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各位代表：

2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化新重慶的起步之年，青龍鄉(xiāng)黨委政府在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神和黨中央決策部署，扎實(shí)做好各項(xiàng)工作，在確保財政運(yùn)行總體平穩(wěn)的基礎(chǔ)上，較好地完成了2023年度財政預(yù)算任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了黨的二十大良好開局。現(xiàn)將豐都縣青龍鄉(xiāng)2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財政預(yù)算草案的報告提請大會審議，請各位參會代表提出意見。

一、2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算

1.收入情況。2023年青龍鄉(xiāng)一般公共預(yù)算收入總計(jì)為2598.1萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比增加110.31萬元。

2.支出情況。2023年青龍鄉(xiāng)一般公共預(yù)算支出總計(jì)為2598.1萬元,為年度預(yù)算數(shù)100%，同比增加110.31萬元。支出分項(xiàng)情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出415.73萬元，主要用于保障鄉(xiāng)黨政機(jī)關(guān)、人大、機(jī)關(guān)事業(yè)單位履職運(yùn)轉(zhuǎn)等事務(wù)。

（2）國防支出3.31萬元，主要用于武裝規(guī)范化建設(shè)、兵員征集等事務(wù)。

（3）文化體育與傳媒支出40.48萬元，主要用于群眾文化、茶文化節(jié)活動、鄉(xiāng)文化服務(wù)中心免費(fèi)開放等事務(wù)。

（4）社會保障和就業(yè)支出269.4萬元，主要用于特困低保救助、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理、退役軍人事務(wù)、養(yǎng)老支出等事務(wù)。

（5）衛(wèi)生健康支出31.33萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療、其他城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險等事務(wù)。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出71.07萬元，主要用于場鎮(zhèn)清掃保潔、鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)升級改造、人居環(huán)境綜合整治等事務(wù)。

（7）農(nóng)林水支出1246.98萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、病蟲害控制、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)、林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)、水利工程運(yùn)行及維護(hù)、耕地地力保護(hù)等事務(wù)。

（8）交通運(yùn)輸支出229.6萬元，主要用于黑花生產(chǎn)業(yè)路、青龍鄉(xiāng)瓦屋山至十直龍頭農(nóng)村公路、滑翔傘基地旅游路、公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助、交通綜合執(zhí)法等事務(wù)。

（9）自然資源海洋氣象支出47萬元，主要用于松材線蟲防治、國土綠化等事務(wù)。

（10）住房保障支出35.4萬元，主要用于住房改革等事務(wù)。

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出28.8萬元，主要用于道路滑坡臨時措施、排危處理、道路塌方治理、村道塌陷斷裂路段整治等事務(wù)。

????（12）債務(wù)還本支出179萬元，主要用于黃嶺村通暢工程、青龍鄉(xiāng)村道改建工程等事務(wù)。

（二）政府性基金預(yù)算

1.收入情況。2023年青龍鄉(xiāng)政府性基金預(yù)算收入總計(jì)為27.13萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比增加10萬元。

2.支出情況。2023年青龍鄉(xiāng)政府性基金預(yù)算支出總計(jì)為27.13萬元,為年度預(yù)算數(shù)100%，同比增加10萬元。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出17.13萬元，其他支出10萬元。

（三）2023年重點(diǎn)財政工作

1.強(qiáng)化財稅監(jiān)管，組織財政收入。堅(jiān)持把組織財政收入放在財政工作的首位位置，增強(qiáng)全鄉(xiāng)財政保障能力。一是全力爭取資金，積極了解上級項(xiàng)目資金政策，不斷加大向上爭取資金工作力度，圍繞鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)、生態(tài)環(huán)保、人居環(huán)境、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)工作，向縣文旅集團(tuán)、農(nóng)發(fā)集團(tuán)、水務(wù)集團(tuán)、實(shí)業(yè)集團(tuán)、城建集團(tuán)、名山集團(tuán)爭取捐贈款共計(jì)38.7萬元。二是加強(qiáng)稅收征管，強(qiáng)化對零散稅收的管理，加強(qiáng)檢查監(jiān)管力度，做到應(yīng)收盡收、足額入庫。

2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持有保有壓。不折不扣落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)帶頭過緊日子，是為了讓老百姓過好日子”的精神，壓減不必要、非緊急支出，提高民生保障力度。一是兜牢兜實(shí)“三保”底線，摸清“三保”基本數(shù)據(jù)，切實(shí)做好惠民資金的調(diào)度安排，做到及時足額發(fā)放；二是全力推進(jìn)民生項(xiàng)目，與各辦站所積極配合，及時溝通項(xiàng)目資金情況，做好項(xiàng)目入庫、提資金計(jì)劃、驗(yàn)收項(xiàng)目、資金撥付等工作，對達(dá)到支付條件且資金到位的項(xiàng)目，第一時間支付，有效推進(jìn)撥付進(jìn)度。三是厲行節(jié)約，壓縮一般性支出，在日常辦公用品上實(shí)行按需登記領(lǐng)取，在用水用電方面充分倡導(dǎo)節(jié)約用水，辦公室人走斷電，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出，降低行政運(yùn)行成本，全鄉(xiāng)形成了節(jié)約行政的氛圍。四是標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化實(shí)施預(yù)算管理，嚴(yán)格按照預(yù)算管理一體化系統(tǒng)的使用要求，全力壓減非預(yù)算支出。

3.強(qiáng)化資產(chǎn)管理，用好用活資源。一是開展國有資產(chǎn)資源清理工作，對轄區(qū)內(nèi)的房屋、土地、大型設(shè)備、交通基礎(chǔ)設(shè)施、水利基礎(chǔ)設(shè)施、市政基礎(chǔ)設(shè)施等固定資產(chǎn)進(jìn)行全面清理，摸清底數(shù)，建好臺賬。二是加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，全面摸清各站辦所資產(chǎn)情況，推進(jìn)固定資產(chǎn)盤活利用。

4.強(qiáng)化債務(wù)管理，守牢風(fēng)險底線。堅(jiān)決執(zhí)行《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理的意見》等有關(guān)加強(qiáng)政府性債務(wù)管理的規(guī)定，嚴(yán)格控制新增或有債務(wù)風(fēng)險的項(xiàng)目審批，不搞違規(guī)舉債的項(xiàng)目建設(shè)，強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險管理，嚴(yán)控新增政府隱性債務(wù)。2023年我鄉(xiāng)償還本金268.45萬元，全面完成了政府隱性債務(wù)清零工作。

5.規(guī)范村級財務(wù)，助推鄉(xiāng)村振興。加強(qiáng)對農(nóng)村“三資”的監(jiān)督管理。一是規(guī)范村級財務(wù)報銷制度，為保證村級財務(wù)管理的規(guī)范化和透明化，修改制定了村級財務(wù)報銷管理制度。二是抓實(shí)政務(wù)公開，對村級財務(wù)公開情況進(jìn)行督查檢查，全面掌握村級“三資”管理、財務(wù)核算、民生項(xiàng)目等方面的情況，確保各項(xiàng)資金嚴(yán)格落實(shí)到位。

二、2024年財政預(yù)算（草案）

2024年預(yù)算編制的總體思路是：2024年支出預(yù)算包括基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算兩部分。支出預(yù)算的編制要統(tǒng)籌兼顧、確保重點(diǎn)，按照“人員經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)，公用經(jīng)費(fèi)按定額，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)著重看績效目標(biāo)、視財力安排”的原則，依據(jù)全縣統(tǒng)一的口徑進(jìn)行編制。

（一）一般公共預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算收入預(yù)期總計(jì)1258.56萬元。根據(jù)收入安排相應(yīng)的支出總計(jì)預(yù)算為1258.56萬元。支出的分類情況是：一般公共服務(wù)支出420.83萬元，公共安全支出2.06萬元，文化旅游體育與傳媒支出28.67萬元，社會保障和就業(yè)支出258.46萬元，衛(wèi)生健康支出43.53萬元，節(jié)能環(huán)保支出11萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出63.8萬元，農(nóng)林水支出362.5萬元，交通運(yùn)輸支出10.16萬元，住房保障支出44.55萬元，預(yù)備費(fèi)13萬元。

（二）政府性基金預(yù)算

青龍鄉(xiāng)人民政府2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

以上收支預(yù)算（草案）如因上級政策調(diào)整，預(yù)算也隨之調(diào)整，并向鄉(xiāng)人大主席團(tuán)報告后組織實(shí)施。

三、2024年財政工作主要任務(wù)

2024為繼續(xù)推動青龍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，鄉(xiāng)財政將在鄉(xiāng)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞我鄉(xiāng)工作重點(diǎn)，妥善處理好過“緊日子”與“兜底線、惠民生、促發(fā)展”的關(guān)系，合理編制財政預(yù)算，系統(tǒng)謀劃財政工作，積極推動全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會和諧穩(wěn)定。

（一）嚴(yán)格財政預(yù)決算，確保全年收支平衡。在財力趨于緊張的情況下，我們將努力做好財政預(yù)決算工作，年初做好資金預(yù)算的編制上報，年中嚴(yán)格按照預(yù)算指標(biāo)合理安排和使用資金，年終做好財政決算工作，務(wù)必確保全年財政收支平衡。

（二）聚力提質(zhì)增效，扎實(shí)抓好績效評價。健全完善覆蓋所有財政收支范圍的監(jiān)督管理機(jī)制，構(gòu)建權(quán)責(zé)清晰、流程規(guī)范、監(jiān)督有力的控制制度，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)決算信息公開工作，逐步建立健全預(yù)算績效管理制度體系，開展專項(xiàng)資金績效評價工作。扎實(shí)推進(jìn)財政基礎(chǔ)管理工作，努力提高財政資金使用效率。

（三）管好項(xiàng)目資金，助推項(xiàng)目有序進(jìn)行。加強(qiáng)專項(xiàng)資金的標(biāo)準(zhǔn)管理和使用，堅(jiān)持客觀、公正、公平、公開的原則，嚴(yán)格資金撥付程序，明確資金用途和使用范圍，確保資金使用的合理性、合法性和合規(guī)性，有效促進(jìn)全鄉(xiāng)各項(xiàng)工程順利推進(jìn)。

各位代表，2024年的財政工作任務(wù)責(zé)任重大。我們將在黨的二十大精神指引下，在鄉(xiāng)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大代表的監(jiān)督和指導(dǎo)。振奮精神、強(qiáng)化措施、真抓實(shí)干、開拓創(chuàng)新，確保2024年財政收支預(yù)算任務(wù)的全面完成，為促進(jìn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)的科學(xué)發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。

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相關(guān)事項(xiàng)說明

一、2023年預(yù)備費(fèi)使用情況

年初預(yù)算預(yù)備費(fèi)15萬元已動支15萬元，預(yù)備費(fèi)主要用于自然災(zāi)害損害道路修復(fù)5萬元，森林防火安全應(yīng)急5萬元、防汛抗旱救災(zāi)5萬元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算14.9?萬元，比2023年減少5.55萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用 0?萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是不涉及出國出境業(yè)務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)1.8?萬元，比2023年減少4.65萬元，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.1?萬元，比2023年減少0.9萬元，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)車的使用，新能源汽車運(yùn)行費(fèi)減少；公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元，比2023年減少0萬元；主要原因是今年無購車預(yù)算。

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名詞解釋?

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。主要包括土地收入、城市建設(shè)配套費(fèi)。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。主要為國企上繳利潤收入、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。

社保基金預(yù)算：是對社會保險繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會保險的收支預(yù)算。目前是全市統(tǒng)籌，由市統(tǒng)一編制、我縣不單獨(dú)編報。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎(chǔ)并承諾償還本息，自主向社會發(fā)行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發(fā)行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預(yù)算管理分為一般債券（納入一般公共預(yù)算管理）和專項(xiàng)債券（納入政府性基金預(yù)算管理）。

三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。