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| [ 索引號 ] | 11500230008689674U/2024-00010 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 豐都縣青龍鄉(xiāng)人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-04-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-04-26 |
| [ 索引號 ] | 11500230008689674U/2024-00010 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 豐都縣青龍鄉(xiāng)人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-04-23 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2024-04-26 |
豐都縣青龍鄉(xiāng)人民政府2023年度預算績效自評工作報告
按照《豐都縣財政局關于開展2023年預算績效自評工作的通知》（豐都財政發(fā)〔2024〕15號）文件要求，我單位對2023年項目資金開展了績效自評工作，現(xiàn)將自評情況報告如下：
一、基本情況
（一）項目背景、內(nèi)容。
安排經(jīng)費3117.45萬元，專項用于政府日常運行和維護工作，黨群、群團、人事等工作，宣教文衛(wèi)工作、鄉(xiāng)村振興工作、武裝和退役軍人管理工作、社會治理工作、社會保障民生事業(yè)工作、環(huán)保工作、防災減災工作、農(nóng)林水牧業(yè)工作、交通工作、道路修建項目等。
（二）項目資金情況。
????1. 項目資金到位及執(zhí)行情況
財政局下達指標資金3117.45萬元，實際到位資金2780.32萬元，資金執(zhí)行率為89.23%
2. 項目資金管理情況
我鄉(xiāng)嚴格按照相應的業(yè)務管理制度，規(guī)范專項資金撥付。資金使用規(guī)范，不違反國家財經(jīng)法規(guī)，符合鄉(xiāng)財務管理各項制度以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；項目的重大開支經(jīng)過評估認證，符合項目預算批復或合同規(guī)定的用途；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。會計核算準確、財務資料完整。
（三）績效目標。（設定預期目標情況）
社會效益指標：
1. 基層民主法治建設水平 ?
?指標值：好
2. 經(jīng)濟發(fā)展、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)、鄉(xiāng)村振興 ??
指標值：好
3. 居民安全感指數(shù) ??
指標值：好
4. 群眾文化生活需求滿意率
指標值：好
5.?轄區(qū)內(nèi)退役軍人保障服務工作
指標值：好
數(shù)量指標：
1.?安全事故發(fā)生次數(shù)
指標值：好
2.?主題黨日次數(shù)
指標值：好
?
滿意度指標：
1. 服務對象滿意度指標
指標值：92%
（四）部門（單位）職能職責。
黨政辦主要負責紀檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責。黨群辦統(tǒng)籌負責基層黨建、群團等工作。經(jīng)發(fā)辦主要負責經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)、鄉(xiāng)村振興等職責。社會事務辦主要負責民政、教育、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障，統(tǒng)籌負責衛(wèi)生、計生、老齡事業(yè)發(fā)展等職責。平安辦統(tǒng)籌負責信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。規(guī)環(huán)辦主要負責村鄉(xiāng)規(guī)劃、村鄉(xiāng)建設、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護、河長制等職責。財政辦主要負責財政收支、預決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。應急辦統(tǒng)籌負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應急管理、消防管理等職責。人大常委會辦公室負責人大主席團日常工作。農(nóng)服中心主要職責任務：主要承擔農(nóng)技、農(nóng)機、林業(yè)、水利水保、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)等方面的技術推廣、信息、資源環(huán)境保護、災害防治、水利工程等服務工作。文化服務中心主要職責任務：主要承擔文化、宣傳、廣播電視、體育、鄉(xiāng)村旅游、科技培訓等方面服務工作。勞動就業(yè)和社會保障服務所主要職責任務：主要承擔失業(yè)人員就業(yè)培訓、職業(yè)介紹、就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導、就業(yè)再就業(yè)小額貸款推薦審核等管理服務工作；負責養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險等社會保險管理服務工作；做好農(nóng)村五保供養(yǎng)對象服務以及勞動就業(yè)和社會保障其他方面的服務工作。退役軍人服務站主要職責任務：負責轄區(qū)內(nèi)退役軍人保障服務工作，做好關系轉接、信息采集、情況反映、慰問幫扶等工作。綜合行政執(zhí)法大隊主要職責任務：根據(jù)授權或委托，承擔轄區(qū)范圍內(nèi)集中行使農(nóng)林水利、規(guī)劃建設、市政管理、環(huán)境保護、衛(wèi)生計生、文化旅游、民政管理等領域的行政處罰權。
二、績效目標完成情況分析
（一）總體績效目標完成情況分析
保障政府機關及各事業(yè)單位正常運轉、改善鄉(xiāng)民生產(chǎn)生活條件、提高鄉(xiāng)民生活質量、不斷完善農(nóng)村基礎設施建設。總體績效目標完成。
（二）績效指標完成情況分析
1.產(chǎn)出
我鄉(xiāng)政府日常運行和維護工作，黨群、群團、人事等工作，宣教文衛(wèi)工作、鄉(xiāng)村振興工作、武裝和退役軍人管理工作、社會治理工作、社會保障民生事業(yè)工作、環(huán)保工作、防災減災工作、農(nóng)林水牧業(yè)工作、交通工作等80個項目都達到預期效果，我鄉(xiāng)各機構正常運轉，鄉(xiāng)民生活水平逐步提高，全鄉(xiāng)基礎設施日趨完善。
2.效益
經(jīng)濟效益：通過涉農(nóng)公益性崗位、場鄉(xiāng)清掃保潔崗、陽光家園助殘員、公益林護林員、松材線蟲病除治、食品安全協(xié)管員等項目的實施，群眾就業(yè)率提高，收入也得到提高。
社會效益：通過四好農(nóng)村路、村道改建、公路養(yǎng)護、安保工程等項目的實施，全鄉(xiāng)群眾出行得到了保障；通過涉農(nóng)公益性崗位、新冠疫情防控、陽光家園助殘員、公益林護林員、食品安全協(xié)管員、各項救災救助資金等項目的實施，群眾就業(yè)率提高，人民群眾生命財產(chǎn)安全得到保障，保障我鄉(xiāng)社會穩(wěn)定。
生態(tài)效益：通過國土綠化、林業(yè)有害生物防治等項目的實施，全鄉(xiāng)森林覆蓋率增大，生態(tài)環(huán)境得到改善。
3.滿意度
鄉(xiāng)對全部項目實施滿意度指標調(diào)查，基本情況是受益群眾對各項項目實施滿意度達92%。
（三）評價結果
2023年以來，鄉(xiāng)對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調(diào)查，基本情況是受益群眾對各項項目實施滿意度達92%，項目社會效益和經(jīng)濟效益明顯，達到了預期效果。
三、存在問題
（一）項目管理方面的問題
無。
（二）資金使用方面的問題
財政資金下達不及時，導致許多項目資金支付不及時。
（三）項目績效方面的問題
未完善績效管理機制，項目績效目標設置不夠科學，績效指標細化量化但部分指標缺乏合理性，產(chǎn)出指標及效益指標有待優(yōu)化。
（四）其他方面的問題
無。
四、下一步改進措施
1．加大對項目資金使用的監(jiān)督力度，對專項資金要定期或不定期進行督查，確保項目資金專款專用，要全程參與項目驗收和采購項目接交等。
2．加強項目統(tǒng)籌管理。明確項目實施進度計劃，加強執(zhí)行中的過程管理和監(jiān)督機制，保障工程進度，提高項目管理水平。對于無法按進度實施工作或無法按時完成工作的相關責任人，應落實項目績效考核制度，堅持將績效考核結果與單位獎勵掛鉤。
3．完善隊伍建設，提升管理、服務水平，加大專業(yè)人才的引進，配備醫(yī)務人員、護理人員、社會工作者等專業(yè)技術人員，加強職業(yè)教育培訓，提高專業(yè)技能、服務水平。
4．績效目標設置應具有科學性、合理性。例如裝修工程類項目可設置：施工單位是否達標、按期開工率、改造任務完工率、項目驗收合格率、重大事故發(fā)生情況。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
績效自評結果將在豐都縣人民政府網(wǎng)上進行公開，績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤。
六、其他需要說明的問題
無。
?
附件：1.2023年豐都縣青龍鄉(xiāng)整體監(jiān)控績效自評表
??????2.2023年豐都縣青龍鄉(xiāng)二級項目績效自評表
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??????????????????????????????豐都縣青龍鄉(xiāng)人民政府?
?????????????????????????????????2024年4月23日??
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