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一、部門基本情況

（一）職能職責。

落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會主要負責紀檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責。負責經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)、鄉(xiāng)村振興等職責。負責民政、教育、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障，統(tǒng)籌負責衛(wèi)生、計生、老齡事業(yè)發(fā)展等職責。統(tǒng)籌負責信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。完成縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設置。

龍河鎮(zhèn)人民政府設置黨政內(nèi)設機構(gòu)8個：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、民政和社會事務辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室和應急管理辦公室。事業(yè)機構(gòu)5個：農(nóng)業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站和綜合行政執(zhí)法大隊。龍河鎮(zhèn)人民政府核定編制人數(shù)共84名，其中行政編制36名，行政工勤人員3名，事業(yè)編制45名。2022年底在職人員合計68人，其中行政32人（包含行政工勤3名），事業(yè)36人。

（三）單位構(gòu)成。

從預算單位構(gòu)成看，無納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1．總體情況。2022年度收入總計5747.30萬元，支出總計5747.30萬元，收支較上年決算數(shù)減少86.67萬元，減少1.49%，主要原因是本年度落實“三?！闭?，嚴格項目立項審批，削減非必要項目支出，持續(xù)規(guī)范資金撥付流程，確保資金發(fā)揮最大效益。

2．收入情況。2022年度收入合計5475.54萬元，較上年決算數(shù)減少358.43萬元，減少6.14%，主要原因是本年度落實“三?！闭撸瑖栏耥椖苛㈨棇徟?，削減非必要項目支出，持續(xù)規(guī)范資金撥付流程，確保資金發(fā)揮最大效益。其中：財政撥款收入5475.54萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余271.76萬元。

3．支出情況。2022年度支出合計5744.09萬元，較上年決算數(shù)減少89.88萬元，減少1.54%，主要原因是本年度落實“三保”政策，嚴格項目立項審批，削減非必要項目支出，聚力推進民生項目、涉農(nóng)統(tǒng)籌項目，確保農(nóng)村基礎設施持續(xù)完善發(fā)展，民生政策平穩(wěn)落地。其中：基本支出2530.82萬元，占44.06%；項目支出3213.27萬元，占55.94%。此外，結(jié)余分配3.21萬元。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.21萬元，較上年決算數(shù)增加3.21萬元，增長100%，主要原因是單位職工五險一金代扣。?

?(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2022年度財政撥款收入總計5747.30萬元，支出總計5747.30萬元。與2021年相比，財政撥款收入總計減少86.67萬元，減少1.49%，財政撥款支出總計減少86.67萬元，減少1.49%，主要原因是本年度落實“三?！闭撸瑖栏耥椖苛㈨棇徟?，削減非必要項目支出，持續(xù)規(guī)范資金撥付流程，確保資金發(fā)揮最大效益。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

1．收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入4832.81萬元，較上年決算數(shù)減少450.17萬元，減少8.52%。主要原因是本年度落實“三?！闭撸瑖栏耥椖苛㈨棇徟?，削減非必要項目支出，持續(xù)規(guī)范資金撥付流程，確保資金發(fā)揮最大效益。較年初預算數(shù)增加2224.24萬元，增長85.27%。主要原因是年中新增項目類專項資金及預算調(diào)整，如龍河鎮(zhèn)豐收節(jié)道路建設計劃、2022年龍河鎮(zhèn)洞莊坪村舊房整治提升項目、龍河鎮(zhèn)低收入脫貧人口到戶產(chǎn)業(yè)和防旱抗旱救災補助資金、2021年龍河鎮(zhèn)涂溪湖庫周經(jīng)果林后期管護項目、2020年養(yǎng)老服務業(yè)發(fā)展補助資金、2022年涉農(nóng)公益性崗位項目等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余271.76萬元。

2．支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出5101.36萬元，較上年決算數(shù)減少181.62萬元，減少3.44%。主要原因是嚴格項目立項審批，削減非必要項目支出，持續(xù)規(guī)范資金撥付流程，確保資金發(fā)揮最大效益。較年初預算數(shù)增加2492.79萬元，增長95.56%。主要原因是年中新增項目類專項資金及預算調(diào)整，如龍河鎮(zhèn)豐收節(jié)道路建設計劃、2022年龍河鎮(zhèn)洞莊坪村舊房整治提升項目、龍河鎮(zhèn)低收入脫貧人口到戶產(chǎn)業(yè)和防旱抗旱救災補助資金、2021年龍河鎮(zhèn)涂溪湖庫周經(jīng)果林后期管護項目、2020年養(yǎng)老服務業(yè)發(fā)展補助資金、2022年涉農(nóng)公益性崗位項目等

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.21萬元，較上年決算數(shù)增加3.21萬元，增長100%。主要原因是單位職工五險一金代扣。

4．比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出959.46萬元，占18.81%，較年初預算數(shù)增加144.93萬元，增長17.79%，主要原因是年中追加基層政權(quán)建設、下派選調(diào)生到村工作補助經(jīng)費等項目經(jīng)費及動用年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（2）文化旅游體育與傳媒支出104.64萬元，占2.05%，較年初預算數(shù)增加28.34萬元，增長37.14%，主要原因是年中人員變動預算調(diào)整及追加文化免費開放項目經(jīng)費及動用年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（3）社會保障與就業(yè)支出666.73萬元，占13.07%，較年初預算數(shù)增加288.59萬元，增長76.328%，主要原因是年中追加2022年涉農(nóng)公益性崗位項目、2022年殘疾人陽光家園居家托養(yǎng)、年殘疾人實業(yè)技術(shù)培訓及助殘員補助、2020年養(yǎng)老服務業(yè)發(fā)展補助資金、2021年傷殘人員補助等項目經(jīng)費及動用年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（4）衛(wèi)生健康支出109.56萬元，占2.15%，較年初預算數(shù)增加24.47萬元，增長28.76%，主要原因是年中追加疫情防控專項經(jīng)費。

（5）節(jié)能環(huán)保支出342.45萬元，占6.71%，較年初預算數(shù)增加329.45萬元，增長2534.23%，主要原因是年中追加龍河鎮(zhèn)豐收節(jié)道路建設計劃、2022年龍河鎮(zhèn)洞莊坪村舊房整治提升項目、龍河鎮(zhèn)低收入脫貧人口到戶產(chǎn)業(yè)和防旱抗旱救災補助資金、2019年度退耕還林工程等專項資金及動用年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出183.19萬元，占3.60%，較年初預算數(shù)減少14.82萬元，減少7.48，主要原因是年中人員調(diào)出，預算調(diào)整。

（7）農(nóng)林水支出1979.30萬元，占38.80%，較年初預算數(shù)增加1104.75萬元，增長126.32%，主要原因是年中追加龍河鎮(zhèn)2022年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災資金、龍河鎮(zhèn)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展獎勵資金、河鎮(zhèn)2022年農(nóng)村公共廁所、2022年龍河鎮(zhèn)洞莊坪村大棚提升項目、2022年龍河鎮(zhèn)洞莊坪村人行便道建設項目、林業(yè)有害生物防治、2021年龍河鎮(zhèn)涂溪湖庫周經(jīng)果林后期管護項目等專項資金及動用年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（8）交通運輸支出504.99萬元，占9.90%，較年初預算數(shù)增加504.99萬元，增長100%，主要原因是年初無相關(guān)預算，年中追加2021年龍河鎮(zhèn)鄉(xiāng)村公路安保工程、龍河鎮(zhèn)陡蹬子七組冉家灣村民小組等四好農(nóng)村公路、龍河鎮(zhèn)鳳凰山村聯(lián)網(wǎng)公路建設工程等專項資金及動用年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（9）商業(yè)服務業(yè)等支出20萬元，占0.39%，較年初預算數(shù)增加20萬元，增長100%，主要原因是年初無相關(guān)預算，年中追加龍河鎮(zhèn)商貿(mào)綜合服務中心建設專項資金。

（10）住房保障支出69.62萬元，占1.36%，較年初預算數(shù)減少4.33萬元，減少5.86%，主要原因是年中人員變動導致預算調(diào)整。

（11）災害防治及應急管理支出161.41萬元，占3.16%，較年初預算數(shù)增加96.41萬元，增長148.32%，主要原因是年中追加2021-2022自然災害冬春救助、龍河鎮(zhèn)皮家場村4組窩凼滑坡搬遷補助、村社區(qū)防旱減災項目、2021-2022年冬春生活救助和因災倒損房恢復重建等專項經(jīng)費及動用年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2530.82萬元。其中：人員經(jīng)費2164.45萬元，較上年決算數(shù)減少95.71萬元，減少4.23%，主要原因是人員變動導致在職人員較上年度相比減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、五險一金等支出。公用經(jīng)費366.37萬元，較上年決算數(shù)減少54.06萬元，減少12.86%，主要是因為樹立樹牢過緊日子思想，嚴格機關(guān)運行經(jīng)費開支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、公務接待費、郵電費、勞務費等支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。本年收入642.73萬元，較上年決算數(shù)增加91.73萬元，增長16.65%，主要原因是年初無政府性基金預算，年中追加大中型水庫移民后期扶持基金支出、三峽水庫庫區(qū)基金支出等專項資金。年支出642.73萬元，較上年決算數(shù)增加91.73萬元，增長16.65%，主要原因是年初無政府性基金預算，年中追加大中型水庫移民后期扶持基金支出、三峽水庫庫區(qū)基金支出等專項資金。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計30.25萬元，較年初預算數(shù)減少8萬元，下降20.92%，主要原因是嚴格公務接待及公務用車審批，本年度無新購公務用車。較上年支出數(shù)減少3.69萬元，下降10.87%，主要原因是嚴格公務接待及公務用車審批，本年度無新購公務用車。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出，與上年持平。

本單位2022年度未發(fā)生公務車購置費用支出，與上年持平。

公務車運行維護費13.65萬元，主要用于公務用車保險費、維修費、加油費等。費用支出較年初預算數(shù)減少2.35萬元，下降14.69%，主要原因是嚴格公務用車審批。較上年支出數(shù)減少3萬元，下降18.02%，主要原因是上年度新購置公務用車（大部分動用自有資金）及嚴格公務用車審批。

公務接待費16.6萬元，主要用于接待上級單位指導檢查、考察調(diào)研等。費用支出較年初預算數(shù)減少5.65萬元，下降25.39%，主要原因是嚴格執(zhí)行公務接待相關(guān)規(guī)定，接待費逐漸減少。較上年支出數(shù)減少0.69萬元，下降3.99%，主要原因是嚴格執(zhí)行公務接待相關(guān)規(guī)定，接待費逐漸減少。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2022年度本部門無因公出國（境）情況；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內(nèi)公務接待300批次29000人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.2萬元，車均購置費0萬元，車均維護費0.16萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出2.71萬元，較上年決算數(shù)減少0.46萬元，下降14.51%，主要原因是嚴格機關(guān)運行經(jīng)費開支，樹立樹牢過緊日子思想。本年度培訓費支出5.62萬元，較上年決算數(shù)減少1.18萬元，下降17.35%，主要原因是嚴格機關(guān)運行經(jīng)費開支，樹立樹牢過緊日子思想。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出230.47萬元，主要用于開支辦公費38.68萬元,印刷費1.6萬元，水費4.94萬元，電費10.49萬元,郵電費11.51萬元,差旅費56.82萬元，維修（護）費1.82萬元，會議費1.51萬元,培訓費5.52萬元，接待費16.60萬元，勞務費10.48萬元，工會經(jīng)費30萬元，公車運行維護費13.65萬元，其他交通費28.56萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少53.87萬元，下降18.95%，主要原因是嚴格機關(guān)運行經(jīng)費開支，樹立樹牢過緊日子思想。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車3輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

? 五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本單位對部門整體和140個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評140項，涉及資金5747.3萬元；無委托第三方出具報告的方式開展績效評價。從評價情況來看，項目立項較為規(guī)范，績效目標明確，預算編制合理，管理科學規(guī)范，資金到位及時，總體完成情況較好，有力保障了鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)發(fā)展，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，項目基本達到了預期績效目標。

（二）績效自評結(jié)果

1．績效自評表 ?

2．績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

3．關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結(jié)果

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專有名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

陳維洲 ???? 023-70678613