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| [ 索引號 ] | 11500230008689519F/2025-00008 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣名山街道辦事處 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-12 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-12 |
| [ 索引號 ] | 11500230008689519F/2025-00008 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣名山街道辦事處 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-12 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-12 |
豐都縣人民政府名山街道辦事處2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1、貫徹上級黨委、人民政府的決議、決定，對居民進行思想、政治教育和社會主義法治教育，在轄區(qū)內(nèi)積極組織開展兩個文明建設(shè)；
2、管理街道經(jīng)濟工作，制訂街道經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃并組織實施；
3、承擔轄區(qū)生態(tài)環(huán)境保護、秩序治理、街區(qū)更新、應(yīng)急管理、食品安全、人口管理等城市管理工作，營造轄區(qū)良好生活和發(fā)展環(huán)境；
4、管理街道財政，配合有關(guān)部門進行財務(wù)審計和有關(guān)項目統(tǒng)計工作，協(xié)助有關(guān)部門做好街道工商、稅務(wù)、物價等工作；
5、組織開展公共服務(wù)，落實衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、文化教育、科學(xué)普及、體育事業(yè)、住房保障、社會救助、養(yǎng)老助殘、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、退役軍人服務(wù)、民族宗教、公共法律服務(wù)等領(lǐng)域的法律、法規(guī)和國家政策；
6、組織實施轄區(qū)平安建設(shè)工作，預(yù)防、排查、化解矛盾糾紛，維護和諧穩(wěn)定；
7、組織動員轄區(qū)居民、單位和各類社會組織參與基層公共服務(wù)和社會治理，統(tǒng)籌轄區(qū)資源，推動形成社區(qū)共治合力；
8、完善社區(qū)服務(wù)功能，指導(dǎo)居民委員會工作，支持和促進居民依法自治，指導(dǎo)、監(jiān)督業(yè)主大會和業(yè)主委員會，提升社區(qū)治理水平；
9、做好國防教育、兵役等工作；
10、法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責。
（二）單位構(gòu)成
街道辦事處設(shè)置行政內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個：基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室；街道紀工委、武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置。工會、團委、婦聯(lián)等群團按章程設(shè)置。
所屬事業(yè)單位機構(gòu)5個： 便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、綜合行政執(zhí)法大隊、新時代文明實踐服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心；
名山街道辦事處核定編制116名，機關(guān)行政編制53名，實有人數(shù)52人；機關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制4名，實有人數(shù)4人。事業(yè)編制59名，實有人數(shù)59人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)4908.49萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款4845.84萬元，政府性基金預(yù)算撥款62.65萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加482.75萬元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款增加430.9萬元，政府性基金增加51.85萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)4908.49萬元，其中：一般公共服務(wù)支出2765.19萬元，文化旅游體育與傳媒支出132.38萬元，社會保障和就業(yè)支出688.86萬元，衛(wèi)生健康支出160.95萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出195.32萬元，農(nóng)林水支出514.53萬元，交通運輸支出76.20萬元，自然資源海洋氣象支出17.34萬元，住房保障支出295.22萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出11萬元，預(yù)備費46.5萬元，其他支出5萬元。支出較去年增加430.9萬元，主要是基本支出增加78.93萬元，項目支出增加351.97萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入4845.84萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出4845.84萬元，比2024年增加430.9萬元。其中：基本支出2845.23萬元，比2024年增加78.93萬元，主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出2000.61萬元，比2024年增加351.97萬元，主要原因是一般公共服務(wù)支出增加，主要用于村社區(qū)農(nóng)村綜合改革、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等重點工作。
2025年政府性基金預(yù)算收入62.65萬元，政府性基金預(yù)算支出62.65萬元，比2024年增加51.85萬元，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出和農(nóng)林水支出增加，主要用于大中型水庫移民后期扶持基金支出、移民補助、其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排、征地和拆遷補償?shù)戎攸c工作。
豐都縣人民政府名山街道辦事處2025年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算25.34萬元，比2024年減少0.52萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，較2024年減少0萬元，主要原因是無因公出國出境費用；公務(wù)接待費4.9萬元，比2024年減少0.1萬元，主要原因是嚴控公務(wù)接待；公務(wù)用車運行維護費20.44萬元，比2024年減少0.42萬元，主要原因是采取有效措施加強公務(wù)用車管理；公務(wù)用車購置費0萬元，較2024年減少0萬元，主要原因是無公務(wù)用車購置需求。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費191.39萬元，比上年增加8.87萬元，主要原因為我單位本年度新增政府采購預(yù)算20萬元，且嚴格控制三公經(jīng)費、差旅費、辦公費等開支，較上年減少11.13萬元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額20萬元：政府采購貨物預(yù)算20萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購20萬元：政府采購貨物預(yù)算20萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標設(shè)置情況。2025年共21個項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量1680.08萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2 輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：曾菁????聯(lián)系方式：023-70602225
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