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一、2024年財政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算

1.收入情況。2024年青龍鄉(xiāng)一般公共預(yù)算收入總計為2433.83萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比減少164.27萬元。

2.?支出情況。2024年青龍鄉(xiāng)財政支出總計為2433.83萬元,為年度預(yù)算數(shù)100%，同比減少164.27萬元。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出485.05萬元，主要用于保障鄉(xiāng)黨政機關(guān)、人大、機關(guān)事業(yè)單位履職運轉(zhuǎn)等事務(wù)。

（2）公共安全支出12.06萬元，主要用于法治宣傳長廊安裝、法律顧問費用支出等事務(wù)。

（3）文化體育與傳媒支出37.19萬元，主要用于群眾文化、運動會、鄉(xiāng)新時代文明實踐所免費開放資金等事務(wù)。

（4）社會保障和就業(yè)支出402.85萬元，主要用于村（社區(qū)）干部及本土人才待遇、網(wǎng)格經(jīng)費、村居運行經(jīng)費、服務(wù)群眾專項經(jīng)費、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出等事務(wù)。

（5）衛(wèi)生健康支出47.27萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療、其他城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險等事務(wù)。

（6）節(jié)能環(huán)保支出11萬元，主要用于農(nóng)村黑臭水體清零區(qū)縣創(chuàng)建、污染防治等事務(wù)。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出76.13萬元，主要用于場鎮(zhèn)清掃保潔、人居環(huán)境綜合整治、綜合執(zhí)法隊支出等事務(wù)。

（8）農(nóng)林水支出852.03萬元，主要用于病蟲害控制、農(nóng)業(yè)農(nóng)村防災(zāi)減災(zāi)、森林資源管護補助、產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心支出等事務(wù)。

（9）交通運輸支出377.06萬元，主要用于瓦屋山至十直龍頭農(nóng)村聯(lián)網(wǎng)公路、滑翔傘基地旅游路、鄉(xiāng)村公路安保護欄、道路養(yǎng)護資金等事務(wù)。

（10）自然資源海洋氣象支出10.4萬元，主要用于林業(yè)有害生物防治。

（11）住房保障支出63.96萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位公積金支出、舊房整治提升等事務(wù)。

（12）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出58.83萬元，主要用于道路滑坡臨時措施、排危處理、道路塌方治理、村道塌陷斷裂路段整治等事務(wù)。

（二）政府性基金預(yù)算

1.收入情況。2024年青龍鄉(xiāng)政府性基金預(yù)算收入總計為2.3萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比減少24.83萬元。

2.?支出情況。2024年青龍鄉(xiāng)政府性基金預(yù)算支出總計為2.3萬元，為年度預(yù)算數(shù)100%，同比減少24.83萬元。主要用于老年幸福食堂建設(shè)。

（三）2024年重點財政工作

各位代表，總的來看，2024年財政預(yù)算執(zhí)行因受經(jīng)濟環(huán)境影響，遇到的困難比較大，但經(jīng)多方施策，充分發(fā)揮財政的職能作用、科學(xué)研判財政收支形勢、大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，財政運行整體平穩(wěn)，財政預(yù)算執(zhí)行的結(jié)果符合預(yù)期，全鄉(xiāng)財政收支基本得到了保障，這是鄉(xiāng)黨委、政府和各部門以及各位代表共同努力的結(jié)果。回顧過去一年以來的財政工作，我們著重突出抓了以下四個方面：

（一）落實積極財政政策，不斷夯實發(fā)展基礎(chǔ)。

在組織收入上提質(zhì)增效。堅持把組織財政收入放在財政工作的首要位置，增強全鄉(xiāng)財政保障能力。一是全力爭取資金，圍繞鞏固拓展脫貧攻堅、生態(tài)環(huán)保、人居環(huán)境、鄉(xiāng)村振興等重點工作，向水務(wù)集團、工業(yè)發(fā)展集團、城建集團、名山集團、錦盛爆破器材有限公司等爭取捐贈款共計114.8萬元。二是加強稅收征管，強化對零散稅收的管理，加強檢查監(jiān)管力度，做到應(yīng)收盡收、足額入庫。

在爭取資金上積極作為。加大專項資金謀劃力度，全年向上爭取共計70個項目，當(dāng)年到位專項資金達(dá)2174.55萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興及農(nóng)村公路、農(nóng)村公共廁所等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，有效緩解本級財政資金調(diào)劑壓力，為全鄉(xiāng)穩(wěn)增長、保重點、惠民生提供穩(wěn)定支撐。

（二）優(yōu)化一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)增進民生福祉

厲行節(jié)約過緊日子。堅守“保基本、保重點、保民生、壓一般”的原則，嚴(yán)控2024年非剛性支出增長，壓減一般性支出。全年“三公”經(jīng)費支出15.4萬元，與上年基本持平，切實把有限的財政資金用在“刀刃”上。

強化民生保障支出。支持做好民生兜底工作，落實好困難群眾救助補助、臨時救助、退休人員死亡撫恤、解三難等民生政策；支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)提升，壯大特色優(yōu)勢農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；支持做好農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生工作；支持綠化提升、森林資源管護、森林病蟲害防治，全面推進林長制。

（三）深入推進財政改革，穩(wěn)步提升管理水平

預(yù)算管理更加科學(xué)。以全面實施預(yù)算管理一體化系統(tǒng)為突破口，籌備建立預(yù)算項目庫，創(chuàng)新預(yù)算編制方式，深化預(yù)算管理制度改革，調(diào)整完善一般公共預(yù)算支出體系，推動財政資金優(yōu)化配置和高效使用，堅持量入為出、急需先辦，切實提高財政保障能力和水平。

績效管理更加全面。將納入預(yù)算的所有項目實施績效目標(biāo)管理，2024年項目數(shù)共計89個，資金總額共計2611.76萬元，對已經(jīng)項目入庫的89個項目實行績效運行監(jiān)控。對2023年的88個預(yù)算項目和本部門整體開展績效自評，實現(xiàn)項目和部門整體績效評價全覆蓋。管理科學(xué)、運轉(zhuǎn)高效的全過程預(yù)算績效管理體系，為我鄉(xiāng)改進預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本、提高公共產(chǎn)品質(zhì)量和公共服務(wù)水平等工作提供了有效保障。

（四）筑牢安全運行防線，積極防范財政風(fēng)險

全面加強項目審計。按照縣審計局要求，對青龍鄉(xiāng)2023年新農(nóng)人培訓(xùn)提升工程項目開展內(nèi)部審計，根據(jù)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員下達(dá)的新農(nóng)人培育完成任務(wù)數(shù)、實際培育新農(nóng)人花名冊，撥付憑證、項目臺賬、會議紀(jì)要等資料進行核查，發(fā)現(xiàn)問題1個，整改問題1個。?

全面開展財會監(jiān)督。扎實開展監(jiān)督檢查，力促財會監(jiān)督全覆蓋。聚焦財經(jīng)紀(jì)律方面重點問題，聘請第三方專業(yè)審計機構(gòu)以及在其指導(dǎo)下對青天村進行了財務(wù)收支清理，對機關(guān)賬務(wù)及村委和集體經(jīng)濟財務(wù)收支開展審計，配合縣農(nóng)委對龍井村、青天村開展“三資”管理專項審計，配合縣財政局對內(nèi)控制度、機關(guān)賬務(wù)處理、收支情況、債務(wù)、預(yù)算績效管理開展了核查。

各位代表，2024年我鄉(xiāng)在財政收入增速放緩的情況下，全鄉(xiāng)上下齊心協(xié)力、攻堅克難，各項民生政策順利貫徹落實，各項政策性增資及時兌付，各項社會事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，財政運行總體平穩(wěn)。這是鄉(xiāng)黨委正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是鄉(xiāng)人大監(jiān)督指導(dǎo)和大力支持的結(jié)果，是各部門密切配合、扎實工作的結(jié)果，是全鄉(xiāng)人民共同努力、艱苦奮斗的結(jié)果。在肯定成績的同時，我們也清醒地看到當(dāng)前我鄉(xiāng)財政工作中存在的困難和問題，主要表現(xiàn)在：財政增收后勁不足，財政有效供給不足；“三保”等剛性支出持續(xù)有增無減，在可用財力有限的現(xiàn)狀下，財政保障壓力進一步加大，實現(xiàn)財政收支平衡壓力巨大；預(yù)算執(zhí)行剛性約束不強、預(yù)算調(diào)整調(diào)劑較多；部分項目預(yù)算執(zhí)行進度較慢，資金使用績效不高。對此，我們將高度重視，認(rèn)真聽取各位代表意見，以更有力的舉措，努力加以解決。

二、2025年財政預(yù)算（草案）

2025年預(yù)算編制的總體思路是：2025年支出預(yù)算包括基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算兩部分。支出預(yù)算的編制要統(tǒng)籌兼顧、確保重點，按照“人員經(jīng)費按標(biāo)準(zhǔn)，公用經(jīng)費按定額，項目經(jīng)費著重看績效目標(biāo)、視財力安排”的原則，依據(jù)全縣統(tǒng)一的口徑進行編制。

（一）一般公共預(yù)算

2025年一般公共預(yù)算收入預(yù)期總計1787.26萬元。根據(jù)收入安排相應(yīng)的支出總計預(yù)算為1787.26萬元。支出的分類情況是：一般公共服務(wù)支出602.27萬元，主要用于保障鄉(xiāng)黨政機關(guān)、人大、機關(guān)事業(yè)單位履職運轉(zhuǎn)等事務(wù)；科學(xué)技術(shù)支出10萬元，主要用于市級引導(dǎo)區(qū)縣科技發(fā)展項目；文化旅游體育與傳媒支出28.84萬元，主要用于文化旅游事業(yè)、新時代文明實踐中心運轉(zhuǎn)等事務(wù)；社會保障和就業(yè)支出197.77萬元，主要用于鄉(xiāng)情館村情館打造、殘疾人事業(yè)發(fā)展、便民服務(wù)中心運轉(zhuǎn)等事務(wù)；衛(wèi)生健康支出49.42萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療、其他城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險等事務(wù)；城鄉(xiāng)社區(qū)支出108.36萬元，主要用于場鎮(zhèn)清掃保潔、綜合執(zhí)法隊運轉(zhuǎn)、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心運轉(zhuǎn)等事務(wù)；農(nóng)林水事務(wù)支出472.11萬元，主要用于老樹茶產(chǎn)業(yè)、農(nóng)村黑臭水體整治、“視覺危房”整治提升、村干部社區(qū)干部工資等事務(wù)；交通運輸支出250萬元，主要用于鄉(xiāng)村公路安保護欄、黃泥等村道擴建、汛期公路水毀應(yīng)急搶險等事務(wù)；自然資源海洋氣象等支出3.6萬元，主要用于林業(yè)有害生物項目；住房保障支出50.89萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位公積金支出；預(yù)備費14萬元，主要用于因自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出等事務(wù)。

（二）政府性基金預(yù)算

全鄉(xiāng)政府性基金收入25.4萬元，全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)收入；政府性基金支出25.4萬元，主要用于道路養(yǎng)護資金、青天村便民服務(wù)中心、優(yōu)質(zhì)老年食堂和滿意老年食堂支出。

以上收支預(yù)算（草案）如因上級政策調(diào)整，預(yù)算也隨之調(diào)整，并向鄉(xiāng)人大主席團報告后組織實施。

三、2025年財政工作主要任務(wù)

為圓滿完成2025年預(yù)算任務(wù)，保障財政收支平衡，服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展，我們力爭在以下三個方面取得新的成效：

（一）夯實基礎(chǔ)，著力強化財源培植工作

立足鄉(xiāng)情，理清思路，積極爭取上級項目扶持和資金支持，集中財力保障全鄉(xiāng)項目的順利實施，著力夯實經(jīng)濟社會發(fā)展基礎(chǔ)。要切實發(fā)揮財政資金、財政政策的導(dǎo)向作用，積極籌措資金投入各項基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等領(lǐng)域，積極推動全鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整完善，為全鄉(xiāng)財政協(xié)調(diào)、快速、穩(wěn)步發(fā)展奠定堅實的經(jīng)濟基礎(chǔ)。

（二）深化改革，不斷提升財政管理水平

要緊緊圍繞全面深化改革和推進法治政府建設(shè)，要認(rèn)真貫徹落實最新《中華人民共和國預(yù)算法》，堅持依法辦事，強化預(yù)算約束，提高財政收支預(yù)算的嚴(yán)肅性。要繼續(xù)推進鄉(xiāng)級財政信息化建設(shè)任務(wù)，提高財政數(shù)據(jù)處理的時效性和準(zhǔn)確性，提高財政管理的水平和質(zhì)量，促使財政工作重心從完成基本業(yè)務(wù)向發(fā)揮財政監(jiān)管職能轉(zhuǎn)變；提高財政管理和控制的作用，使財政管理由“事后算賬、管理”轉(zhuǎn)向“事先預(yù)測、規(guī)劃，事中控制、監(jiān)督，事后分析、決策”的一種全新的管理和控制模式，以增加財政信息的使用價值，提高財政管理、控制和決策水平。

（三）統(tǒng)籌兼顧，努力提高財政保障能力

要正確分析和認(rèn)識全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展過程中存在的困難和問題，充分理解和支持新形勢下的財稅工作，真正做到全鄉(xiāng)一盤棋，同舟共濟，共謀發(fā)展。要按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的基本原則和先后順序，堅持有保有壓，用小錢辦大事、辦實事，切實將有限的財政資金用在刀刃上，不斷提高財政資金使用效益。要關(guān)注民生、關(guān)注“三農(nóng)”，積極貫徹落實各項強農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策，加大對農(nóng)業(yè)、農(nóng)村及民生領(lǐng)域和鄉(xiāng)村振興工作的財政投入，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展，讓廣大人民群眾共享改革發(fā)展成果。

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相關(guān)事項說明

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一、2024年預(yù)備費使用情況

年初預(yù)算預(yù)備費13萬元已動支13萬元，預(yù)備費主要用于自然災(zāi)害損害道路修復(fù)、防汛抗旱、公共房屋排險等支出。

二、“三公”經(jīng)費相關(guān)情況

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算14.9萬元，與2024年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是不涉及出國出境業(yè)務(wù)；公務(wù)接待費1.8萬元，與2024年持平，主要原因是堅持厲行節(jié)約，壓縮不必要的開支，確保經(jīng)費支出規(guī)模不擴大；公務(wù)用車運行維護費13.1萬元，與2024年持平，主要原因是單位公務(wù)用車保有量無變化；公務(wù)用車購置費0萬元，比2024年減少0萬元；主要原因是今年無購車預(yù)算。

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名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。主要包括土地收入、城市建設(shè)配套費。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。主要為國企上繳利潤收入、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。

社保基金預(yù)算：是對社會保險繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預(yù)算。目前是全市統(tǒng)籌，由市統(tǒng)一編制、我縣不單獨編報。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎(chǔ)并承諾償還本息，自主向社會發(fā)行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發(fā)行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預(yù)算管理分為一般債券（納入一般公共預(yù)算管理）和專項債券（納入政府性基金預(yù)算管理）。

三公經(jīng)費：指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費、公務(wù)車購置及運行費、公務(wù)接待費。