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一、2025年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算

1.收入情況。2025年江池鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入總計(jì)為2461.22萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比減少354.64萬元。

2.支出情況。2025年江池鎮(zhèn)財(cái)政支出總計(jì)為2461.22萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比減少354.64萬元。支出分項(xiàng)情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出697.90萬元，主要用于人大會(huì)議、行政運(yùn)行、信訪事務(wù)、統(tǒng)計(jì)、組織、市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)等；

（2）文化旅游體育與傳媒支出52.41萬元，主要用于新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心事務(wù)、免費(fèi)開放等；

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出449.37萬元，主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理、公益性崗位補(bǔ)貼、養(yǎng)老服務(wù)、殘疾人事業(yè)、便民服務(wù)中心事務(wù)等；

（4）衛(wèi)生健康支出67.79萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療等；

（5）節(jié)能環(huán)保支出14.80萬元，主要用于黑臭水體污染防治；

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出183.42萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城管執(zhí)法、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等；

（7）農(nóng)林水支出681.36萬元，主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心事務(wù)、病蟲害控制、防災(zāi)救災(zāi)、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)、耕地建設(shè)與利用、森林資源管理、其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出、林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生產(chǎn)發(fā)展、防汛、社會(huì)發(fā)展、鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興、對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助等事務(wù)等；

（8）交通運(yùn)輸支出211.44萬元，主要用于公路建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)、公路和運(yùn)輸安全等；

（9）自然資源海洋氣象等支出26.00萬元，主要用于自然資源利用與保護(hù)；

（10）住房保障支出61.73萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金；

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15.00萬元，主要用于應(yīng)急救援、地質(zhì)災(zāi)害防治、森林草原防災(zāi)減災(zāi)、自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助等；

（二）政府性基金預(yù)算

1.收入情況。2025年江池鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入總計(jì)為263.83萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比增加237.46萬元。

2.支出情況。2025年江池鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出總計(jì)為263.83萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比增加237.46萬元。主要用于體育事業(yè)的彩票公益金支出、其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出、其他政府性基金債務(wù)收入安排的支出等：

（三）2025年重點(diǎn)財(cái)政工作

1.狠抓收入，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。積極申報(bào)項(xiàng)目，爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金和專項(xiàng)資金支持，緩解本級(jí)財(cái)政壓力，有效保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出。一是優(yōu)先保障“三保”支出。堅(jiān)持把“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”放在首位，確保人員工資按時(shí)足額發(fā)放，機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，民生政策全面落實(shí)。二是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)零增長(zhǎng)。大力精簡(jiǎn)非在編人員，大力壓減日常性支出，嚴(yán)格執(zhí)行差旅費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷規(guī)定，嚴(yán)控會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)，努力縮小體制內(nèi)經(jīng)費(fèi)缺口。2025年，公務(wù)接待費(fèi)支出5.49萬元，同比下降1.32%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.86萬元，同比下降0.01%；差旅費(fèi)支出16.51萬元，人均每月287元。三是支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。本年度開展了林業(yè)有害生物防治、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、到戶產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助、農(nóng)村公路安防工程、涉農(nóng)公益性崗位、自然災(zāi)害救災(zāi)、殘疾人居家托養(yǎng)、撂荒地盤活利用等63個(gè)項(xiàng)目。整合銜接資金183.71萬元，一般項(xiàng)目投入245.66萬元，用于對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村人居環(huán)境整治等方面的投入，助力鄉(xiāng)村振興。

3.加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)財(cái)政管理，提高資金使用效益。根據(jù)縣農(nóng)委檢查及內(nèi)審情況，為保證村級(jí)財(cái)務(wù)管理更加規(guī)范化、更加透明化，組織村（社區(qū)）書記、村級(jí)出納人員開展2次財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，配合經(jīng)濟(jì)發(fā)展崗、各村（社區(qū)）清理村集體“三資”數(shù)據(jù)，并對(duì)上報(bào)“三資”數(shù)據(jù)盡登應(yīng)登、及時(shí)入賬。

二、2026年財(cái)政預(yù)算

2026年預(yù)算編制的總體思路是以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神，全面落實(shí)黨中央決策部署和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神及市委、縣委工作要求，堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)”工作總基調(diào)，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法和上級(jí)有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定，統(tǒng)籌兼顧，確保重點(diǎn)。按照“人員經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)，公用經(jīng)費(fèi)按定額，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)分輕重緩急、視財(cái)力安排”的原則進(jìn)行編制。

（一）一般公共預(yù)算

2026年一般公共預(yù)算收入預(yù)期總計(jì)2407.37萬元。根據(jù)收入安排相應(yīng)的支出總計(jì)預(yù)算為2407.37萬元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務(wù)支出570.63萬元，主要用于行政運(yùn)行、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出、組織事務(wù)、社會(huì)工作事務(wù)；

2.國(guó)防支出0.50萬元，主要用于兵役征集、退役軍人事務(wù)等；

3.文化旅游體育與傳媒支出75.54萬元，主要用于新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心運(yùn)行等；

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出295.82萬元，主要用于便民服務(wù)中心運(yùn)行、民政管理事務(wù)、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出等；

5.節(jié)能環(huán)保支出24.39萬元，主要用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)和其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出；

6.衛(wèi)生健康支出63.77萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療；

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出205.99萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生；

8.農(nóng)林水事務(wù)支出723.36萬元，主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心運(yùn)行、森林資源培育、森林資源管理、林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助等；

9.交通運(yùn)輸支出354.43萬元，主要用于公路建設(shè)、公路和運(yùn)輸安全；

10.自然資源海洋氣象等支出11.60萬元，主要用于自然資源利用與保護(hù)；

11.住房保障支出63.23萬元，主要用于住房公積金。

12.預(yù)備費(fèi)18.11萬元，主要用于自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。

（二）政府性基金預(yù)算

全鎮(zhèn)政府性基金收入58.99萬元，全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)收入；政府性基金支出58.99萬元，主要用于國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出、彩票公益金安排的支出。

以上收支預(yù)算如因上級(jí)政策調(diào)整，預(yù)算也隨之調(diào)整，并向鎮(zhèn)人大主席團(tuán)報(bào)告后組織實(shí)施。

三、2026年財(cái)政工作主要任務(wù)

（一）優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益。一是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和市縣關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，牢固樹立“過緊日子”思想，減少會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出，加強(qiáng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的監(jiān)管，確保公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用等只減不增。二是加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的統(tǒng)籌整合，定期對(duì)全鎮(zhèn)財(cái)政資金進(jìn)行梳理，根據(jù)項(xiàng)目輕重緩急、建設(shè)進(jìn)度和資金需求等情況合理調(diào)度資金，集中財(cái)力保障民生領(lǐng)域和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

（二）深化財(cái)政管理改革，提升財(cái)政管理水平。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算調(diào)整審批程序，確保預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，完善績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和評(píng)價(jià)方法，擴(kuò)大績(jī)效評(píng)價(jià)范圍，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與資金撥付掛鉤，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行的績(jī)效監(jiān)控和評(píng)價(jià)，將績(jī)效評(píng)價(jià)貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過程。

（三）強(qiáng)化財(cái)稅增收工作，著力培植財(cái)源。一是開源節(jié)流，加強(qiáng)非稅收入征管，確保應(yīng)收盡收。二是立足我鎮(zhèn)實(shí)際，積極向上爭(zhēng)取基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村旅游等領(lǐng)域的項(xiàng)目資金，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新動(dòng)力。

相關(guān)事項(xiàng)說明

一、2025年預(yù)備費(fèi)使用情況

年初預(yù)算預(yù)備費(fèi)17.60萬元，已動(dòng)支0.00萬元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)情況

2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算16.30萬元，比2025年減少5.20萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，與2025年持平，主要原因是不涉及出國(guó)出境業(yè)務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)5.50萬元，比2025年持平，主要原因是嚴(yán)格公務(wù)接待審批，嚴(yán)控公務(wù)接待支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.80萬元，比2025年減少5.20萬元，主要原因是按照上級(jí)預(yù)算編制要求，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)降低；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與2025年持平。?

名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。主要包括土地收入、城市建設(shè)配套費(fèi)。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是對(duì)國(guó)有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。主要為國(guó)企上繳利潤(rùn)收入、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。

社保基金預(yù)算：是對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。目前是全市統(tǒng)籌，由市統(tǒng)一編制、我縣不單獨(dú)編報(bào)。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎(chǔ)并承諾償還本息，自主向社會(huì)發(fā)行地方政府債券籌集的財(cái)政資金。按債券發(fā)行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預(yù)算管理分為一般債券（納入一般公共預(yù)算管理）和專項(xiàng)債券（納入政府性基金預(yù)算管理）。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指政府部門公務(wù)出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。