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一、部門基本情況

（一）職能職責

1.執行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令；?2.執行全鄉的社會和經濟發展計劃、預算，管理本鄉內的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理等行政工作；?3.保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；?4.保護各種經濟組織的合法權益；?5.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；?6.完成三建鄉鄉村振興市級示范鄉建設和場鎮滑坡避險整體搬遷工作；7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

行政機構十個：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室（掛統計辦公室、農村經營管理辦公室牌子）、?民政和社會事務辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）、?平安建設辦公室、?規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、人大常委會辦公室、綜合行政執法辦公室。

事業機構五個：豐都縣三建鄉農業服務中心、豐都縣三建鄉文化服務中心、豐都縣三建鄉勞動就業和社會保障服務所、豐都縣三建鄉綜合行政執法大隊、豐都縣三建鄉退役軍人服務站。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的無二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2022年度收入總計9,446.87萬元，支出總計9,446.87萬元。收支較上年決算數減少9,060.95萬元，下降49%，主要原因是2022年招商引資優惠政策產業補助項目收支比2021年少了8742.17萬元，扶貧產業精細化管護費2022年收支比2021年少了299.12萬元。

2.收入情況。2022年度收入合計8,975.70萬元，較上年決算數減少9,532.12萬元，下降51.5%，主要原因是2022年招商引資優惠政策產業補助項目收入比2021年少了8742.17萬元，扶貧產業精細化管護費2022年收入比2021年少了299.12萬元。動用年初結轉和結余471.17萬元。其中：財政撥款收入8,975.70萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0萬元，年初結轉和結余471.17萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計9,446.87萬元，較上年決算減少9,060.95萬元，下降49%，主要原因是2022年招商引資優惠政策產業補助項目支出比2021年少了8742.17萬元，扶貧產業精細化管護費2022年支出比2021年少了299.12萬元。其中：基本支出1,583.78萬元，占16.8%；項目支出7,863.09萬元，占83.2%。此外，結余分配資金0萬元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，與上年決算數持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2022年度財政撥款收、支總計9,446.87萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少9,060.95萬元，下降49%。主要原因是2022年招商引資優惠政策產業補助項目收支比2021年少了8742.17萬元，扶貧產業精細化管護費2022年收支比2021年少了299.12萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入6,430.75萬元，較上年決算數減少11,516.65萬元，下降64.2%。主要原因是2022年招商引資優惠政策產業補助項目收入比2021年少了8742.17萬元，扶貧產業精細化管護費2022年收入比2021年少了299.12萬元，2022年新場鎮建設收入比2021年少了2240萬元。較年初預算數增加5,130.41萬元，增長394.5%。主要原因是中途追加的扶貧及新場鎮建設項目的預算數。此外，年初財政撥款結轉和結余471.17萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出6,901.93萬元，較上年決算數減少11,045.47萬元，下降61.5%。主要原因是2022年招商引資優惠政策產業補助項目支出比2021年少了8742.17萬元，扶貧產業精細化管護費2022年支出比2021年少了299.12萬元，2022年新場鎮建設支出比2021年少了2240萬元。較年初預算數增加5,601.59萬元，增長430.8%。主要原因是中途追加的扶貧項目等產生的支出。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長%，主要原因是鄉鎮一般都是收支相等，收入沒支的上級收回，沒有做鄉鎮的收入。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出789.33萬元，占11.4%，較年初預算數增加300.31萬元，增長61.4%，主要原因是人員調資及補發職工以前年度績效等及公益性崗位人員部分工資。

（2）國防支出0.38萬元，占0%，較年初預算數增加0.38萬元，增長%，主要原因是征兵工作開支。

（3）公共安全支出31.33萬元，占0.5%，較年初預算數增加31.33萬元，增長%，主要原因是法律服務宣傳支出16.59萬元，鐵路護路人員支出13.82萬元。

（4）文化旅游體育與傳媒支出143.26萬元，占2.1%，較年初預算數增加102.70萬元，增長253.2%，主要原因是中途追加預算支出新場鎮文化服務中心建設款88.20萬元及綠春壩民宿項目等支出。

（5）社會保障與就業支出338.21萬元，占4.9%，較年初預算數增加119.30萬元，增長54.5%，主要原因是中途追加公益性崗位補貼122.06萬元及職工養老保險職業年金調整基數增加支出。

（6）衛生健康支出83.64萬元，占1.2%，較年初預算數增加17.31萬元，增長26.1%，主要原因是中途追加職工醫保基數調標及新冠疫情增加支出。

（7）節能環保支出1,131.69萬元，占16.4%，較年初預算數增加1,129.69萬元，增長56484.5%，主要原因是中途追加廢舊鋼鐵回收稅收優惠補助808.65萬元及農村環境整治款322.22萬元增加支出。

（8）城鄉社區支出49.14萬元，占0.7%，較年初預算數增加16.88萬元，增長52.3%，主要原因是中途增加人員及補發職工以前年度績效增加支出。

（9）農林水支出3,530.03萬元，占51.1%，較年初預算數增加3,146.84萬元，增長821.2%，主要原因是中途追加病蟲防治款24.44萬元，產業管護費1980.00萬元，農村人居環境整治、龍河流域示范河湖、松材線蟲防治及石龍門水廠等1075萬元增加支出?。

（10）交通運輸支出646.82萬元，占9.4%，較年初預算數增加646.82萬元，增長%，主要原因是中途追加魚泉子大橋建設款360萬元，公路整治提升等243.54萬元等增加支出。

（11）自然資源海洋氣象等支出37.40萬元，占0.5%，較年初預算數增加37.40萬元，增長%，主要原因是中途追加大河壩玉制廠關停復綠款37.4萬元。

（12）住房保障支出79.46萬元，占1.2%，較年初預算數增加31.31萬元，增長65%，主要原因是中途追加D房改造款33.6萬元增加支出。

（13）災害防治及應急管理支出41.23萬元，占0.6%，較年初預算數增加36.23萬元，增長724.6%，主要原因是中途追加冬春救助、地災應急及安全生產監管36.23萬元增加支出。

（14）其他支出0.00萬元，占0%，較年初預算數減少14.91萬元，下降100%，主要原因是年初的預備費是其他支出，中途將預備費調了功能科目。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,583.78萬元。其中：人員經費1,331.50萬元，較上年決算數減少36.39萬元，下降2.7%，主要原因是2022年沒有發未休年休工資。人員經費用途主要包括在職工的工資、津貼、資金、績效工資、五險一金及退休人員健康休養費等。公用經費252.28萬元，較上年決算數減少143.56萬元，下降36.3%，主要原因是今年厲行節約、壓減開支。公用經費用途主要包括辦公費、電費、郵電費差旅費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費及其他交通費用等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入2,544.95萬元，較上年決算數增加1,984.53萬元，增長354.1%，主要原因是中途追加三建新場鎮建設款2231元收入，人居環境整治比2021年少了209.45萬元的收入。本年支出2,544.95萬元，較上年決算數增加1,984.53萬元，增長354.1%，主要原因是中途追加三建新場鎮建設款2231元增加支出，人居環境?整治比2021年少了209.45萬元的支出。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明。

2022年度“三公”經費支出共計31.73萬元，較年初預算數減少12.47萬元，下降28.2%，主要原因是今年厲行節約、壓減開支，所以比預算數下降了12.47萬元。較上年支出數減少16.02萬元，下降33.5%，主要原因是今年厲行節約、壓減開支，所以比上年支出下降了16.02萬元。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本單位2022年度未發生因公出國（境）費用，與上年持平。

公務車購置費0.00萬元，本單位2022年度未發生公務車購置費，與上年持平。

公務用車運行維護費12.10萬元，主要用于扶貧工作、政府職工下村及至市縣銜接工作開支公務車燃油費、維修費、保險費和路橋費。費用支出較年初預算數減少3.90萬元，下降24.4%，主要原因是今年厲行節約、壓減開支，所以比預算數減少了3.90萬元。較上年支出數減少4.02萬元，下降24.9%，主要原因是今年厲行節約、壓減開支，所以比上年數減少了4.02萬元。

公務接待費19.64萬元，主要用于接待縣級和市部門檢查指導工作。費用支出較年初預算數減少8.56萬元，下降30.4%，主要原因是今年厲行節約、壓減開支，所以比預算數減少了8.56萬元。較上年支出數減少11.99萬元，下降37.9%，主要原因是今年厲行節約、壓減開支，所以比上年數減少了11.99萬元。

（三）“三公”經費實物量情況。

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛；國內公務接待285批次2,845人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費69.02元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.42萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出0.29萬元，較上年決算數減少0.78萬元，下降72.9%，主要原因是本年會議比去年少。本年度培訓費支出3.25萬元，較上年決算數減少4.12萬元，下降55.9%，主要原因是本年培訓比去年少。

（二）機關運行經費支出情況說明。

2022年度本部門機關運行經費支出217.52萬元，主要用于開支辦公費、電費、郵電費差旅費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費及其他交通費用等。機關運行經費較上年決算數減少143.77萬元，下降39.8%，主要原因是今年厲行節約、壓減開支。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車3輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明。

2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

我鄉成立了由鄉長任組長，分管領導為副組長，財政辦及項目承辦的站辦所相關人員為成員的三建鄉預算績效評價工作組，全面負責三建鄉2022年預算績效評價工作。同時，進一步明確目標任務，以縣財政大平臺應評項目為評價對象，通過梳理年度績效目標指標、實地查證項目實施進度、財務查詢資金撥付進度、走訪群眾了解效益發揮情況，逐個項目開展績效評價工作。

根據預算績效管理要求，我鄉對部門整體和123個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評123項，涉及資金8322.80萬元。從評價情況來看，項目立項較為規范，績效目標明確，預算編制合理，管理科學規范，資金到位及時，總體完成情況較好，有力保障了項目的圓滿完成，項目基本達到了預期績效目標。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

2.績效自評報告或案例。

我單位未委托第三方開展績效自評。

3.關于績效自評結果的說明。

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

重點績效評價結果。

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，交納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

朱子綠：13*******47

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