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????一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

設(shè)置黨政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)：黨政辦公室、黨群辦公室、人大常委會(huì)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室。事業(yè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站和綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。核定編制人數(shù)共63名，其中機(jī)關(guān)行政編制27名、機(jī)關(guān)后勤編制3名、事業(yè)編制 33名。現(xiàn)有在職人員合計(jì)61人，其中行政28人，事業(yè)33人。

????二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)4049.77萬元，支出總計(jì)4049.77萬元。收支較上年決算數(shù)減少1117.11萬元，下降21.62%，主要原因是三峽移民后續(xù)、農(nóng)村交通建設(shè)、防旱抗旱救災(zāi)等上級(jí)經(jīng)費(fèi)在本年度減少。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)2886.62萬元，較上年決算數(shù)減少492.96萬元，下降14.59%，主要原因是基金項(xiàng)目中的三峽移民后續(xù)、農(nóng)村道路建設(shè)、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展等上級(jí)經(jīng)費(fèi)在本年度減少。其中：財(cái)政撥款收入2886.62萬元，占100.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1163.15萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)4049.77萬元，較上年決算數(shù)減少80.38萬元，下降1.95%，主要原因是三峽移民后續(xù)、農(nóng)村道路建設(shè)、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展等上級(jí)經(jīng)費(fèi)在本年度減少。其中：基本支出2037.14萬元，占50.30%；項(xiàng)目支出2012.62萬元，占49.70%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少1036.73萬元，下降100.00%，主要原因是以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的三峽后續(xù)移民項(xiàng)目在本年度支付。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4049.77萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1117.11萬元，下降21.62%。主要原因是三峽移民后續(xù)、農(nóng)村交通建設(shè)、防旱抗旱救災(zāi)等上級(jí)經(jīng)費(fèi)在本年度減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2786.59萬元，較上年決算數(shù)增加344.05萬元，增長14.09%。主要原因是新農(nóng)人培育提升、農(nóng)村危舊房改造、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展等上級(jí)經(jīng)費(fèi)比上年度增加。較年初預(yù)算數(shù)增加707.31萬元，增長34.02%。主要原因是增加了新農(nóng)人培育提升、農(nóng)村危舊房改造、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治、文化服務(wù)體系建設(shè)、農(nóng)村公益性崗位、醫(yī)保服務(wù)大廳建設(shè)等上級(jí)經(jīng)費(fèi)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余129.49萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2916.09萬元，較上年決算數(shù)增加431.68萬元，增長17.38%。主要原因是新農(nóng)人培育提升、農(nóng)村危舊房改造、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展等上級(jí)經(jīng)費(fèi)比上年度增加。較年初預(yù)算數(shù)增加836.81萬元，增長40.25%。主要原因是增加了新農(nóng)人培育提升、農(nóng)村危舊房改造、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治、文化服務(wù)體系建設(shè)、農(nóng)村公益性崗位、醫(yī)保服務(wù)大廳建設(shè)等上級(jí)經(jīng)費(fèi)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少30.00萬元，下降100.00%，主要原因是上年度結(jié)轉(zhuǎn)的松材線蟲除治項(xiàng)目在本年度支付。

?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出755.13萬元，占25.90%，較年初預(yù)算數(shù)減少44.74萬元，下降5.59%，主要原因是年中人員調(diào)入調(diào)出退休的調(diào)整預(yù)算減少。

（2）文化旅游體育與傳媒支出60.33萬元，占2.07%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.96萬元，增長22.20%，主要原因是增加文化免開放服務(wù)、鄉(xiāng)村酒店補(bǔ)助等上級(jí)經(jīng)費(fèi)。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出372.54萬元，占12.78%，較年初預(yù)算數(shù)增加150.88萬元，增長68.07%，主要原因是增加養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)、農(nóng)村公益性崗位、專職網(wǎng)格員保險(xiǎn)、殘疾人事業(yè)等上級(jí)經(jīng)費(fèi)。

（4）衛(wèi)生健康支出97.08萬元，占3.33%，較年初預(yù)算數(shù)增加30.50萬元，增長45.81%，主要原因是增加綜治信訪維穩(wěn)、醫(yī)保大廳服務(wù)建設(shè)等上級(jí)經(jīng)費(fèi)。

（5）節(jié)能環(huán)保支出5.00萬元，占0.17%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.00萬元，增長100.00%，主要原因是增加農(nóng)村生活垃圾治理補(bǔ)助上級(jí)經(jīng)費(fèi)。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出103.31萬元，占3.54%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.80萬元，增長10.48%，主要原因是增加城鄉(xiāng)垃圾清運(yùn)及場(chǎng)鎮(zhèn)清掃保潔經(jīng)費(fèi)。

（7）農(nóng)林水支出1088.24萬元，占37.32%，較年初預(yù)算數(shù)增加326.74萬元，增長42.91%，主要原因是增加林業(yè)有害生物防治、農(nóng)村戶廁改造、舊房整治提升、低收入脫貧人口到戶產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助、農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展等上級(jí)經(jīng)費(fèi)。

（8）交通運(yùn)輸支出119.95萬元，占4.11%，較年初預(yù)算數(shù)增加119.95萬元，增長100.00%，主要原因是增加農(nóng)村道路建設(shè)上級(jí)經(jīng)費(fèi)。

（9）自然資源海洋氣象等支出101.33萬元，占3.47%，較年初預(yù)算數(shù)增加101.33萬元，增長100.00%，主要原因是增加國土綠化、減少耕地恢復(fù)補(bǔ)足等上級(jí)經(jīng)費(fèi)。

（10）住房保障支出82.79萬元，占2.84%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出125.39萬元，占4.30%，較年初預(yù)算數(shù)增加121.39萬元，增長100%，主要原因是增加紙廠灣危巖應(yīng)急搶險(xiǎn)、自然災(zāi)害救災(zāi)等上級(jí)經(jīng)費(fèi)。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2037.14萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1809.26萬元，較上年決算數(shù)增加253.02萬元，增長16.26%，主要原因是人員的變動(dòng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、公積金、其他工資福利待遇、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等費(fèi)用。公用經(jīng)費(fèi)227.88萬元，較上年決算數(shù)減少66.28萬元，下降22.53%，主要原因是厲行節(jié)約壓縮開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等費(fèi)用。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1033.65萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入100.03萬元，較上年決算數(shù)減少837.00萬元，下降89.32%，主要原因是三峽移民后續(xù)項(xiàng)目、龍孔水廠工程和農(nóng)村道路建設(shè)等上級(jí)經(jīng)費(fèi)在本年度減少。本年支出1133.68萬元，較上年決算數(shù)減少512.07萬元，下降31.11%，主要原因是三峽移民后續(xù)項(xiàng)目、龍孔水廠工程和農(nóng)村道路建設(shè)等上級(jí)經(jīng)費(fèi)在本年度減少。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

?本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)17.03萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加3.33萬元，增長24.31%，主要原因是本年度檢查接待比上年度增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，本部門2023年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。

?公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，本部門2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。

??公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.00萬元，主要用于本部門公務(wù)車輛開展公務(wù)活動(dòng)而產(chǎn)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)減少0.09萬元，下降0.74%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。

??公務(wù)接待費(fèi)5.00萬元，主要用于接待上級(jí)部門檢查工作、招商引資等發(fā)生的公務(wù)接待費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加3.44萬元，增長215.00%，主要原因是本年度檢查接待比上年度增加。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

? 2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待109批次857人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)58.76元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)4.00萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

? （一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

? 本年度會(huì)議費(fèi)支出4.34萬元，較上年決算數(shù)增加3.67萬元，增長547.76%，主要原因是本年度鎮(zhèn)人民代表大會(huì)及代表視察比上年度增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.03萬元，較上年決算數(shù)增加2.00萬元，增長6666.67%，主要原因是上級(jí)安排的培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，上年度未安排。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出181.23萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支行政單位的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少76.44萬元，下降29.67%，主要原因是厲行節(jié)約壓縮開支。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

? 截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我部門未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）部門自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門對(duì)部門整體和81個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金3013.03萬元

部門整體績效自評(píng)表及項(xiàng)目績效自評(píng)表見附件

（二）部門績效評(píng)價(jià)情況

我部門未組織開展績效評(píng)價(jià)。

（三）財(cái)政績效評(píng)價(jià)情況

縣財(cái)政局未委托第三方對(duì)我部門開展績效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

?（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

?（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

?（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

?（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

冉華榮 ???023-70646020

附件1.豐都縣龍孔鎮(zhèn)人民政府2023年度決算公開報(bào)表
????附件2.豐都縣龍孔鎮(zhèn)人民政府2023年度部門績效自評(píng)表