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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)主要負(fù)責(zé)紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺(tái)以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責(zé)。負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開(kāi)發(fā)、鄉(xiāng)村振興等職責(zé)。負(fù)責(zé)民政、教育、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)衛(wèi)生、計(jì)生、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)。統(tǒng)籌負(fù)責(zé)信訪、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)。完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成。

龍河鎮(zhèn)人民政府設(shè)置黨政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室牌子）、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室和應(yīng)急管理辦公室。事業(yè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站和綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。龍河鎮(zhèn)人民政府核定編制人數(shù)共84名，其中行政編制36名，行政工勤人員3名，事業(yè)編制45名。現(xiàn)在職人員合計(jì)69人，其中行政33人（包含行政工勤3名），事業(yè)36人。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)3158.35萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款3138.85萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款19.5萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加549.78萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款增加530.28萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款增加19.5萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)3158.35萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出936.77萬(wàn)元;文化體育與傳媒支出68.90萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出322.34萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出74.98萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出15萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出245.61萬(wàn)元;農(nóng)林水事務(wù)支出1268.09萬(wàn)元; 住房保障支出86.17萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出91萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi)30.00萬(wàn)元，其他支出19.5萬(wàn)元。支出較去年增加549.78萬(wàn)元，主要是基本支出減少11.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加561.43萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3138.85萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3138.85萬(wàn)元，比2022年增加530.28萬(wàn)元。其中：基本支出1431.97萬(wàn)元，比2022年減少11.65萬(wàn)元，主要原因是創(chuàng)建節(jié)能型機(jī)關(guān)，節(jié)約辦公開(kāi)支等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1706.88萬(wàn)元，比2022年增加541.93萬(wàn)元，主要原因是動(dòng)用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目資金等，主要用于鄉(xiāng)村振興建設(shè)等重點(diǎn)工作。

2023年政府性基金預(yù)算收入19.5萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出19.5萬(wàn)元，比2022年增加19.5萬(wàn)元，主要原因是動(dòng)用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目資金，主要用于養(yǎng)老服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算37萬(wàn)元，比2022年減少1.25萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)21萬(wàn)元，比2022年減少1.25萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格公務(wù)接待審批，削減公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬(wàn)元，與2022年相比無(wú)變動(dòng)；本年度未預(yù)算公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)113.85萬(wàn)元，比上年減少27.79萬(wàn)元，主要原因?yàn)閯?chuàng)建節(jié)能型機(jī)關(guān)，節(jié)約辦公開(kāi)支。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（事業(yè)單位）1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額6萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)6萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年共14個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及資金量1168.73萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛4輛，其中一般公務(wù)用車(chē)2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛。2023年一般公共預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：陳維洲 ??聯(lián)系方式：??（陳維洲，電話(huà)：023-70678613）

附件：部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（龍河鎮(zhèn)）