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一、2024年財政預算執行情況

（一）一般公共預算

1.收入情況。2024年龍河鎮一般公共預算收入總計為5158.24萬元，為年度預算數的100%，同比增加3.10%。

2.支出情況。2024年龍河鎮財政支出總計為5159.16萬元,為年度預算數100%，同比增加0.33%。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出1046.43萬元，主要用于鄉鎮經濟發展工作、平安建設工作、鄉村振興工作、人員生活保障等工作支出；

（2）文化體育與傳媒支出56.04萬元，主要用于“三館一站”免費開放專項工作、文物巡察工作等日常文化旅游體育工作；

（3）社會保障和就業支出1003.86萬元，主要用于基層政權建設和社區治理、職工工資及社會保障支出；

（4）衛生健康支出90.06萬元，主要用于職工醫療保障支出；

（5）城鄉社區事務支出完成238.53萬元，主要用于場鎮市政運行維護、場鎮升級改造等項目支出；

（6）農林水支出2029.29萬元，主要用于農業生產發展、農業生態資源保護、病蟲害控制、對村民委員會和村黨支部的補助支出；

（7）交通運輸支出431.29萬元，主要用于公路建設、公路養護等支出；

（8）住房保障支出123.32萬元，主要用于農村舊房整治提升項目、職工住房保障金交納等支出；

（9）災害防治及應急管理支出58.83萬元，主要用于地質災害防治、自然災害救助補助支出；

（10）自然資源海洋氣象支出完成71.32萬元，主要用于耕地恢復補助項目支出；

（11）其他支出完成10.18萬元，主要用于長坡村休閑文化廣場建設和老年幸福食堂建設補助支出。

（二）政府性基金預算

1.收入情況。2024年龍河鎮政府性基金預算收入總計為10.18萬元，為年度預算數的0.20%，同比增加100%。

2.支出情況。2024年龍河鎮政府性基金預算支出總計為10.18萬元,為年度預算數0.20%，同比增加100%。主要用于xx：

（三）2024年重點財政工作

1、圍繞財源挖掘，狠抓財政稅收組織。一是抓住發展第一要務，加快財源建設步伐，認真落實壯大經濟、培植財源的各項措施，加大基礎設施建設和特色產業發展力度。二是拓寬生財領域，服務經濟建設大局。強化對重點行業、重點納稅企業和薄弱環節的監管，掌握稅源動態，確保財政收入平穩有序入庫，促進公平稅負和應收盡收，實現財政收入與經濟社會發展雙贏。

2、圍繞公共財政，優化財政支出結構。圍繞公共財政建設目標，堅持統籌兼顧，攻堅克難，積極保障和改善民生；精打細算，充分發揮財政資金的使用效益，進一步優化支出結構，將財政資金向群眾最關心、最需要、最受益的民生領域傾斜，努力實現社會事業的全面協調發展。一是嚴格預算執行，科學合理安排支出，做到支出按計劃，撥款按進度，全力保障機構正常運行。二是安排資金足額對基礎性民生進行配套，使民生資金發放到最需要的人手中。全年完成鄉村振興、經濟建設、脫貧攻堅、集體經濟等項目發展，為各項指標正常運轉提供了經費保障。三是壓縮一般性公共支出要求，嚴格落實節支任務，在政策性減收的情況下，統籌調度資金，全力“保工資，保基本運轉”為首要任務，整合財政涉農資金，集中財力鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，適當安排事業發展經費。

3、圍繞民生改善，加快鄉村振興建設。堅持“多予，少取”的方針，著力改善民生，支農力度不斷加大，投入結構不斷優化，惠農政策取得實效。一是保障重點。按照“兜底線，保重點”的原則，嚴控一般性支出，壓縮行政成本，集中財力用于保障政府重大項目和重點支出。2024年支持農村道路建設、搶險、安防等工程789.82萬元，人居環境綜合整治項目272.5萬元，場鎮升級改造120萬元。二是做大產業。加大項目資金爭取力度，全年撥付鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接項目163.68萬元，撥付松材線蟲防治及國土綠化87萬元。三是改善民生。按照“優化結構、突出重點、保障民生”的原則，積極向上爭取資金，把有限的資金和資源更多地用于改善民生。各項惠民惠農財政補貼資金及時、安全、足額發放到戶到人。發放公益性崗位資金233.23萬元。民生工程取得實效，支持養老中心建設，設施完善3萬元，“兩類群體”就業創業補貼資金83.1萬元。支持文化、體育等社會事業發展，投入55萬元用于群眾文化事業發展，豐富群眾文化生活。支持平安社會建設，全力保障社會穩定，注重民生福祉，弱勢群體保證困有所濟，民政救助等資金得到有效保障。

二、2025年財政預算

2025年預算編制的總體思路是：

（一）預算編制指導思想

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的二十大精神，全面落實黨中央決策部署和中央經濟工作會議精神及市委、縣委工作要求，堅持穩中求進工作總基調，嚴格執行預算法和上級有關預算管理的規定，提高財政收入質量，優化財政支出結構，從嚴控制一般性支出，保障重點領域支出，盤活財政存量資金，為全鎮高質量發展提供堅實的財力保障。

（二）預算編制基本原則

一是實事求是、積極穩妥。科學分析研判2025年財政收入形勢，充分考慮各方面因素影響，確保預算符合本地發展和財力實際。二是統籌兼顧、突出重點。從嚴從緊編制預算，調整優化支出結構，兜牢“三保”底線，按照輕重緩急原則優先保障重點項目和急需剛性支出。三是精打細算、勤儉節約。牢固樹立 “緊日子”、“苦日子”思想，嚴控“三公”經費，壓減一般性支出和非剛性支出，確保財政收支平衡。四是注重績效、提升效能。全面落實預算績效管理相關制度，嚴格按照“以收定支、量力而行、盡力而為、講求績效”的原則編制，嚴守“保工資、保運轉、保基本民生、化債務防風險”底線，統籌兼顧經濟社會發展各項工作。加強績效評價結果運用，切實提高財政資金使用績效。

（一）一般公共預算

2025年一般公共預算收入預期總計2983.40萬元。根據收入安排相應的支出總計預算為2983.40萬元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務支出1168.59萬元，主要用于鄉鎮經濟發展工作、平安建設工作、鄉村振興工作、人員生活保障等工作支出；

2.社會保障和就業支出372.14萬元，主要用于基層政權建設和社區治理、職工工資及社會保障支出；

3.衛生健康支出89.96萬元，主要用于職工醫療保障支出；

4.城鄉社區支出238.89萬元，主要用于場鎮市政運行維護、場鎮升級改造等項目支出；

5.農林水事務支出952.43萬元，主要用于農業生產發展、農業生態資源保護、病蟲害控制、對村民委員會和村黨支部的補助支出；

6.住房保障支出76.74萬元，主要用于農村舊房整治提升項目、職工住房保障金交納等支出。

7.文化體育與傳媒支出預算44.44萬元，主要用于“三館一站”免費開放專項工作、文物巡察工作等日常文化旅游體育工作

8.交通運輸事務支出預算10.20萬元，主要用于公路建設、公路養護等支出；

（二）政府性基金預算

全鎮政府性基金收入0萬元；政府性基金支出0萬元。

以上收支預算如因上級政策調整，預算也隨之調整，并向鎮人大主席團報告后組織實施。

三、2025年財政工作主要任務

（一）強化預算統籌，大力保障民生。一是強化量入為出意識，細化落實各項支出保障和資金平衡，加強對上溝通，爭取上級補助收入，加快推進存量資金轉化為可用財力。最大限度籌措資金用于保障各類支出。二是堅持兜底性保障。按照“保基本、兜底線”的要求及權責清晰、保障適度、可持續的社會保障體系建設目標，繼續做好我鎮民生政策資金保障工作。三是優化支出結構。進一步壓減公用經費和一般性支出，新增財力投向事關群眾切身利益的民生項目，財政支出重點向道路工程、人居環境整治等以改善民生為重點的社會建設傾斜。

（二）大力培植財源，確保收支平穩。一是著力做好開源節流，多渠道挖潛增收，強化稅源監控，加強非稅收入征管，增加可支配財力。二是關注重大改革，綜合考慮后疫情時期各項政策因素的疊加影響，深入分析“六穩”“六保”等政策措施，提前謀劃，力爭在利益調整中贏得主動。三是協同各部門形成合力，積極向上爭取資金和資源要素支持。繼續優化支出結構，提升財政保障能力。

（三）加強績效監督，提高使用效益。一是強化預算執行。嚴格按照人民代表大會通過的財政預算執行。二是加大資金統籌力度。分清輕重緩急，優化資金使用順序，確保鎮村兩級正常運轉。三是加強財務核算，嚴格用款審批，規范收支程序，提高資金使用效益。四是深化財政資金績效管理，形成事前事中有效控制、事后跟蹤問效的監督體系，切實提高財政資金的安全性和高效性。五是厲行節約。嚴格執行中央八項規定和市縣關于厲行節約的各項規定，嚴格控制“三公”經費等一般性支出。六是加強業務學習。以法治財政建設為抓手，提高財政業務水平。

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相關事項說明

一、2024年預備費使用情況

本年度未使用預備費。

二、“三公”經費相關情況

2025年“三公”經費預算24萬元，比2024年減少6萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年度持平；公務接待費8萬元，比2024年減少6萬元，主要原因是嚴格審查公務接待審批，將接待安排在單位食堂；公務用車運行維護費16萬元，與上年度持平；公務用車購置費0萬元，與上年度持平。

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名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入等。

政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。

國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為國企上繳利潤收入、產權轉讓收入。

社保基金預算：是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。目前是全市統籌，由市統一編制、我縣不單獨編報。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎并承諾償還本息，自主向社會發行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預算管理分為一般債券（納入一般公共預算管理）和專項債券（納入政府性基金預算管理）。

三公經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。

附件：豐都縣龍河鎮人民政府關于2024年財政預算執行情況和2025年財政預算的報告附表

（聯系人：簡華軍，15730638613）?

（此件公開發布）