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| [ 索引號 ] | 1150023C711625445B/2023-00008 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣三合街道辦事處 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-01 | [ 發布日期 ] | 2023-03-01 |
| [ 索引號 ] | 1150023C711625445B/2023-00008 |
| [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣三合街道辦事處 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-01 |
| [ 發布日期 ] | 2023-03-01 |
豐都縣三合街道農業服務中心2023年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
主要承擔農技、農機、林業、水利水保、水產、畜牧獸醫等方面的技術推廣、信息、資源環境保護、災害防治、水利工程等服務工作。
（二）單位構成。事業機構1個。農業服務中心核定編制人數共23名。現有在職人員合計22人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數?500.35萬元，其中：一般公共預算撥款500.35萬元，收入較去年增加64.49萬元，主要是基本支出經費撥款增加73.98萬元，項目經費撥款減少9.49萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數500.35萬元。其中：社會保障和就業支出70.70?萬元，衛生健康支出25.99萬元，農林水支出378.99萬元，住房保障支出24.67萬元。支出較去年增加64.49萬元，主要是基本支出增加73.98萬元，項目支出減少9.49萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入500.35萬元，一般公共預算財政撥款支出500.35萬元，比2022年增加64.49萬元。其中：基本支出500.35萬元，比2022年增加73.98萬元，主要原因是在職人員經費增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0萬元，比2022年減少9.49萬元，主要原因是本年無項目預算支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算4萬元，比2022年減少5?萬元。其中：公務接待費0萬元，比2022年減少5萬元，主要原因是嚴控公務接待；公務用車運行維護費4萬元，與2022年相比較無增減變化。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費71.92萬元，比上年減少8.88萬元，主要原因為節約辦公。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。今年無政府采購預算。
3、績效目標設置情況。本單位無項目。
4、國有資產占有使用情況。截至2022年12月，本單位共有車輛1輛，其中執勤執法用車1輛。
六、?專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：凡顯芳 ?聯系方式：023-70709879
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