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| [ 索引號(hào) ] | 11500230008689586D/2024-00011 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣江池鎮(zhèn)人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-06 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-06 |
| [ 索引號(hào) ] | 11500230008689586D/2024-00011 |
| [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 |
| [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣江池鎮(zhèn)人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-06 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-06 |
豐都縣江池鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。鎮(zhèn)黨委政府的主要職能職責(zé)是：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。（5）負(fù)責(zé)抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成。豐都縣江池鎮(zhèn)獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)6個(gè)，其中：行政1個(gè)，為豐都縣江池鎮(zhèn)人民政府；事業(yè)5個(gè)，包括豐都縣江池鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、豐都縣江池鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、豐都縣江池鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、豐都縣江池鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、豐都縣江池鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1759.45萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1759.45萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少88.87萬(wàn)元，主要是各類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少146.35萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1759.45萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出582.85萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出33.07萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出365.88萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出63.19萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出144.28萬(wàn)元，農(nóng)林水支出483.25萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出6.08萬(wàn)元，住房保障支出63.25萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)17.60萬(wàn)元。支出較去年減少88.87萬(wàn)元，主要是各類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款支出減少146.35萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1759.45萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1759.45萬(wàn)元，比2023年減少63.97萬(wàn)元。其中：基本支出1169.39萬(wàn)元，比2023年增加57.48萬(wàn)元，主要原因是增人增資，社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出、預(yù)備費(fèi)等較往年增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出590.06萬(wàn)元，比2023年減少146.35萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目減少，主要用于村（社區(qū)）支出、網(wǎng)格經(jīng)費(fèi)、交通安全、信訪維穩(wěn)、綜合執(zhí)法等重點(diǎn)工作。
豐都縣江池鎮(zhèn)人民政府2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算23.20萬(wàn)元，比2023年減少4.00萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2023年預(yù)算數(shù)一致；公務(wù)接待費(fèi)7.20萬(wàn)元，與2023年預(yù)算數(shù)一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.00萬(wàn)元，比2023年減少4.00萬(wàn)元，主要原因是減少1臺(tái)公務(wù)車；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年預(yù)算數(shù)一致。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)86.27萬(wàn)元，比上年減少5.1萬(wàn)元，主要原因?yàn)閰栃星趦€節(jié)約，壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額10.60萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10.60萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)10.60萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10.60萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及資金量590.05萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛、森林防火宣傳車1輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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