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| [ 索引號 ] | 1150023C711625445B/2024-00017 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 豐都縣三合街道辦事處 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-02-23 |
| [ 索引號 ] | 1150023C711625445B/2024-00017 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 豐都縣三合街道辦事處 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-23 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2024-02-23 |
豐都縣人民政府三合街道辦事處2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）?職能職責。
街道黨工委、辦事處圍繞貫徹落實黨和政府各項方針政策，其主要職責是：貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)、促進經(jīng)濟社會發(fā)展、加強社會管理和公共服務、維護社會和諧穩(wěn)定，進一步強化城市管理和社區(qū)服務工作。
（二）?單位構成。
街道辦事處設置黨政內設機構11個：黨政辦、黨群工作辦公室、人大工委辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）、綜合行政執(zhí)法辦公室、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室和城鎮(zhèn)管理辦公室。事業(yè)機構6個：社區(qū)事務服務中心、農(nóng)業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站和綜合行政執(zhí)法大隊。三合街道辦事處核定編制人數(shù)共126名，其中機關行政編制61名、機關后勤服務人員事業(yè)編制2名、事業(yè)編制64名。現(xiàn)有在職人員合計116人，其中行政52人（包括工勤2人），事業(yè)64人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)6949.41萬元，其中：一般公共預算撥款6915.05萬元，政府性基金預算撥款34.36萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加634.40萬元，主要是一般公共預算撥款增加600.04萬元，政府性基金撥款增加34.36萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)6949.41萬元，其中：一般公共服務支出3076.11萬元，國防支出2萬元，文化旅游體育與傳媒支出66萬元，社會保障和就業(yè)支出2355.8萬元，衛(wèi)生健康支出164.84萬元，節(jié)能環(huán)保支出5萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生支出446.10萬元，農(nóng)林水支出573.63萬元，交通運輸支出12.20萬元，住房保障支出167.72萬元，預備費80萬元。支出較去年增加634.4萬元，主要是基本支出增加43.32萬元，項目支出增加591.08萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入6915.05萬元，一般公共預算財政撥款支出6915.05萬元，比2023年增加600.04萬元。其中：基本支出2937.33萬元，比2023年增加43.31萬元，主要原因是在職人員經(jīng)費增加等，主要用于保障行政事業(yè)單位在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出3977.72萬元，比2023年增加556.73萬元，主要原因是完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標等，主要用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出等等重點工作。
2024年政府性基金預算收入34.36萬元，政府性基金預算支出34.36萬元，比2023年增加34.36萬元，主要原因是2024年有基金預算，主要用于三峽移民征地拆遷安置補助。
四、 “三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算41萬元，比2023年增加10.9萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少?0萬元，主要原因是無因公出國出境費用；公務接待費25萬元，比2023年增加14.9萬元，主要原因是鄉(xiāng)村振興，招商引資接待外商增加；公務用車運行維護費16萬元，比2023年減少4萬元，主要原因是車輛減少一輛；公務用車購置費0萬元，比2023年減少0萬元；主要原因是無公務用車購置需求。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費196.75萬元，比上年增加3.97萬元，主要原因為新進公務員。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量4012.08萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 3輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯(lián)系人：凡顯芳 ?聯(lián)系方式：13996865690
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