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[ 索引號 ]	11500230008689746L/2020-00163	[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ]	財政、金融、審計	[ 體裁分類 ]	財政
[ 發布機構 ]	豐都縣暨龍鎮人民政府	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2020-02-13	[ 發布日期 ]	2020-02-13

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[ 主題分類 ]	財政、金融、審計
[ 體裁分類 ]	財政
[ 發布機構 ]	豐都縣暨龍鎮人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2020-02-13
[ 發布日期 ]	2020-02-13

豐都縣暨龍鎮人民政府2019年度財政預算收支執行情況和2020年度財政收支預算情況報告

2019年度，全鎮財政工作在鎮黨委正確領導下、人大的有效監督和縣財政局的關心支持下，全鎮各部門相互協作，面對經濟放緩的壓力，緊緊圍繞“優化支出結構，保基本，保民生”這一總體要求，以資金監管為中心，以協稅護稅為重點，以財稅改革為動力，以隊伍建設為保障，狠抓財稅征管，推進依法理財，在稅源枯竭、財力匱乏的情況下，保證了黨政機關的正常運轉，為維護社會穩定、支撐社會發展、解決民生問題和促進各項事業發展發揮了積極作用。其具體情況是：

一、2019年度預算執行情況

（一）一般公共預算

1.收入情況

2019年全鎮實現一般預算收入3646.00萬元，為年初預算1001.68萬元的363.99%，較上年增長2.22%，增長部分主要是上級專款。其中體制補助1481.54萬元，較上年增長4.93%，非稅及煙稅返還補助55.51萬元，較上年增長4.30%，專項撥款補助2108.95萬元，較上年上升33.12%。

2.支出情況

全年實現一般預算支出3646.00萬元。按支出功能分類：? 一般公共服務支出639.67萬元；文化旅游體育與傳媒支出53.43萬元；社會保障和就業支出292.86萬元；衛生健康支出96.76萬元；節能環保支出136.99萬元；城鄉社區支出450.85萬元；農林水支出1030.85萬元；交通運輸支出813.88萬元；住房保障支出50.84萬元；災害防治及應急管理支出79.87萬元。

3. 收支平衡情況

??全鎮一般公共預算收入總計為3646.00萬元，其中上級補助收入3646.00萬元、一般預算上年結余收入0.00萬元。全鎮一般公共預算支出總計3646.00萬元，其中：一般公共預算支出3646.00萬元、上解上級支出0萬元。一般預算累計結余0萬元。

（二）政府性基金預算

1.收入情況

2019年全鎮實現政府性基金預算收入152.41萬元。主要是基金專項撥款補助，其中市級專項補助152.41萬元、縣級專項補助0萬元。

2.支出情況

全鎮政府性基金預算支出152.41萬元。按支出功能分類：文化旅游體育與傳媒支出2.41萬元；城鄉社區支出150.00萬元。

3. 收支平衡情況

全鎮政府性基金預算收入總計為155.64萬元，其中：基金專項撥款補助152.41萬元、基金預算上年結余收入3.23萬元。全鎮政府性基金預算支出總計為152.41萬元，其中：政府性基金預算支出152.41萬元、基金專項上解支出0萬元。基金預算累計結余3.23萬元。

從今年支出對比情況看：除及時保障了行政事業單位在職職工、離退休人員、優撫對象、五保人員和機構運轉經費外，最大限度地保障了社會保障經費、公共安全經費和社會經濟發展經費，為我鎮社會經濟發展和構建和諧暨龍提供了堅強的財力保障。

二、2020年財政收支預算（草案）編制情況

以鄧小平理論、“三個代表” 重要思想、科學發展觀和習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的十九大精神，繼續實施穩健的財政政策，著力促進結構調整和協調發展，狠抓增收節支，調整和優化財政支出結構，加大對“三農”、教育、科技、文化、就業和社會保障、醫療衛生、節能減排、基層政權建設等公共服務領域投入，完善公共財政體系，增強基層政府提供服務的能力，深化預算制度改革，強化預算管理，實行有利于科學發展的財稅制度，積極支持各項體制改革和創新，促進經濟社會平穩協調健康發展。

我鎮2020年預算編制的總體原則是：“收入穩步增長，支出有保有壓，量入為出與量出為入相結合、努力做到收支平衡”。在兼顧一般的同時，優先保證重點支出需要，既要體現實際需要，又要考慮財力可能，努力增收節支，做到財政收支平衡，不編制赤字預算，不“寅吃卯糧”。

?? （一）預算收入情況。具體情況是：體制補助收入1421.63萬元，非稅及煙稅返還45萬，專項撥款補助1000萬元，當年可安排財力2466.63萬元，上年結余3.23萬，累計財力2469.86萬元。

（二）預算支出情況。支出預算包括基本支出預算和項目支出預算兩部分。支出預算的編制要統籌兼顧、確保重點，按照“人員經費按標準，公用經費按定額，項目經費區分輕重緩急、視財力可能安排”的原則進行編制。具體標準按照豐都府辦發〔2019〕81號關于編制2020年縣級預算的通知中的標準執行。支出安排的幾個具體方面：職工福利費按在職職工基本工資總額的2%列入預算、工會經費按基本工資總額的2%列預算、住房公積金按在行政在職人員工資額的12%列入預算。據此標準，2020年我鎮一般預算支出安排情況是:一般公共預算支出1421.63萬元，其中基本預算支出1226.07萬元、項目預算支出195.56萬元。按支出功能分類：一般公共服務支出502.81萬元，文化旅游體育與傳媒支出55.06萬元，社會保障和就業支出182.76萬元，衛生健康支出53.58萬元，城鄉社區支出103.91萬元，農林水支出467.37萬元，住房保障支出41.14萬元，預備費15.00萬元。

三、確保2020年預算圓滿完成

（一）以組織收入為重點，切實提高財政保障能力。進一步細化落實收入目標，完善考核機制，全面掌握財源狀況，增添征收措施，加強收入征管，建立健全執收單位協作機制，依法提高治稅、管費能力，確保工資、社保，基本運行的資金需要。

（二）以保障民生為首要，切實提高財政服務能力。堅定不移地將保障和改善民生作為財政工作的出發點和落腳點，多方籌措資金，加大民生投入，加大“三農”、社會保障、環境保護、公共安全等社會事業投入，逐步建立健全社會公共服務體系，推動民生保障水平提高。加大困難群體救助力度，落實對農民的各項補貼，共享改革發展成果。加大維護社會穩定和加強社會管理投入，共同推動社會發展穩定，繁榮發展。

（三）以財政改革為動力，切實提高財政管理水平。啟動鎮、村財經制度調整，財政資金項目投資評審等工作，推動部門預算、政府采購、行政事業單位資產管理；嚴控支出，實行日常公用經費零增長，推進節約型政府建設；加強政府債務管控，積極籌集資金制定償債計劃；加大資金整合力度，擴大資金的支出范圍，發揮財政資金“四兩撥千斤”的作用。

（四）以財政監督為突破，切實提高資金的使用效益。嚴格執行《中華人民共和國預算法》《會計法、》《中華人民共和國政府采購法》等法律法規；嚴格按市、縣政府相關文件精神，強化預算執行監督，對部門進行專項資金檢查。加強財政專項資金的監管。為鎮經濟產業如鄉村旅游、烤煙、翠紅李等產業發展提供資金保障；堅持預算評審與績效評審并重，嚴把預算評審質量關，拓寬績效評審面，提高財政資金使用效益。

（五）以隊伍建設為基礎，切實提高財政服務質量。切實加強干部隊伍建設，自覺學習新出臺的行政事業單位會計制度及相關法律法規，努力打造一支政治過硬、作風正派、熟悉政策、精通業務、清正廉潔、樂于奉獻的財政干部隊伍，為提高財政服務水平、促進財政科學發展提供堅強的組織保障。

各位代表，2020年是我們國家實施“十三五”規劃的收官之年，到了最后的沖刺階段，做好今年財政工作，圓滿完成全年的預算任務，對順利實現“十三五”目標具有重要意義，為全面建成小康社會保駕護航。我們將在鎮黨委、政府的堅強領導下，在人大的監督支持下，解放思想，開拓創新，扎實工作，圓滿完成全年財政預算任務，為努力開創2020年財政工作新局面而奮斗。

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