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一、部門基本情況

（一）職能職責。貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會發展、加強社會管理和公共服務、維護社會和諧穩定。

（二）機構設置。設置黨政內設機構9個：黨政辦、黨群辦公室、人大常委會辦公室、經濟發展辦公室（掛統計辦公室牌子）、民政和社區事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。事業機構5個：農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站和綜合行政執法大隊。核定編制人數共63名，其中機關行政編制27名、機關后勤編制3名、事業編制 33名。現有在職人員合計58人，其中行政33人，事業32人。

（三）單位構成。本單位無納入2021年度決算編制的二級預算單位。

??二、部門決算情況說明

?（一）收入支出決算總體情況說明。

????1.總體情況。2021年度收入總計5,363.61萬元，支出總計5,363.61萬元。收支較上年決算數增加1,791.73萬元、增長50.2%，主要原因是本年度上級專項經費比上年度增加。

????2.收入情況。2021年度收入合計5,363.61萬元，較上年決算數增加1,794.93萬元，增長50.3%，主要原因是本年度上級專項經費比上年度增加。其中：財政撥款收入5,363.61萬元，占100%。

????3.支出情況。2021年度支出合計3,648.17萬元，較上年決算數增加76.29萬元，增長2.1%，主要原因是臨時性的項目增加。其中：基本支出1,721.84萬元，占47.2%；項目支出1,926.33萬元，占52.8%。

???4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余1,715.44萬元，較上年決算數增加1,715.44萬元，增長100%，主要原因是三峽移民后續項目在本年度未支付。

???（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計5,363.61萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加1,791.73萬元，增長50.2%。主要原因是本年度上級專項經費比上年度增加。

???（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

???1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入2,824.10萬元，較上年決算數增加263.93萬元，增長10.3%。主要原因是松材線蟲防治、退耕還林等比上年度增加。較年初預算數增加1,107.14萬元，增長64.5%。主要原因是年中追加安排了扶持壯大集體經濟、農村人畜飲水、農村交通建設、松材線蟲病防治、退耕還林、臨時救助等支出。

???2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出2,824.10萬元，較上年決算數增加260.73萬元，增長10.2%。主要原因是松材線蟲防治、退耕還林等上級經費比上年度增加。較年初預算數增加1,107.14萬元，增長64.5%。主要原因是年中追加安排了扶持壯大集體經濟、農村人畜飲水、農村交通建設、松材線蟲病防治、退耕還林、臨時救助等支出。

????3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長%。

????4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

??（1）一般公共服務支出834.87萬元，占29.6%，較年初預算數增加236.84萬元，增長39.6%，主要原因是年中人員增減的預算調整以及老黨員生活補助、人口普查、村級食品藥品協管員、大學生議兵入伍獎勵等上級經費的增加。 ?

（2）國防支出4.30萬元，占0.2%，較年初預算數增加4.30萬元，增長100%，主要原因是增加大學生議兵入伍及進藏獎勵。 ?

??（3）公共安全支出0.80萬元，占0%，較年初預算數增加0.80萬元，增長100%，主要原因是增加的基層人民調解員補助。

??（4）文化旅游體育與傳媒支出49.66萬元，占1.8%，較年初預算數增加4.36萬元，增長9.6%，主要原因是增加的文化活動專項經費。

（5）社會保障與就業支出315.51萬元，占11.2%，較年初預算數增加96.67萬元，增長44.2%，主要原因是公益性崗位人員、殘疾人事業等上級經費的增加。

??（6）衛生健康支出72.78萬元，占2.6%，較年初預算數增加7.25萬元，增長11.1%，主要原因是增加疫情防控經費。

??（7）節能環保支出45.11萬元，占1.6%，較年初預算數增加45.11萬元，增長%，主要原因是增加環境衛生整治、松材線蟲防治、退耕還林等上級經費。

??（8）城鄉社區支出40.49萬元，占1.4%，較年初預算數減少5.23萬元，下降11.44%，主要原因是人員變動。 ?????

（9）農林水支出1,076.08萬元，占38.1%，較年初預算數增加407.88萬元，增長61.04%，主要原因是松材線蟲防治、退耕還林、農村人畜飲水等上級經費的增加。

（10）交通運輸支出276.26萬元，占9.8%，較年初預算數增加276.26萬元，增長100%，主要原因是增加的農村道路建設上級經費。

（11）住房保障支出82.55萬元，占2.9%，較年初預算數增加32.20萬元，增長64%，主要原因是公積金基數調整以及補交以前年度公積金。

??（12）災害防治及應急管理支出25.40萬元，占0.9%，較年初預算數增加25.40萬元，增長100%，主要原因是增加新購安全應急車、臨時救助等上級經費。

??（13）其他支出0.29萬元，占0%，較年初預算數減少24.71萬元，下降98.8%，主要原因是年初預算的預備費年中進行了科目調整。

????（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

??2021年度一般公共財政撥款基本支出1,721.84萬元。其中：人員經費1,418.95萬元，較上年決算數增加98.30萬元，增長7.4%，主要原因是人員的變動。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、公積金、其他工資福利待遇、對個人和家庭的補助等費用。公用經費302.89萬元，較上年決算數減少29.37萬元，下降8.8%，主要原因是壓減了支出。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、水電費、勞務費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、公務車輛運行維護費、其他商品和服務支出等費用。

??（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

???2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余1,715.44萬元。本年收入2,539.51萬元，較上年決算數增加1,531.00萬元，增長151.8%，主要原因是三峽移民后續項目比上年度增加。本年支出824.06萬元，較上年決算數減少184.45萬元，下降18.3%，主要原因是部分三峽移民后續項目本年度未支付。

???（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

???本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

??三、“三公”經費情況說明

??（一）“三公”經費支出總體情況說明。

???2021年度“三公”經費支出共計32.32萬元，較年初預算數減少4.40萬元，下降12%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求。較上年支出數增加12.98萬元，增長67.1%，主要原因是本年度上級資金安排購買安全應急車輛1臺。

??（二）“三公”經費分項支出情況。

????2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。

????公務車購置費12.58萬元，主要用于安全應急保障。費用支出較年初預算數增加12.58萬元，增長100%，較上年支出數增加12.58萬元，增長100%，較年初預算和上年決算增長的主要原因是本年度上級資金安排購買安全應急車輛1臺。

????公務車運行維護費15.60萬元，主要用于本單位公務車輛開展公務活動而產生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。費用支出較年初預算數減少4.62萬元，下降22.8%，主要原因是嚴格落實公車使用規定。較上年支出數增加1.71萬元，增長12.3%，主要原因是本年度各項工作多導致下村用車多，有的車輛使用年限長，維護成本增加。

????公務接待費4.15萬元，主要用于接待上級部門檢查工作、招商引資等發生的公務接待費。費用支出較年初預算數減少12.35萬元，下降74.8%，較上年支出數減少1.30萬元，下降23.9%，較年初預算和上年決算下降的主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。

??（三）“三公”經費實物量情況。

???2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待145批次1,012人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費41.00元，車均購置費12.58萬元，車均維護費3.90萬元。

???四、其他需要說明的事項

??（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。

???本年度會議費支出11.43萬元，較上年決算數增加8.93萬元，增長357.2%，主要原因是本年度為縣鄉人大換屆，因此會議費比上年度多。本年度培訓費支出2.82萬元，較上年決算數減少4.18萬元，下降59.7%，主要原因是上級專項培訓費減少。

????（二）機關運行經費情況說明。

?????2021年度本部門機關運行經費支出293.65萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、郵電費、水電費、勞務費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、公務車輛運行維護費等費用。機關運行經費較上年決算數減少2.46萬元，下降0.8%，主要原因是壓減了支出。

??（三）國有資產占用情況說明。

??截至2021年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

????（四）政府采購支出情況說明。

????2021年度本部門政府采購支出總額2,371.01萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出2,371.01萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。主要用于采購豐都縣龍孔鎮移民安置區精準幫扶農村人飲水項目和豐都縣龍孔河龍孔場鎮河道治理工程。

????五、預算績效管理情況說明

??（一）預算績效管理工作開展情況。

?根據預算績效管理要求，本單位對部門整體和 97個項目開展了績效自評，其中以填報自評表形式開展自評 97項，涉及資金 6558.93萬元；從評價情況來看，項目立項較為規范，績效目標明確，預算編制合理，管理科學規范，資金到位及時，總體完成情況較好，有力保障了項目運行，項目基本達到了預期績效目標。

??（二）績效自評結果。

??1.績效目標自評表。

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2.績效自評報告或案例。

我單位未委托第三方開展績效自評。

3.關于績效自評結果的說明。

我單位績效自評均已完成年度績效目標

（三）重點績效評價結果。

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

??六、專業名詞解釋

???（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

??（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

??（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

??（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

??（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

??（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

??（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

??（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

??（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

??（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

??（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

??（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

??（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

??（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

??（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

??（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

??（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

??七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

??本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

冉華榮 ??023-70646020