)能環(huán)保支出15.28萬(wàn)元；（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出31.58萬(wàn)元；（9）農(nóng)林水事務(wù)支出320.8萬(wàn)元；（10）預(yù)備費(fèi)16萬(wàn)元。