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一、部門基本情況

（一）職能職責。

街道黨工委、辦事處圍繞貫徹落實黨和政府各項方針政策，其主要職責是：貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)、促進經(jīng)濟社會發(fā)展、加強社會管理和公共服務、維護社會和諧穩(wěn)定，進一步強化城市管理和社區(qū)服務工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

街道辦事處設(shè)置黨政內(nèi)設(shè)機構(gòu)11個：黨政辦、黨群辦、人大工委辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）、綜合行政執(zhí)法辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室和城鎮(zhèn)管理辦公室。事業(yè)機構(gòu)6個：社區(qū)事務服務中心、農(nóng)業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站和綜合行政執(zhí)法大隊。名山街道辦事處核定編制人數(shù)共125名，其中機關(guān)行政編制58名、機關(guān)后勤服務人員事業(yè)編制4名、事業(yè)編制63名?，F(xiàn)有在職人員合計113人，其中行政54人（包括工勤4人），事業(yè)59人。

（三）單位構(gòu)成。

本單位無納入2021年度決算編制的下級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1．總體情況。2021年度收入總計14，654.21萬元，支出總計14，654.21萬元。收支較上年決算數(shù)增加3，401.00萬元、增長30.2％，主要原因是年中人員變動及專項工作經(jīng)費增加。

2．收入情況。2021年度收入合計14，629.86萬元，較上年決算數(shù)增加3，376.65萬元，增長30％，主要原因是年中人員變動及專項工作經(jīng)費增加。其中：財政撥款收入14，629.86萬元。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.35萬元。

3．支出情況。2021年度支出合計14，630.33萬元，較上年決算數(shù)增加3，377.12萬元，增長30％，主要原因是年中人員變動及專項工作經(jīng)費增加。其中：基本支出4，072.00萬元，占27.8％；項目支出10，558.34萬元，占72.2％。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.88萬元，較上年決算數(shù)增加23.88萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計14，654.21萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加3，401.00萬元，增長30.2％。主要原因是主要原因：一是疫情防控、改善人居環(huán)境工作支出大；二是街道項目增加，項目收支增多。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

1．收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入5，623.68萬元，較上年決算數(shù)增加485.49萬元，增長9.4％。主要原因是增加了對村級公益事業(yè)建設(shè)、交通運輸及災害防治和應急管理等專項工作經(jīng)費的經(jīng)費以及項目數(shù)量的增加。較年初預算數(shù)增加1，548.64萬元，增長38％。主要原因是增加了對村級公益事業(yè)建設(shè)、交通運輸及災害防治和應急管理等專項工作經(jīng)費的經(jīng)費以及項目數(shù)量的增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.35萬元。

2．支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出5，624.16萬元，較上年決算數(shù)增加485.97萬元，增長9.5％。主要原因是增加了對村級公益事業(yè)建設(shè)、交通運輸及災害防治和應急管理等專項工作經(jīng)費的經(jīng)費以及項目數(shù)量的增加。較年初預算數(shù)增加1，549.12萬元，增長38％。主要原因是增加了對村級公益事業(yè)建設(shè)、交通運輸及災害防治和應急管理等專項工作經(jīng)費的經(jīng)費以及項目數(shù)量的增加。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.88萬元，較上年決算數(shù)增加23.88萬元。

4．比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1，791.89萬元，占31.9％，較年初預算數(shù)減少143.46萬元，下降7.4％，主要原因是根據(jù)財政要求進行了調(diào)整功能科目列報。

（2）國防支出4.50萬元，占0.1％，較年初預算數(shù)增加4.50萬元，增長0.00％，主要原因是征兵工作經(jīng)費增加。

（3）公共安全支出4.60萬元，占0.1％，較年初預算數(shù)增加4.60萬元，增長0.00％，主要原因是根據(jù)財政要求進行了調(diào)整功能科目列報。

（4）文化旅游體育與傳媒支出200.51萬元，占3.6％，較年初預算數(shù)增加116.11萬元，增長137.6％，主要原因是增加了年初項目預算的文化體育類支出。

（5）社會保障與就業(yè)支出674.21萬元，占12％，較年初預算數(shù)增加163.75萬元，增長32.1％，主要原因是根據(jù)財政要求，進行了調(diào)整功能科目列報。

（6）衛(wèi)生健康支出257.78萬元，占4.6％，較年初預算數(shù)增加112.52萬元，增長77.5％，主要原因是人員調(diào)入醫(yī)療保險繳費等支出增加。

（7）節(jié)能環(huán)保支出119.68萬元，占2.1％，較年初預算數(shù)增加110.96萬元，增長1272.5％，主要原因是專項工作經(jīng)費增加，如：“農(nóng)村人居環(huán)境整治”、“退耕還林補植補造”

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出655.24萬元，占11.7％，較年初預算數(shù)增加363.14萬元，增長124.32％，主要原因是專項工作經(jīng)費增加，如：　“環(huán)境市容整治”、“場鎮(zhèn)清掃保潔、垃圾清運”等。

（9）農(nóng)林水支出1，614.25萬元，占28.7％，較年初預算數(shù)增加681.66萬元，增長73.09％，主要原因是專項工作經(jīng)費增加，如：“扶持村級集體經(jīng)濟發(fā)展”、“國土綠化生態(tài)保護”、“松材線蟲病防治”。

（10）交通運輸支出105.41萬元，占1.9％，較年初預算數(shù)增加105.41萬元，增長％，主要原因是專項工作經(jīng)費增加，如：“村級道路養(yǎng)護資金”。

（11）住房保障支出164.53萬元，占2.9％，較年初預算數(shù)增加58.37萬元，增長55％，主要原因是年中人員變動

（12）災害防治及應急管理支出31.56萬元，占0.6％，較年初預算數(shù)增加31.56萬元，增長0.00％，主要原因是專項工作經(jīng)費增加，如：　“冬春生活救助”、“自然災害救助”。

（13）其他支出0.00萬元，占0％，較年初預算數(shù)減少60.00萬元，下降100％，主要原因是根據(jù)財政要求，進行了調(diào)整功能科目列報。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出4，072.00萬元。其中：人員經(jīng)費3，098.68萬元，較上年決算數(shù)減少38.84萬元，下降1.2％，主要原因是人員變動。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利待遇、對個人和家庭的補助等費用。公用經(jīng)費973.31萬元，較上年決算數(shù)減少42.00萬元，下降4.1％，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、公務車輛運行維護費、其他商品和服務支出等費用。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

2021年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入9，006.18萬元，較上年決算數(shù)增加2，891.16萬元，增長47.3％，主要原因是三峽移民后續(xù)扶持項目和農(nóng)村公路改建工程項目增加。本年支出9，006.18萬元，較上年決算數(shù)增加2，891.16萬元，增長47.3％，主要原因是三峽移民后續(xù)扶持項目和農(nóng)村公路改建工程項目增加。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計25.53萬元，較年初預算數(shù)增加1.53萬元，增長6.4％，主要原因是車輛老化嚴重，其修理費燃油費增加。較上年支出數(shù)增加5.12萬元，增長25.1％，主要原因是車輛老化嚴重，其修理費燃油費增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00％，主要原因是今年未安排人員出國出訪，與年初預算持平。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00％，主要原因是今年未安排人員出國出訪，與年初預算持平。

公務車購置費0.00萬元，本部門2020年未發(fā)生公務車購置支出費用支出

公務車運行維護費16.97萬元，主要用于縣內(nèi)因公出行、項目檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)增加8.97萬元，增長112.1％，主要原因是車輛老化嚴重，其修理費燃油費增加。較上年支出數(shù)增加0.80萬元，增長4.9％，主要原因是車輛老化嚴重，其修理費燃油費增加。

公務接待費8.56萬元，主要用于接待招商引資工作、接受相關(guān)部門檢查項目指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少7.44萬元，下降46.5％，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)增加4.32萬元，增長101.9％，主要原因是招商引資工作、接受相關(guān)部門檢查項目指導工作次數(shù)增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內(nèi)公務接待238批次1，900人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費45.04元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.24萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出1.24萬元，較上年決算數(shù)減少0.09萬元，下降6.8％，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。本年度培訓費支出3.33萬元，較上年決算數(shù)增加1.16萬元，增長53.5％，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出629.14萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、手續(xù)費、日常維護費、水電費、物管費、郵電費、差旅費、租賃費、公務用車運行維護等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加6.17萬元，增長1％，主要原因是公務用車運行維護（燃油費高）。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車5輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備1臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度本我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門對36個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評36項，涉及資金10490.04萬元；從評價情況來看，有關(guān)項目預算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好的實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，績效指標體系不斷完善，2021年財政預算安排36個項目，評價等級均為優(yōu)等級，已達到預期績效目標。

（二）績效自評結(jié)果。

1．績效目標自評表。

2021年度項目績效自評表

2．績效自評報告或案例。

我單位未委托第三方開展績效自評。

3．?關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

已達到預期績效目標

（三）重點績效評價結(jié)果。

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023－70709879。