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[ 索引號 ]	11500230008689746L/2023-00006	[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ]	財政	[ 體裁分類 ]	財政預算、決算
[ 發布機構 ]	豐都縣暨龍鎮人民政府	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-03-10	[ 發布日期 ]	2023-03-10

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[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ]	財政
[ 體裁分類 ]	財政預算、決算
[ 發布機構 ]	豐都縣暨龍鎮人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-03-10
[ 發布日期 ]	2023-03-10

豐都縣暨龍鎮人民政府2023年度部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

豐都縣暨龍鎮人民政府主要設置有以下站辦所，負責轄區內工作開展。一、綜合辦事機構 1.黨政辦。主要負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、編制、人事等綜合文秘工作；2、黨群辦。負責統籌基層黨建、群團等工作；3.經發辦。主要負責經濟法制規劃、農村經營管理、社會經濟統計、扶貧開發、鄉村振興等；4.民政和社會事務辦。主要負責民政、教育、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、統籌衛生、社會救助等；5.平安辦。統籌負責信訪、社會治安綜合治理、方法和處理邪教等職責；6.歸環辦。主要負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護、河長制等；7.財政辦。主要負責財政收發、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政金融監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責；8.應急辦。統籌負責安全生產綜合監督、應急管理、消防管理等職責；9.人大辦。負責人大主席團日常工作；10.綜合行政執法辦。負責依法授權或委托的行政執法權；群團、工會、婦聯由相應人員開展工作。二、事業機構。1.農服中心。主要為農技、農機林業、水利、畜牧等工作服務及黨委、政府交辦的其他工作；2.文化服務中心。主要為文化、宣傳、廣播電視、體育、鄉村旅游、科技培訓等方面服務及黨委、政府交辦的其他工作；3.社保所。主要為勞動就業、社會保障、養老保險、城鄉居民醫保等工作服務；4.退役軍人服務站。主要負責轄區內退役軍人保障服務工作，做好關系轉接、信息采集、情況反映、幫扶慰問等工作；5.綜合行政執法大隊。主要是依法執法、確保執法公平、公正。

（二）單位構成。暨龍鎮2023年政府預算包含6個行政事業單位，其中行政單位1個（豐都縣暨龍鎮人民政府），事業單位5個（豐都縣暨龍鎮農業服務中心、豐都縣暨龍鎮文化服務中心、豐都縣暨龍鎮綜合行政執法大隊、豐都縣暨龍鎮勞動就業和社會保障服務所、豐都縣暨龍鎮退役軍人服務站），所轄1個居委，7個村民委員會，行政事業單位在職人員41人，其中行政17人、事業24人，退休人員20人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數1531.96萬元（含上年結轉106.31萬元），其中：一般公共預算撥款1498.63萬元（含上年一般公共預算撥款結轉72.99萬元），政府性基金預算撥款33.33萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加154.71萬元，主要是基本支出增加50.38萬元，項目支出增加104.33萬元。

（二）支出預算：2023年年初預算數1531.96萬元，其中：一般公共服務支出515.5萬元，文化旅游體育與傳媒支出25.27萬元，社會保障和就業支出171.22萬元，衛生健康支出40.95萬元，住房保障支出48.32萬元，城鄉社區支出154.46萬元，農林水支出556.24萬元，災害防治及應急管理支出4萬元，預備費16萬元。支出較去年增加154.71萬元，主要是基本支出增加50.38萬元，項目支出增加104.33萬元。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入1498.63萬元（含上年結轉72.99萬元），一般公共預算財政撥款支出1498.63萬元，比2022年增加154.71萬元。其中：基本支出908.86萬元，比2022年增加50.38?萬元，主要原因是保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出?589.77萬元，比2022年增加104.33萬元，主要原因是保障各部門完成特定工作任務和目標，主要用于開展農林水、?農村綜合改革、村民委員會和村黨支部建設等重點工作。

2023年政府性基金預算上年結轉收入33.33萬元，政府性基金預算支出33.33萬元，比2022年增加33.33萬元，主要用于開展特定目標工作。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算33.50萬元，比2022年減少5萬元。其中：因公出國（境）費用?0萬元，比2022年減少0萬元，主要原因是無因公出國工作任務；公務接待費2.5萬元，比2022年減少0萬元，與2022年持平；公務用車運行維護費31萬元，比2022年減少5萬元，主要原因是單位嚴格控制公務用車運行維護費；公務用車購置費 0萬元，與2022年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費331.09萬元，比上年減少15.84萬元，主要原因為單位嚴格控制相關開支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2023年共15個項目實行了績效目標管理，涉及資金量1147.78萬元。

4、國有資產占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車2輛、環保用車1輛，執勤執法用車1輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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