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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹上級黨委、人民政府的決議、決定，對居民進(jìn)行思想、政治教育和社會主義法治教育，在轄區(qū)內(nèi)積極組織開展兩個文明建設(shè)；

2.管理街道經(jīng)濟(jì)工作，制訂街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃并組織實施；

3.承擔(dān)轄區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、秩序治理、街區(qū)更新、應(yīng)急管理、食品安全、人口管理等城市管理工作，營造轄區(qū)良好生活和發(fā)展環(huán)境；

4.管理街道財政，配合有關(guān)部門進(jìn)行財務(wù)審計和有關(guān)項目統(tǒng)計工作，協(xié)助有關(guān)部門做好街道工商、稅務(wù)、物價等工作；

5.組織開展公共服務(wù)，落實衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、文化教育、科學(xué)普及、體育事業(yè)、住房保障、社會救助、養(yǎng)老助殘、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、退役軍人服務(wù)、民族宗教、公共法律服務(wù)等領(lǐng)域的法律、法規(guī)和國家政策；

6.組織實施轄區(qū)平安建設(shè)工作，預(yù)防、排查、化解矛盾糾紛，維護(hù)和諧穩(wěn)定；

7.組織動員轄區(qū)居民、單位和各類社會組織參與基層公共服務(wù)和社會治理，統(tǒng)籌轄區(qū)資源，推動形成社區(qū)共治合力；

8.完善社區(qū)服務(wù)功能，指導(dǎo)居民委員會工作，支持和促進(jìn)居民依法自治，指導(dǎo)、監(jiān)督業(yè)主大會和業(yè)主委員會，提升社區(qū)治理水平；

9.做好國防教育、兵役等工作；

10.法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

名山街道辦事處設(shè)置黨政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個：黨政辦、黨群辦、人大工委辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）、綜合行政執(zhí)法辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室和城鎮(zhèn)管理辦公室。事業(yè)機(jī)構(gòu)6個：社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站和綜合行政執(zhí)法大隊。名山街道辦事處核定編制人數(shù)共125名，其中機(jī)關(guān)行政編制58名、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制4名、事業(yè)編制63名。現(xiàn)有在職人員合計116人，其中行政58人（包括工勤4人），事業(yè)58人。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計6323.51萬元，支出總計6323.51萬元。收支較上年決算數(shù)減少2283.09萬元，下降26.53%，主要原因是嚴(yán)格貫徹過緊日子的相關(guān)文件精神。

2.收入情況。2023年度收入合計5513.30萬元，較上年決算數(shù)減少2889.60萬元，下降34.39%，主要原因是大部分項目已在前期完成，減少了項目預(yù)算收入。其中：財政撥款收入5513.30萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余810.21萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計6263.93萬元，較上年決算數(shù)減少2318.80萬元，下降27.02%，主要原因是大部分政府性基金項目已完成，減少政府性基金項目支出。其中：基本支出3941.32萬元，占62.92%；項目支出2322.61萬元，占37.08%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余59.58萬元，較上年決算數(shù)增加35.70萬元，增長149.50%，主要原因是往年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余會計更正。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計6323.51萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少2283.09萬元，下降26.53%。主要原因是嚴(yán)格貫徹過緊日子的相關(guān)文件精神，壓減一般性項目支出等非剛性、非重點項目支出，同時政府基本開支減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入5298.10萬元，較上年決算數(shù)減少702.83萬元，下降11.71%。主要原因是嚴(yán)格貫徹過緊日子的相關(guān)文件精神。較年初預(yù)算數(shù)增加1069.12萬元，增長25.28%。主要原因是人員調(diào)動及社會保障繳費(fèi)基數(shù)增加、涉農(nóng)統(tǒng)籌項目資金增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余449.04萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5687.57萬元，較上年決算數(shù)減少493.19萬元，下降7.98%。主要原因是政府縮減開支，壓減一般性項目支出等非剛性、非重點項目支出。較年初預(yù)算數(shù)增加1458.59萬元，增長34.49%。主要原因是人員調(diào)動及社會保障繳費(fèi)基數(shù)增加、涉農(nóng)統(tǒng)籌項目資金增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余59.58萬元，較上年決算數(shù)增加35.70萬元，增長149.50%，主要原因是往年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余會計更正。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出2369.54萬元，占41.66%，較年初預(yù)算數(shù)減少87.90萬元，下降3.58%，主要原因是嚴(yán)格貫徹過緊日子的相關(guān)文件精神。

（2）國防支出4.95萬元，占0.09%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.95萬元，增長100.00%，主要原因是增加了武裝部規(guī)范化建設(shè)專項經(jīng)費(fèi)。

（3）公共安全支出21.60萬元，占0.38%，較年初預(yù)算數(shù)增加21.60萬元，增長100.00%，主要原因是增加流動人口協(xié)管人員工資及五險專項經(jīng)費(fèi)。

（4）文化旅游體育與傳媒支出111.87萬元，占1.97%，較年初預(yù)算數(shù)減少13.85萬元，下降11.02%，主要原因是政府減少基本開支。

（5）社會保障與就業(yè)支出1409.41萬元，占24.78%，較年初預(yù)算數(shù)增加430.60萬元，增長43.99%，主要原因是增加了專項工作經(jīng)費(fèi)，如：“養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)項目資金”、“大中型水庫移民后期扶持基本資金”等。

（6）衛(wèi)生健康支出145.63萬元，占2.56%，較年初預(yù)算數(shù)增加17.79萬元，增長13.92%，主要原因是醫(yī)療保障繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整增加。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出378.93萬元，占6.66%，較年初預(yù)算數(shù)增加237.06萬元，增長167.10%，主要原因是專項工作經(jīng)費(fèi)增加，如“農(nóng)村舊房整治提升”、“名山街道2022年公路養(yǎng)護(hù)資金”等。

（8）農(nóng)林水支出964.82萬元，占16.96%，較年初預(yù)算數(shù)增加759.49萬元，增長369.89%，主要原因是專項工作經(jīng)費(fèi)增加，如“‘兩岸青山，千里林帶’建設(shè)補(bǔ)助”、“林業(yè)有害生物防治”等。

（9）交通運(yùn)輸支出93.19萬元，占1.64%，較年初預(yù)算數(shù)增加93.19萬元，增長100.00%，主要原因是專項工作經(jīng)費(fèi)增加，如：“名山街道太平橋?qū)W校至馮家壩改建公路工程”、“四好農(nóng)村路”等。

（10）資源勘探信息等支出16.50萬元，占0.29%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.50萬元，增長100.00%，主要原因是增加了“名山街道2023年助企紓困補(bǔ)助”專項項目資金。

（11）自然資源海洋氣象等支出16.20萬元，占0.28%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.20萬元，增長100.00%，主要原因是增加了“名山街道2021年減少耕地恢復(fù)補(bǔ)足項目”專項資金。

（12）住房保障支出130.18萬元，占2.29%，較年初預(yù)算數(shù)減少19.29萬元，下降12.91%，主要原因是單位人員變動及繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

（13）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出24.75萬元，占0.44%，較年初預(yù)算數(shù)增加24.75萬元，增長100.00%，主要原因是增加了“自然災(zāi)害救災(zāi)”、“應(yīng)急管理工作”專項資金。

（14）其他支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)減少42.50萬元，下降100.00%，主要原因是根據(jù)財政要求，年初預(yù)算“預(yù)備費(fèi)”項目，年終時調(diào)整了功能科目列報。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出3941.32萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2988.52萬元，較上年決算數(shù)增加66.31萬元，增長2.27%，主要原因是追加了2022年職業(yè)年金與養(yǎng)老保險。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利待遇、對個人和家庭的補(bǔ)助等費(fèi)用。公用經(jīng)費(fèi)952.80萬元，較上年決算數(shù)減少865.07萬元，下降47.59%，主要原因是財政縮減開支，加上2022年記賬時部分體制經(jīng)費(fèi)項目列入了此項。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等費(fèi)用。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余361.17萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入215.19萬元，較上年決算數(shù)減少2186.78萬元，下降91.04%，主要原因是往年政府性基金項目已完成大部分，剩余政府性基金項目減少。本年支出576.36萬元，較上年決算數(shù)減少1825.61萬元，下降76.00%，主要原因是政府性基金項目大多為長期項目，剩余項目逐年減少。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計24.42萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少17.18萬元，下降41.30%，主要原因是嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神。較上年支出數(shù)減少6.44萬元，下降20.87%，主要原因是嚴(yán)格貫徹過緊日子的相關(guān)文件精神。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，主要是用于因公出國（境）產(chǎn)生的包括國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、公雜費(fèi)等費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是未發(fā)生使該類費(fèi)用產(chǎn)生的情況。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是未發(fā)生使該類費(fèi)用產(chǎn)生的情況。本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出，與上年決算數(shù)持平。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，主要用于公務(wù)用車購置價款、車輛購置稅和其他相關(guān)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是未發(fā)生使該類費(fèi)用產(chǎn)生的情況。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是未發(fā)生使該類費(fèi)用產(chǎn)生的情況。本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出，與上年決算數(shù)持平。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.85萬元，主要用于縣內(nèi)因公出行、項目檢查、縣外接訪、人員考察等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少15.15萬元，下降42.08%，主要原因是倡導(dǎo)綠色出行、減少公務(wù)用車。較上年支出數(shù)增加2.82萬元，增長15.64%，主要原因是車輛老化嚴(yán)重，其修理費(fèi)燃油費(fèi)增加。

公務(wù)接待費(fèi)3.57萬元，主要用于接待接招商引資工作、接受相關(guān)部門檢查項目指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.03萬元，下降36.25%，主要原因是嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神。較上年支出數(shù)減少9.25萬元，下降72.15%，主要原因是嚴(yán)格貫徹過緊日子的相關(guān)文件精神。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待74批次613人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)58.19元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)5.21萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出0.29萬元，較上年決算數(shù)減少2.88萬元，下降90.85%，主要原因是本年大型會議較少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.70萬元，較上年決算數(shù)減少3.94萬元，下降59.34%，主要原因是培訓(xùn)類工作相對上年減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出726.38萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少841.75萬元，下降53.68%，主要原因是嚴(yán)格貫徹過緊日子的相關(guān)文件精神。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛9輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車5輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對110個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金3302.93萬元。

豐都縣人民政府名山街道辦事處2023年度項目支出績效自評情況表見附件。

（二）單位績效評價情況

我單位未組織開展績效評價。

（三）財政績效評價情況

縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

曾菁 023-70602225。