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（2021年4月26日豐都縣南天湖鎮第七屆人民代表大會第十次會議通過）

各位代表：

受鎮人民政府的委托，向大會報告我鎮2020年財政預算收支執行情況和2021年財政收支預算（草案）的編制情況，請各位代表予以審議，并請各位列席的同志提出意見和建議。

一、2020年財政預算收支執行情況

2020年的財政工作在鎮黨委的正確領導下，在鎮人大的有效監督和縣財政局及鎮級各部門的指導、關心、支持下，深入貫徹黨的十九大和中、市、縣財稅工作會議精神，圍繞鎮黨委、政府中心工作，緊扣脫貧攻堅工作要求，努力增收節支，穩中求進，促經濟社會發展，積極支持脫貧攻堅，圓滿完成了鎮第七屆八次人民代表大會批準的任務，確保了全鎮經濟社會平穩發展。

（一）一　般公共財政預算收支執行情況

2020年全鎮一般公共預算財政撥款收入3523.74萬元，為上年收入4285.80萬元的82.22％，減少17.78個百分點。

2020年實現一般公共財政預算支出3523.74萬元，為上年決算4285.80萬元的82.22％，減少17.78個百分點。支出按功能分類情況是：一般公共服務支出565.41萬元，為上年決算542.16萬元的104.29％，增長4.29個百分點；公共安全支出35.24萬元，為今年新增支出；文化體育與傳媒支出34.31萬元，為上年決算47.12萬元的72.81％，減少27.19個百分點；社會保障和就業支出246.42萬元，為上年決算363.37萬元的67.82％，減少了32.18個百分點；衛生健康支出71.53萬元，為上年69.11萬元的103.50％，增長3.50個百分點；城鄉社區支出196.90萬元，為上年249.9萬元的78.79％，減少21.21個百分點；節能環保支出124.63萬元，為上年240.61萬元的51.80％，減少48.20個百分點；農林水支出2028.75萬元，為上年1965.61萬元的103.21％，增長3.21個百分點；交通運輸支出142.95萬元，為上年721.80萬元的19.80％，減少80.20個百分點；住房保障支出49.81萬元，為上年41.15萬元的121.04％，增長21.04個百分點；自然資源海洋氣象等支出15萬元，為上年50.91萬元的29.46％，減少70.54個百分點；災害防治及應急管理支出12.79萬元，為上年1.5萬元的852.67％，增加752.67個百分點。支出按支出性質分類情況是：基本支出1509.13萬元，為上年1340.70萬元的112.56％，增長12.56個百分點，其中人員經費1233.53萬元，為上年1036.49萬元的119.01％，增長19.01個百分點，日常公用經費275.60萬元，為上年304.20萬元的90.60％，減少9.40個百分點；項目支出2014.61萬元，為上年2952.52萬元的68.23％，減少31.77個百分點，其中基本建設類項目為1327.95萬元。支出按經濟分類情況是：工資福利支出917.81萬元，為上年770.32萬元的119.15％，增長19.15個百分點；商品服務支出473.67萬元，為上年560.61萬元的84.49％，減少15.51個百分點；對個人和家庭的補助510.79萬元，為上年1220.61萬元的41.85％，減少58.15個百分點；資本性支出1621.47萬元，為上年1741.69萬元的93.10％，減少6.9個百分點。

1. 基金預算收支執行情況

全年政府性基金收入1339.36萬元，支出1339.36萬元，其中城鄉社區支出1327.83萬元，其他支出11.54萬元。

（三）2020年財政預算支出特點

1、支出結構逐步優化

從2020年支出結構看，社會保障、城鄉社區支出、基礎設施建設、“三農”得到充分保障，基本支出得到保障。一般公共預算支出同比有所下降，原因主要在于三無、五保、優撫、襄渝傷殘由縣民政局統一測算支出，項目類支出減少，厲行節約，公用經費支出減少。

2、重點支出得到保障

加強財政基礎管理。以財政資金“集中、統一、高效、規范”使用為目標，統籌各方面資金，集中財力辦大事，重點保障機關運轉需求、民生保障、?社會穩定、項目推進。從2020年支出運行情況看，按時發放了在職職工工資補貼，及時兌現了受災群眾、農村危舊房改造等補助和村社干部報酬，全力保障了政府機構正常運行，最大限度確保了安全穩定、應急、信訪工作及社會經濟事業發展相關資金。

3、“三公”經費的管控力度加強

嚴格執行公務用車和公務接待事前審批制度，嚴格按標準執行，厲行節約，杜絕浪費，年初預算30.00萬元，實際支出29.20萬元，有效地把公務接待費及公車運行維護費控制在預算范圍內。

4、政府性債務得到有效控制

截至2020年底，經重新確定口徑后，我鎮共有政府性債務114筆，余額合計4435.84萬元（其中：有資金來源類1422.15萬元、無資金來源類3013.69萬元），全年共償還債務本金220.04萬元。全年無新增無資金來源的債務。

5、績效評價制度進一步健全

注重強化預算執行管理，嚴格執行國庫集中支付管理制度，重點對項目績效開展評價，凡預算內項目資金必須錄入項目庫，建立項目事前、事中、事后評價制度，對各個項目預算執行和績效運行開展雙監控，增強財政支出的規范性和時效性，提高項目實施效果，確保資金安全、規范、高效運行。

各位代表：2020年的財政收支預算圓滿完成了年度計劃，這是鎮黨委政府的正確領導，全鎮上下共同努力的結果。但我鎮財政依然存在很多困難和問題，財政支出壓力巨大，財力緊張，收支矛盾進一點突顯，項目資金負債大，資金調度困難，用于改善民生的財力還不強，吃飯型財政的格局沒得到根本改變，這些問題期望在來年的工作中得到解決。

二、2021年公共財政收支預算（草案）

2021年預算編制和財政工作，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深化落實習近平總書記對重慶提出的重要指示要求，全面貫徹黨的十九屆五中全會和中央經濟工作會議精神，認真落實市委五屆九次全會和全市經濟工作會議安排部署，緊扣“十四五”規劃和年度計劃目標任務，本著嚴格執行《中華人民共和國預算法》，堅持穩中求進的工作總基調，繼續加大資金統籌使用力度，嚴格項目支出預算編制，優化支出結構，把保工資、保運轉、保重點放在首位，堅持厲行勤儉節約，牢固樹立“過緊日子”思想，嚴格落實中央八項規定，壓減“三公”經費、會議費、培訓費等一般性支出，降低行政運行成本，注重改善民生、提高資金使用效益、加強政府債務管控、突出支出重點，優先保障重點工作落實以及民生領域需要。

（一）預算口徑

按縣財政要求，結合我鎮實際，經鎮黨政班子集體審定，2021年預算口徑是：行政事業單位以2020年9月30日在編在冊人員人事檔案工資全額預算、公用經費按行政事業單位編制人員每人每年3萬元預算，五險一金等按法定比例計提，村干部、本土人才、村社干部等人員按現有文件標準預算，臨時人員編入項目支出預算。

（二）2021年支出預算（草案）

1、基本情況

行政事業單位在編人員45人，其中行政21人、事業24人，退休人員20人，遺屬人員4人，“三支一扶”人員1人，村（社區）、社干部164人，本土人才7人。

1. 2021年公共財政預算支出擬安排情況

2021年擬安排（本級財力安排，含統發工資，不含上級專款和上年結轉）1503.94萬元，其中基本支出1298.62萬元，包括一般公共服務支出357.17萬元，文化旅游體育與傳媒支出30.87萬元，社會保障和就業支出191.55萬元，衛生健康支出53.35萬元，城鄉社區支出75.54萬元，農林水支出506.72萬元，住房保障支出83.42萬元；項目支出205.31萬元。

基本支出按經濟科目分，一是機關工資福利支出340.08萬元，其中工資津補貼140.06萬元，社會保障繳費57.59萬元，住房公積金41.56萬元，其他工資福利支出100.87萬元（含公務員平時考核36.70萬元，在職人員績效目標考核58.62萬元，三支一撫補助5.55萬元）；二是機關商品和服務支出32.31萬元，其中辦公經費20.73萬元，培訓費1.34萬元，公務用車運行維護費10.24萬元；三是對事業單位經常性補助563.53萬元，其中工資福利支出368.31萬元，商品和服務支出195.22萬元；四是對個人和家庭的補助362.70萬元，其中社會福利和救助322.70萬元（含村級支出補助299.62萬元，公務員醫療統籌及墊底資金18.88萬元，遺屬補助4.01萬元，副處及副高以上退休人員護理費0.19萬元），離退休費40.00萬元。

項目支出包括人民代表大會會議費3.06萬元，縣鎮人大代表活動經費5.10萬元，信訪穩定工作1.00萬元，應急工作5.00萬元，臨時人員工資72.00萬元，村道路維護1.00萬元，武裝工作0.50萬元，軍人事務管理0.50萬元，統計工作2.00萬元，人口普查5.00萬元，綜合治理1.00萬元，組織、紀檢監察0.50萬元，統戰工作1.00萬元，政務信息系統10萬元，政務新媒體0.50萬元，保密機要0.50萬元、綠色機關創建0.50萬元、檔案管理0.50萬元，社保1.00萬元，低保工作0.50萬元，優撫工作1.00萬元，文化宣傳工作1.50萬元，醫療衛生4.50萬元，團委0.50萬元，婦聯0.50萬元，關工委0.50萬元，老年工作0.50萬元，工會工作5.00萬元，黨建工作1.00萬元，安全生產7.00萬元，消防工作2.00萬元，森林防火1.00萬元，林政秩序1.00萬元，農機安全1.00萬元，農村飲水安全0.50萬元，農產品質量監管0.50萬元，農業技術推廣1.00萬元，動物防疫1.00萬元，招商引資工作3.00元，環境保護1.00萬元，旅游發展工作1.00萬元，扶貧及鄉村振興5萬元，防汛抗旱1.00萬元，河長制一河一策1.00萬元，場鎮環境衛生27.00萬元，農村人居環境整治4.00萬元，違法整治1.00萬元，生態環保1.00萬元，國土規劃1.00萬元，預備費18.15萬元。

各位代表：2021年是“十四五”開局之年，財政工作面臨的責任重大、任務艱巨，我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，在鎮黨委政府的堅強領導下，積極組織收入，嚴格預算約束，合理控制支出，強化債務管控，自覺接受人大的監督，認真聽取代表們的意見和建議，緊緊圍繞全鎮決策部署，科學謀劃，精心組織，主動服務，扎實工作，努力完成本次會議確定的各項任務，為我鎮經濟社會發展不懈奮斗。