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| [ 索引號 ] | 115002300086897037/2025-00018 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 豐都縣仁沙鎮(zhèn)人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-06-04 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-06-04 |
| [ 索引號 ] | 115002300086897037/2025-00018 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 豐都縣仁沙鎮(zhèn)人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-06-04 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2025-06-04 |
豐都縣仁沙鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導好各業(yè)生產，搞好商品流通，協調好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發(fā)展。
（2）制定村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
（3）負責本行政區(qū)域內的民政、教育、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障，統(tǒng)籌負責衛(wèi)生、計生、老齡事業(yè)發(fā)展等職責。維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
（4）按計劃組織本級財政收入，預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。
（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。
（6）完成上級政府交辦的其他事項。
（二）單位構成。
豐都縣仁沙鎮(zhèn)人民政府有5個內設機構：基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發(fā)展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室；事業(yè)單位5個：便民服務中心（退役軍人服務站）、綜合行政執(zhí)法大隊、新時代文明實踐服務中心、產業(yè)發(fā)展服務中心、村鎮(zhèn)建設服務中心。我鎮(zhèn)機關行政編制25名、機關后勤服務人員事業(yè)編制1名；事業(yè)編制共32名，其中便民服務中心（退役軍人服務站）5名，綜合行政執(zhí)法大隊3名，新時代文明實踐服務中心3名，產業(yè)發(fā)展服務中心18名，村鎮(zhèn)建設服務中心3名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數2661.31萬元，其中：一般公共預算撥款2622.99萬元，政府性基金預算撥款38.32萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加738.75萬元，主要是人員經費撥款增加85.99萬元，公用經費撥款增加6.75萬元，項目撥款增加646.01萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數2661.31萬元，其中：一般公共服務支出788.56萬元，教育支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出47.55萬元，社會保障和就業(yè)支出298.49萬元，衛(wèi)生健康支出66.62萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出188.74萬元，農林水支出643.51萬元，交通運輸支出488.38萬元，住房保障支出65.47萬元，災害防治及應急管理支出24萬元，預備費20.50萬元，其他支出3.8萬元。支出較去年增加738.75萬元，主要是基本支出增加了92.74萬元，項目支出增加646.01萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入2622.99萬元，一般公共預算財政撥款支出2622.99元，比2024年增加700.43萬元。其中：基本支出1267.47萬元，比2024年增加92.74萬元，主要原因是工資福利待遇提升，主要用于保障政府在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1355.52萬元，比2024年增加607.69萬元，主要原因是“三支一扶”人員增加、村干部待遇提升，仁沙鎮(zhèn)石盤灘等村村道路公路、豐都縣仁沙鎮(zhèn)2024年鄉(xiāng)村公路安保工程、2023年仁沙鎮(zhèn)生命護欄、2022年仁沙鎮(zhèn)七星寨村楊叉地至泡桐樹等“四好農村路”改擴建等項目上年結轉結余590.75萬元。
2025年政府性基金收入38.32萬元，政府性基金支出38.32萬元，比2024年增加38.32萬元，主要原因是滿意老年食堂獎補資金、仁沙鎮(zhèn)老年幸福（愛心）食堂建設補助資金、2024年仁沙鎮(zhèn)農村公路日常養(yǎng)護資金上年結轉結余38.32萬元。
豐都縣仁沙鎮(zhèn)人民政府2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算30萬元，比2024年減少4萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，同2024年持平，主要原因是本單位未發(fā)生因公出國（境）費用；公務接待費18萬元，同2024年持平，主要原因是貫徹落實“過緊日子”思想，嚴格把控公務接待費；公務用車運行維護費12萬元，比2024年減少4萬元，主要原因是減少一輛公務用車；公務用車購置費0萬元，同2024年持平，主要原因是本年度暫無公務用車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2025年一般公共預算財政撥款運行經費85.08萬元，比上年增加1.47萬元，主要原因為人均公用經費數額增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況：所屬各預算單位政府采購預算總額 ?萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元，主要原因為今年未設置政府采購預算。
（三）績效目標設置情況：2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量764.77萬元。
（四）國有資產占有使用情況：截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 2輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（部門預算公開聯系人：何小紅 ?聯系方式：023-70689038?）
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