您當(dāng)前所在位置：首頁>豐都縣暨龍鎮(zhèn)人民政府>政務(wù)公開>法定主動(dòng)公開內(nèi)容>預(yù)算/決算>預(yù)算公開
| [ 索引號(hào) ] | 11500230008689746L/2024-00012 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣暨龍鎮(zhèn)人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-04-15 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-04-23 |
| [ 索引號(hào) ] | 11500230008689746L/2024-00012 |
| [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| [ 體裁分類 ] | 財(cái)政 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣暨龍鎮(zhèn)人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-04-15 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2024-04-23 |
豐都縣暨龍鎮(zhèn)人民政府2023年度預(yù)算績效自評(píng)工作報(bào)告
根據(jù)《豐都縣財(cái)政局關(guān)于開展2023年預(yù)算績效自評(píng)工作的通知》（豐都財(cái)政發(fā)〔2024〕15號(hào)）文件要求，現(xiàn)將暨龍鎮(zhèn)預(yù)算績效項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告如下：
一、基本情況
（一）項(xiàng)目背景、內(nèi)容
為落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。豐都縣財(cái)政局為我鎮(zhèn)預(yù)算經(jīng)費(fèi)4657.66萬元，從政府機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、保障基本民生、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興等多方面，將大量財(cái)政預(yù)算資金投入項(xiàng)目中，主要是用于穩(wěn)定社會(huì)秩序、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、促進(jìn)鄉(xiāng)村振興和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
（二）項(xiàng)目資金情況
2023年度財(cái)政局為我鎮(zhèn)下達(dá)的項(xiàng)目金額4657.66萬元，資金全年實(shí)際到位金額為3858.49萬元，資金執(zhí)行率為82.84%。
關(guān)于項(xiàng)目資金的管理，我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照財(cái)政局要求序時(shí)支付，對(duì)項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行報(bào)賬、審核、預(yù)支付、驗(yàn)收和記賬程序。
（三）績效目標(biāo)
為全面推動(dòng)各個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)展，針對(duì)不同的項(xiàng)目類型作出不同的績效目標(biāo)：
1.政府一般公共服務(wù)項(xiàng)目：穩(wěn)定社會(huì)秩序、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益；
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出：保障人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)，民政管理事務(wù)，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出，就業(yè)補(bǔ)助，殘疾人事業(yè)，退役軍人事務(wù)管理等；
3.交通運(yùn)輸支出：改善基礎(chǔ)設(shè)施，優(yōu)化投資環(huán)境；其中產(chǎn)業(yè)路績效目標(biāo)為方便基地、農(nóng)民進(jìn)出運(yùn)輸；
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：改善村民住房安全狀況；助推鄉(xiāng)村旅游發(fā)展，帶動(dòng)村民增收致富；改善我鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)市容市貌、基礎(chǔ)設(shè)施，優(yōu)化我鎮(zhèn)生產(chǎn)生活環(huán)境；
5.農(nóng)林水支出：全力推薦全縣動(dòng)物防疫病防治和疫情監(jiān)測(cè)工作，確保我鎮(zhèn)無疫情發(fā)生，保障畜產(chǎn)品質(zhì)量安全；確保我鎮(zhèn)柑橘大實(shí)蠅防控穩(wěn)定；項(xiàng)目地周邊部分貧困勞動(dòng)力就業(yè)增收；有效控制松材線蟲病的發(fā)生，提高森林資源利用率，增加社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益；
6.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：保證應(yīng)急管理事務(wù)，自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建；
7.文化旅游體育與傳媒支出：促進(jìn)文體旅游事業(yè)發(fā)展。
（四）部門（單位）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)。落實(shí)上級(jí)黨委、政府的各項(xiàng)決議和決定。
2.制訂本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。
3.以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，加強(qiáng)農(nóng)村基層組織建設(shè)和基層基礎(chǔ)系列化建設(shè)，轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，提高辦事效率，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
4.認(rèn)真執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)和人民代表大會(huì)的決議，保證其在本行政區(qū)域內(nèi)貫徹執(zhí)行和落實(shí)。
5.加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家相關(guān)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成，做好統(tǒng)計(jì)工作。
6.制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)、村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
（一）總體績效目標(biāo)完成情況分析
全年本鎮(zhèn)項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算金額為4657.66萬元，實(shí)際支付項(xiàng)目金額3858.49萬元，總涉及項(xiàng)目87個(gè)，實(shí)際支付項(xiàng)目72個(gè)。因部分財(cái)政資金未及時(shí)下達(dá)，其中資金全部支付完成項(xiàng)目為66個(gè)，資金部分支付項(xiàng)目為5個(gè)，另有15個(gè)項(xiàng)目未進(jìn)行資金支付。
（二）績效指標(biāo)完成情況分析
根據(jù)產(chǎn)出績效指標(biāo)值分析，我鎮(zhèn)實(shí)際按照成本指標(biāo)下達(dá)情況，規(guī)范運(yùn)行，嚴(yán)格按照資金下達(dá)情況推進(jìn)項(xiàng)目的數(shù)量、質(zhì)量等方面的發(fā)展。
根據(jù)效益績效指標(biāo)值分析，凡資金下達(dá)完成或資金部分下達(dá)的項(xiàng)目，都在生態(tài)、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)等方面產(chǎn)生了可持續(xù)的發(fā)展與影響。
根據(jù)滿意度績效指標(biāo)值，服務(wù)、幫扶對(duì)象以及各類受益群眾，滿意度普遍達(dá)95%以上。
（三）評(píng)價(jià)結(jié)果
本年度項(xiàng)目自評(píng)得分為98.28分，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。
三、存在問題
（一）項(xiàng)目管理方面的問題
無。
（二）資金使用方面的問題
無。
（三）項(xiàng)目績效方面的問題
產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)達(dá)標(biāo)率較低，有待進(jìn)一步提高。
（四）其他方面的問題
無。
四、下一步改進(jìn)措施
進(jìn)一步加大項(xiàng)目資金的投入力度，為提高項(xiàng)目績效水平提供堅(jiān)強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)；加強(qiáng)預(yù)算績效管理專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，增強(qiáng)預(yù)算績效管理工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高預(yù)算績效管理的工作水平。
五、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
績效自評(píng)結(jié)果將在豐都縣人民政府網(wǎng)站上進(jìn)行公開，績效評(píng)價(jià)結(jié)果與下年度資金安排直接掛鉤。
六、其他需要說明的問題
無。
豐都縣暨龍鎮(zhèn)人民政府 ??
2024年4月15日? ??
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)（縣）政府網(wǎng)站
渝公網(wǎng)安備 50023002020070號(hào)
部門 街鎮(zhèn)
首 頁
政務(wù)公開
渝快辦
基層政務(wù)公開
互動(dòng)交流
