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一、部門基本情況

（一）職能職責

鄉黨委政府圍繞貫徹落實黨和政府各項方針政策，其主要職責是：制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資、項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展；制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作；負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟部門和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定；按計劃組織本級財政收入，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力；抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚，進一步強化城鎮管理和社區服務工作。

（二）機構設置

豐都縣栗子鄉人民政府內設綜合辦事機構10個：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、鄉人大代表辦公室、綜合行政執法辦公室。豐都縣栗子鄉人民政府下屬事業機構5個：產業發展服務中心、新時代文明實踐服務中心、便民服務中心、村鎮建設服務中心、綜合行政執法大隊。

豐都縣栗子鄉人民政府核定編制數46名，其中行政編制22名，事業編制24名。

二、部門決算收支情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為2491.92萬元。收、支與2023年度相比，減少1373.04萬元，下降35.5%，主要原因是財政資金收緊，導致本年收支減少。

1.收入情況。2024年度收入合計2429.04萬元，與2023年度相比，減少917.50萬元，下降27.4%，主要原因是財政資金收緊，導致本年收入減少。其中：財政撥款收入2429.04萬元，占100.0%；事業收入0.00萬元，占0.0%；經營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，年初結轉和結余62.88萬元。

2.支出情況。2024年度支出合計2484.99萬元，與2023年度相比，減少1377.15萬元，下降35.7%，主要原因是本年度工程項目等支出減少。其中：基本支出1317.30萬元，占53.0%；項目支出1167.69萬元，占47.0%；經營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結余分配0.00萬元。

3.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余6.93萬元，與2023年度相比，增加4.10萬元，增長144.9%，主要原因是項目經費尾款未支付有結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為2491.92萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少1373.04萬元，下降35.5%。主要原因是財政資金收緊，導致本年收支減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入2332.98萬元，與2023年度相比，減少436.67萬元，下降15.8%。主要原因是財政收緊，導致本年收入減少。較年初預算數增加916.58萬元，增長64.7%。主要原因是年中新增政法轉移支付資金、交通安全勸導站人員等工作經費，且本年度人員增加導致人員及公用經費等資金。此外，年初財政撥款結轉和結余61.30萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出2388.92萬元，與2023年度相比，減少892.91萬元，下降27.2%。主要原因是本年度工程項目等支出減少。較年初預算數增加972.52萬元，增長68.7%。主要原因是年中新增政法轉移支付資金、交通安全勸導站人員等工作經費，且本年度人員增加導致人員及公用經費等資金。

一般公共預算財政撥款支出主要用途如下：

（1）一般公共服務支出509.99萬元，占21.4%，較年初預算數減少3.84萬元，下降0.8%，主要原因是人員增減變動及壓減非必要的開支。

（2）公共安全支出18.96萬元，占0.8%，較年初預算數減少81.04萬元，下降81.0%，主要原因是政法轉移支付資金100萬，項目暫未實施完畢。

（3）文化旅游體育與傳媒支出83.37萬元，占3.5%，較年初預算數增加44.24萬元，增長113.1%，主要原因是專項工作經費增加，如“建龍村文化服務中心配套設施項目”、“免費開放資金”、“栗子社區綜合文化服務中心工程”。

（4）社會保障和就業支出502.10萬元，占21.0%，較年初預算數增加215.98萬元，增長75.5%，主要原因是專項工作經費增加，如“栗子鄉栗子社區養老服務站建設補助資金”、“栗子社區公共服務中心辦公條件改造項目”、“栗子鄉社區居家養老服務中心建設補助資金”、“涉農公益性崗位資金”等支出。

（5）衛生健康支出51.41萬元，占2.2%，較年初預算數增加1.76萬元，增長3.5%，主要原因是年中人員增減變動，導致醫療保障等支出增加。

（6）節能環保支出1.00萬元，占0.0%，較年初預算數無增減，主要原因是用于節水型部門創建。

（7）城鄉社區支出62.62萬元，占2.6%，較年初預算數增加18.62萬元，增長42.3%，主要原因是中途增加人員及補發職工以前年度績效增加支出。

（8）農林水支出1046.91萬元，占43.8%，較年初預算數增加747.83萬元，增長250.0%，主要原因是專項工作經費增加，如“栗子鄉人行便道項目”、“林業有害生物防治”、“栗子鄉森林生態效益補償”、“鄉村治理示范創建項目”“栗子鄉南江村人居環境整治”、“栗子鄉南江村邊坡整治項目”、“栗子鄉有機農業應用示范基地配套建設項目”、“脫貧人口到戶產業獎補資金”、“栗子鄉蕉芋加工廠污水處理設施項目”、“栗子鄉2024年新農人培育提升工程”等。

（9）交通運輸支出23.80萬元，占1.0%，較年初預算數增加11.60萬元，增長95.1%，主要原因是專項工作經費增加，如“栗子鄉鄉村公路增設錯車道工程”、“栗子鄉公路養護資金”。

（10）自然資源海洋氣象等支出17.00萬元，占0.7%，較年初預算數增加17.00萬元，增長100.0%，主要原因是專項工作經費增加，如“林業有害生物防治項目”。

（11）住房保障支出50.07萬元，占2.1%，較年初預算數增加1.99萬元，增長4.1%，主要原因是年中人員增減變動，住房公積金支出增加。

（12）災害防治及應急管理支出21.71萬元，占0.9%，較年初預算數增加11.71萬元，增長117.1%，主要原因是專項工作經費增加，如“中央自然災害救災資金”、“市級自然災害救災補助資金”、“森林防滅火物資采購項目”等支出。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余5.35萬元，與2023年度相比，增加4.10萬元，增長328.0%，主要原因是項目經費尾款未支付有結余。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財政撥款基本支出1317.30萬元。

其中：

人員經費1137.61萬元，與2023年度相比，增加46.99萬元，增長4.3%，主要原因是本年人員增減變化。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、其他工資福利待遇、對個人和家庭的補助等費用。

公用經費179.69萬元，與2023年度相比，減少96.56萬元，下降35.0%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、公務車輛運行維護費、其他商品和服務支出等費用。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余1.58萬元，年末結轉結余1.58萬元。本年收入96.06萬元，與2023年度相比，減少480.83萬元，下降83.4%，主要原因是財政收緊，導致本年政府性基金預算收入減少。本年支出96.06萬元，與2023年度相比，減少484.25萬元，下降83.5%，主要原因是財政收緊，導致本年政府性基金預算收入減少。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、財政撥款“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出共計16.30萬元，較年初預算數增加0.30萬元，增長1.9%，主要原因是年初未預算該科目，但本年實際存在開展招商引資等工作。較上年支出數減少11.35萬元，下降41.1%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費。

（二）“三公”經費分項支出情況

2024年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。

公務用車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。

公務用車運行維護費12.39萬元，主要用于因公出行、項目檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。費用支出較年初預算數減少3.61萬元，下降22.6%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制公務用車運行維護費。較上年支出數減少10.99萬元，下降47.0%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制公務用車運行維護費。

公務接待費3.91萬元，主要用于接待招商引資工作、接受相關部門檢查項目，指導工作。費用支出較年初預算數增加3.91萬元，增長100.0%，主要原因是年初未預算該科目，但本年實際存在開展招商引資等工作。較上年支出數減少0.36萬元，下降8.4%，主要原因是嚴格接待審批管理，接待批次減少。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待180批次540人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費72.35元，車均購置費0萬元，車均維護費4.13萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費、培訓費和差旅費情況說明

本年度會議費支出0.08萬元，與2023年度相比，增加0.08萬元，增長100.0%，主要原因是上一年度未通過會議費經濟科目核算，本年度的會議費主要用于開展鄉人民代表大會的會議支出。本年度培訓費支出2.71萬元，與2023年度相比，增加2.71萬元，增長100.0%，主要原因是上一年度未通過培訓費經濟科目核算，本年度的培訓費主要用于選調生培訓、專技人員繼續教育培訓、農業農村部鄉村振興培訓等產生的交通、住宿費等。本年度差旅費支出10.55萬元，與2023年度相比，減少15.10萬元，下降58.9%，主要原因是落實基層減負政策，有關會議、培訓減少，出差次數減少。

（二）機關運行經費情況說明

2024年度本部門機關運行經費支出60.22萬元，機關運行經費主要用于開支用辦公費、印刷費、手續費、日常維護費、水電費、物管費、郵電費、差旅費、租賃費、公務用車運行維護等。機關運行經費較上年支出數減少154.00萬元，下降71.9%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度我部門未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、2024年度預算績效管理情況說明

（一）部門自評情況

根據預算績效管理要求，我部門對部門整體和86個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金1479.21萬元。

2024年度項目支出績效自評表見附件。

（二）部門績效評價情況

我部門未開展部門績效評價。

（三）財政績效評價情況

縣財政局未委托第三方對我部門開展績效評價。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業部門開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業部門收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業部門在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指部門取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各部門從本級財政部門以外的同級部門取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政部門收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余（含專用結余）：指部門在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指部門上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指部門按照國家有關規定，交納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指部門結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業部門在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映部門公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映部門按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政部門（含參照公務員法管理的事業部門）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映部門開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映部門購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本部門決算公開信息反饋和聯系方式：

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