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| [ 索引號 ] | 11500230008689746L/2024-00008 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣暨龍鎮人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-07 | [ 發布日期 ] | 2024-03-07 |
| [ 索引號 ] | 11500230008689746L/2024-00008 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣暨龍鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-07 |
| [ 發布日期 ] | 2024-03-07 |
豐都縣暨龍鎮人民政府關于2023年財政預算執行情況和2024年財政預算的報告
一、2023年財政預算執行情況
（一）一般公共預算
1.收入情況。2023年暨龍鎮一般公共預算收入總計為3636.00萬元，為年度預算數的100%，同比增加582.41萬元。
2.?支出情況。2023年暨龍鎮一般公共預算支出總計為3616.00萬元,為年度預算數99.45%，同比增加582.41萬元，其中有20.00萬元為歷年結轉結余，未批準動用。支出分項情況如下：
（1）一般公共服務支出634.73萬元，主要用于保證黨政機關、人大、人民團體、機關事業單位履職運轉等事務；
（2）文化體育與傳媒支出53.70萬元，主要用于新豐書院、新時代實踐文明陣地建設、文物保護、旅游宣傳等事務；
（3）社會保障和就業支出323.69萬元，主要用于特困低保救助、殘疾人就業幫扶、就業補助、養老服務建設等事務；
（4）衛生健康支出39.18萬元，主要用于城鄉居民醫療保險、醫療救助、疫情防控、基本公共衛生、醫療服務保障能力提升等事務；
（5）城鄉社區支出111.46萬元，主要用于場鎮清掃保潔、場鎮升級改造、水環境綜合治理等事務；
（6）農林水支出1201.00萬元，主要用于農村供水保障及安全鞏固提升工程、森林資源管護、耕地地力保護、高標準農田建設等事務；
（7）交通運輸支出221.33萬元，主要用于農村客運、公路養護補助、交通綜合執法等事務；
（8）住房保障支出48.28萬元，主要用于暨龍鎮舊房整治提升項目；
（9）災害防治及應急管理支出5.64萬元，主要用于自然災害防治體系建設、地災應急搶險治理等事務；
（10）債務還本支出977.00萬元，主要用于償還地方隱性債務等事務。
（二）政府性基金預算
1.收入情況。2023年暨龍鎮政府性基金預算收入總計為46.83萬元，為年度預算數的100%，同比減少290.17萬元。
2.?支出情況。2023年暨龍鎮政府性基金預算支出總計為43.83萬元,為年度預算數的93.59%，同比減少290.17萬元，其中有3.00萬元為歷年結轉結余，未批準動用。主要用于暨龍鎮農村公路養護、暨龍鎮社區居家養老服務中心建設、殘疾人文化體育活動、九龍泉村便民服務中心升級改造等事務：
（三）2023年重點財政工作
1.?加強預算績效管理。對2022年預算執行開展績效自評，總體績效目標完成情況：全年本鎮項目財政預算金額為4279.54萬元，實際支付項目金額3543.84萬元，總涉及項目89個，實際支付項目66個。完成2023年度部門整體績效及預算項目執行情況“雙監控”工作，日常監控76個項目，全部完成績效運行監控。
2.?加大財政監管力度。嚴格遵照暨龍鎮財務管理制度，規范支付流程，做到必須先完善報銷手續后再進行支付，對于審核不合格的一律不予支付。
3.?全力化解地方債務。2023年下達債券資金976.6萬元，化解暨龍鎮債務項目10個，剩余債務金額185.37萬元。
二、2024年財政預算
2024年預算編制的總體思路是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，繼續按照有關要求嚴格實施緩解困難平衡計劃，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節約思想，堅決落實過緊日子要求，大力壓減一般性支出和非剛性非必需的項目支出，堅決兜牢“三保”底線。
（一）一般公共預算
2024年一般公共預算收入預期總計1591.26萬元。根據收入安排相應的支出總計預算為1591.26萬元。支出的分類情況是：
1.一般公共服務支出529.74萬元，主要用于保證黨政機關、人大、人民團體、機關事業單位履職運轉等事務；
2.社會保障和就業支出310.88萬元，主要用于特困低保救助、殘疾人就業幫扶、就業補助、養老服務建設等事務；
3.衛生健康支出55.62萬元，主要用于城鄉居民醫療保險、醫療救助、疫情防控、基本公共衛生、醫療服務保障能力提升等事務；
4.城鄉社區支出110.92萬元，主要用于場鎮清掃保潔、場鎮升級改造、水環境綜合治理等事務；
5.農林水事務支出419.83萬元，主要用于暨龍河流域綜合治理、農村供水保障及安全鞏固提升工程、森林資源管護、耕地地力保護、高標準農田建設等事務；
6.住房保障支出75.32萬元，主要用于農村供水保障及安全鞏固提升工程、森林資源管護、耕地地力保護、高標準農田建設等事務；
7.文化體育與傳媒支出60.75萬元，主要用于新時代實踐文明陣地建設、文物保護、旅游宣傳等事務；
8.交通運輸支出12.20萬元，主要用于農村客運、公路養護補助、交通綜合執法等事務；
9.預備費支出16.00萬元，主要用于突發緊急事件的支出。
（二）政府性基金預算
全鎮政府性基金收入3.00萬元，全部為上年結轉收入；政府性基金支出3.00萬元，主要用于三峽后續工作支出。
以上收支預算如因上級政策調整，預算也隨之調整，并向鎮人大主席團報告后組織實施。
三、2024年財政工作主要任務
1.加強預算績效管理。高效完成2023年預算執行績效自評，同時完成2023年度部門整體績效及預算項目執行情況“雙監控”工作。
2.全力化解地方債務。剩余債務金額185.37萬元，涉及項目4個，爭取2024年化解完全部地方債務。
3.落實過緊日子要求。厲行節約樹牢過緊日子理念，健全過緊日子制度，嚴格審核差旅費、接待費等，減少日常開支不必要的浪費。
相關事項說明
一、2023年預備費使用情況
2023年暨龍鎮預備費暫未使用。
二、“三公”經費相關情況
2024年“三公”經費預算18.50萬元，比2023年減少15.00??萬元。其中：公務接待費2.50萬元，與2023年相比無變動；公務用車運行維護費16.00萬元，比2023年減少15.00萬元，主要原因是厲行節約樹牢過緊日子理念，減少公務用車運行維護費開支。
名詞解釋
一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入等。
政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。
國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為國企上繳利潤收入、產權轉讓收入。
社保基金預算：是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。目前是全市統籌，由市統一編制、我縣不單獨編報。
債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎并承諾償還本息，自主向社會發行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預算管理分為一般債券（納入一般公共預算管理）和專項債券（納入政府性基金預算管理）。
三公經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。
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