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| [ 索引號 ] | 1150023C711625445B/2026-00025 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣三合街道辦事處 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-28 | [ 發布日期 ] | 2026-02-28 |
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| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣三合街道辦事處 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-28 |
| [ 發布日期 ] | 2026-02-28 |
豐都縣人民政府三合街道辦事處2026年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）?職能職責。
貫徹上級黨委、人民政府的決議、決定，對居民進行思想、政治教育和社會主義法治教育，在轄區內積極組織開展新時代中國特色社會主義偉大事業建設；管理街道經濟工作，制定街道經濟發展規劃并組織分步實施；負責搞好轄區內城市環境管理工作，做好各單位和居民群眾的社會福利、社區服務、社區文化、民政司法和其他社會管理工作；負責轄區內平安建設工作和人口服務管理工作；負責指導、幫助轄區社區居民委員會開展工作，提高社委會自治管理能力；管理街道財政，配合有關部門進行財務審計和有關項目統計工作，協助有關部門做好街道市場監管、稅務、物價等工作；協助勞動、就業部門做好待業人員的管理、勞動就業和再就業工作；負責指導和組織開展群眾文化、科普、體育及衛生保健工作；接待辦理人民群眾來信來訪，真實反映群眾的意見和要求，保障地區穩定；承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。
（二）單位構成。
街道辦事處設置黨政內設機構5個：基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。事業機構5個：便民服務中心（退役軍人服務站）、綜合行政執法大隊、新時代文明實踐服務中心、產業發展服務中心、社區事務服務中心。三合街道辦事處核定編制人數共135名，其中機關行政編制66名、機關后勤服務人員事業編制1名（空一收一）、事業編制68名，其中便民服務中心（退役軍人服務站）12名，綜合行政執法大隊9名，新時代文明實踐服務中心10名，產業發展服務中心23名，社區事務服務中心14名。現有在職人員合計127人，其中行政62人，事業65人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數10716.19萬元，其中：一般公共預算財政撥款10066.74萬元，政府性基金預算撥款631.45萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入18萬元。收入較去年增加800.71萬元，主要一般公共預算財政撥款增加687.19萬元，政府性基金預算撥款增加95.52萬元，其他收入增加18萬元。
（二）支出預算：2026年年初預算數10716.19萬元，其中：一般公共服務支出5044.53萬元，國防支出6.10萬元，公共安全支出5.13萬元，文化旅游體育與傳媒支出437.88萬元，社會保障和就業支出799.36萬元，衛生健康支出159.93萬元，城鄉社區支出1180.53萬元，農林水支出1568.32萬元，交通運輸支出616.63萬元，自然資源海洋氣象等支出7.20萬元，住房保障支出664.38萬元，災害防治及應急管理支出61.20萬元，預備費83萬元，其他支出82萬元。支出較去年增加800.71萬元，主要是基本支出增加327.26萬元，項目支出增加473.45萬元。
三、?部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入10066.74萬元，一般公共預算財政撥款支出10066.74萬元，比2025年增加687.19萬元。其中：基本支出3120.29萬元，比2025年增加327.26萬元，主要原因是2026年新招錄的人員增加，主要用于保障行政事業單位在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出6946.46萬元，比2025年增加473.45萬元，主要原因是完成特定的行政工作任務或事業發展目標等，主要用于專項業務工作的經費支出等重點工作。
2026年政府性基金預算收入631.45萬元，政府性基金預算支出631.45萬元，比2025年增加95.52萬元，主要原因是新增基金預算支出項目，主要用于三峽移民征地拆遷安置補助以及體彩福利公益金支出。
豐都縣人民政府三合街道辦事處2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、?“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算35.70萬元，比2025年減少5.30萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務接待費24.90萬元，比2025年減少0.1萬元，主要原因是嚴格控制公務接待；公務用車運行維護費10.80萬元，比2025年減少5.20萬元，主要原因是落實過緊日子要求，“三公”經費只減不增；公務用車購置費 0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費197.11萬元，比上年增加11.11萬元，主要原因為有新進人員，辦公費用增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額?24萬元：政府采購貨物預算24萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算財政撥款政府采購6萬元：政府采購貨物預算6萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2026年財政撥款項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量5191.45萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車 3輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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