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一、部門基本情況

（一）職能職責。街道黨工委、辦事處圍繞貫徹落實黨和政府各項方針政策，其主要職責是：貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)、促進經(jīng)濟社會發(fā)展、加強社會管理和公共服務、維護社會和諧穩(wěn)定，進一步強化城市管理和社區(qū)服務工作。

（二）機構(gòu)設置。街道辦事處設置黨政內(nèi)設機構(gòu)9個：黨政辦、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室和城鎮(zhèn)管理辦公室。事業(yè)機構(gòu)6個：社區(qū)事務服務中心、農(nóng)業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站和綜合行政執(zhí)法大隊。三合街道辦事處核定編制人數(shù)共126名，其中機關行政編制60名、機關后勤服務人員事業(yè)編制2名、事業(yè)編制64名。現(xiàn)有在職人員合計120人，其中行政59人（包括工勤2人），事業(yè)61人。

（三）單位構(gòu)成。本單位無納入2020年度決算編制的下級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計17,900.16萬元，支出總計17,900.16萬元。收支較上年決算數(shù) 增加1,934.58萬元、 增長12.1%，主要原因是年中人員變動及專項工作經(jīng)費增加。

2.收入情況。2020年度收入合計17,850.51萬元，較上年決算數(shù)增加1,955.69萬元，增長12.3%，主要原因是年中人員變動及專項工作經(jīng)費增加。其中：財政撥款收入17,850.51萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余49.66萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計17,850.51萬元，較上年決算數(shù)增加1,934.59萬元，增長12.2%，主要原因是年中人員變動及專項工作經(jīng)費增加。其中：基本支出 5,907.98萬元，占33.1%；項目支出11,942.53萬元，占66.9%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余49.66萬元，與上年決算數(shù)持平，主要原因是未使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計17,900.16萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加1,934.58萬 元，增長12.1%。主要原因：一是疫情防控、改善人居環(huán)境工作支出大；二是街道項目增加，項目收支增多。如：“雙廟、匯南、新建、鹿鳴巖4個村農(nóng)田水利工程”、“農(nóng)村水源工程建設項目”、“丁莊企業(yè)搬遷補助項目”、“龍河示范河湖創(chuàng)建”。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入11,924.81萬元，較上年決算數(shù)減少665.30萬元，下降5.3%。主要原因是減少危房改造專項資金、減少辦公樓和便民服務中心整修項目、人員調(diào)動及社會保障繳費基數(shù)減少等。較年初預算數(shù) 增加5,886.06萬元，增長97.5%。主要原因是年中人員變動及專項工作經(jīng)費增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余49.66萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出11,924.81萬元，較上年決算數(shù)減少686.40萬元，下降5.4%。主要原因減少危房改造專項資金、減少辦公樓和便民服務中心整修項目、人員調(diào)動及社會保障繳費基數(shù)減少等。較年初預算數(shù) 增加5,886.06萬元，增長97.5%。主要原因是年中人員變動及專項工作經(jīng)費增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余49.66萬元，與上年決算數(shù)持平，主要原因是未使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1,945.92萬元，占16.3%，較年初預算數(shù)增加61.99萬 元，增長3.3%，主要原因是年中人員變動及工資調(diào)資。

（2）公共安全支出55.80萬元，占0.5%，較年初預算數(shù)增加29.80萬 元，增長114.6%，主要原因是流動人口協(xié)管員人員經(jīng)費增加。

（3）文化旅游體育與傳媒支出85.74萬元，占0.7%，較年初預算數(shù)減少28.88萬元，下降25.2%，主要原因是減少年初項目預算的文體類支出。

（4）社會保障和就業(yè)支出545.00萬元，占4.6%，較年初預算數(shù)減少42.12萬元，下降7.2%，主要原因是人員調(diào)動導致社會保障繳費減少，減少臨時救助支出。

（5）衛(wèi)生健康支出461.64萬元，占3.9%，較年初預算數(shù)增加231.26萬 元，增長100.4%，主要原因人員調(diào)入醫(yī)療保險繳費等支出增加。

（6）節(jié)能環(huán)保支出663.43萬元，占5.6%，較年初預算數(shù)增加658.43萬元，增長13168.6%，主要原因是專項工作經(jīng)費增加，如：“農(nóng)村人居環(huán)境整治”、“退耕還林補植補造”。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,654.17萬元，占13.9%，較年初預算數(shù)增加571.07萬 元，增長52.7%，主要原因是專項工作經(jīng)費增加，如：“場鎮(zhèn)升級環(huán)境提升居民點裝修及便民服務中心改造”、“環(huán)境市容整治”、“場鎮(zhèn)清掃保潔、垃圾清運”等。

（8）農(nóng)林水支出5,186.63萬元，占43.5%，較年初預算數(shù)增加3,276.16萬元，增長171.5%，主要原因是專項工作經(jīng)費增加，如：“扶持村級集體經(jīng)濟發(fā)展”、“國土綠化生態(tài)保護”、“松材線蟲病防治”、“濱江東路社區(qū)便民服務中心和農(nóng)民市場改擴建工程”。

（9）交通運輸支出1,071.03萬元，占9%，較年初預算數(shù)增加1,071.03萬元，增長0.00%，主要原因是專項工作經(jīng)費增加，如：“擴寬公路硬化工程”、“丁莊企業(yè)搬遷補助項目”。

（10）資源勘探信息等支出36.81萬元，占0.3%，較年初預算數(shù)增加36.81萬元，增長0.00%，主要原因是專項工作經(jīng)費增加，如：“科技園產(chǎn)業(yè)園工業(yè)園區(qū)裝飾”。

（11）住房保障支出198.58萬元，占1.7%，較年初預算數(shù)增加80.45萬元，增長68.1%，主要原因是年中人員變動。

（12）災害防治及應急管理支出11.72萬元，占0.1%，較年初預算數(shù)增加11.72萬元，增長0.00%，主要原因是專項工作經(jīng)費增加，如：“解決大山溝地災邊坡”、“冬春生活救助”。

（13）其他支出8.34萬元，占0.1%，較年初預算數(shù)減少71.66萬 元，下降89.6%，主要原因是根據(jù)財政要求，進行了調(diào)整功能科目列報。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出5,907.98萬元。其中：人員經(jīng)費4,473.17萬元，較上年決算數(shù)增加709.63萬 元，增長18.9%，主要原因是人員的變動。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利待遇、對個人和家庭的補助等費用。公用經(jīng)費1,434.81萬元，較上年決算數(shù)增加142.79萬元，增長11.1%，主要原因是疫情防控、改善人居環(huán)境工作支出大。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、公務車輛運行維護費、其他商品和服務支出等費用。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入5,925.70萬元，較上年決算數(shù)增加2,620.99萬元，增長79.3%，主要原因是三峽移民后續(xù)扶持項目和農(nóng)村公路改建工程項目增加。本年支出5,925.70萬元，較上年決算數(shù)增加2,620.99萬元，增長79.3%，主要原因是三峽移民后續(xù)扶持項目和農(nóng)村公路改建工程項目增加。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計60.18萬元，較年初預算數(shù)增加5.88萬元，增長10.8%，主要原因是車輛老化嚴重，其修理費燃油費增加。 較上年支出數(shù)減少3.61萬元，下降5.7%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。三是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪?。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。較上年支出數(shù)減少3.55萬元，下降100%，主要原因是今年未安排人員出國出訪，與年初預算持平。

公務車購置費0.00萬元，本部門2020年未發(fā)生公務車購置支出費用支出。

公務車運行維護費30.17萬元，主要用于縣內(nèi)因公出行、項目檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)增加10.17萬元，增長50.9%，主要原因是車輛老化嚴重，其修理費燃油費增加。較上年支出數(shù)增加3.20萬元，增長11.9%，主要原因是車輛老化嚴重，其修理費燃油費增加。

公務接待費30.02萬元，主要用于接待招商引資工作、接受相關部門檢查項目指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少4.28萬元，下降12.5%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)減少3.25萬元，下降9.8%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內(nèi)公務接待277批次2,772人，其中：國內(nèi)外 事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費108.29元，車均購置費0.00萬元，車均維護費7.54萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明

2020年度本部門機關運行經(jīng)費支出816.56萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、手續(xù)費、日常維護費、水電費、物管費、郵電費、差旅費、租賃費、公務用車運行維護等。 機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少160.84萬元，下降16.5%，主要原因是從嚴控制三公經(jīng)費。

本年度會議費支出0.32萬元，較上年決算數(shù)減少0.14萬元，下降30.4%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。本年度培訓費支出 3.97萬元，較上年決算數(shù)減少3.46萬元，下降46.6%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車4輛、應急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額28.65萬元，其中：政府采購貨物支出4.35萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出24.30萬元。授予中小企業(yè)合同金額28.65萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 28.65萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公設備和購買服務。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門對46個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評46項，涉及資金11942.53萬元；從評價情況來看，有關項目預算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好的實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，績效指標體系不斷完善，2020年財政預算安排46個項目，評價等級均為優(yōu)等級，已達到預期績效目標。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效自評表

2.績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

（三）重點績效評價結(jié)果

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-70709879。