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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

鎮(zhèn)黨委、政府圍繞貫徹落實(shí)黨和政府各項(xiàng)方針政策，其主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨的方針政策和國(guó)家的法律法規(guī)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，進(jìn)一步強(qiáng)化村（居）管理和服務(wù)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

雙龍鎮(zhèn)設(shè)置黨政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)：黨政辦、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)和信訪維穩(wěn)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室。事業(yè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站和綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。雙龍鎮(zhèn)人民政府核定編制人數(shù)共50名，其中機(jī)關(guān)行政編制23名（機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制1名）、事業(yè)編制27名。現(xiàn)有在職人員合計(jì)42人，其中行政21人（包括工勤1人），事業(yè)21人。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，無納入本部門2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)3,164.84萬元，支出總計(jì)3,164.84萬元。收支較上年決算數(shù)減少219.28萬元,下降6.5%，主要原因是年中人員變動(dòng)、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)以及項(xiàng)目數(shù)量減少。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)2,953.16萬元，較上年決算數(shù)減少430.96萬元，下降12.7%，主要原因是年中人員變動(dòng)、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)以及項(xiàng)目數(shù)量減少。其中：財(cái)政撥款收入2,953.16萬元，占100%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余211.67萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)3,068.84萬元，較上年決算減少315.28萬元，下降9.3%，主要原因是年中人員變動(dòng)、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)以及項(xiàng)目數(shù)量減少。?其中：基本支出1,513.98萬元，占49.3%；項(xiàng)目支出1,554.86萬元，占50.7%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余96.00萬元，較上年決算數(shù)增加96.00萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是松材線蟲項(xiàng)目款結(jié)轉(zhuǎn)至下年支付。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3,164.84萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少219.28萬元，下降6.5%。主要原因是年中人員變動(dòng)、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)以及項(xiàng)目數(shù)量減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,914.16萬元，較上年決算數(shù)減少271.82萬元，下降8.5%。主要原因是“公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”、“雙龍鎮(zhèn)茶園管護(hù)”項(xiàng)目預(yù)算金額減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1,587.48萬元，增長(zhǎng)119.7%。主要原因是年中人員變動(dòng)、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)以及項(xiàng)目數(shù)量增加。?此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余211.67萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,029.84萬元，較上年決算數(shù)減少156.14萬元，下降4.9%。主要原因是“公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”、“雙龍鎮(zhèn)茶園管護(hù)”項(xiàng)目預(yù)算減少，導(dǎo)致項(xiàng)目資金支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1,703.16萬元，增長(zhǎng)128.4%。主要原因是年中上級(jí)部門下達(dá)新增項(xiàng)目，導(dǎo)致全年支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余96.00萬元，較上年決算數(shù)增加96.00萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是松材線蟲項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)至下年支付。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出663.66萬元，占21.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加213.89萬元，增長(zhǎng)47.6%，主要原因是新進(jìn)人員、社保基數(shù)調(diào)整、新增項(xiàng)目支出以及專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加等原因?qū)е隆Ｈ?/span>“雙龍鎮(zhèn)黨齡在40年以上老黨員生活補(bǔ)貼”、“社壇鎮(zhèn)2021年度下派選調(diào)生到村工作補(bǔ)助資金”。

（2）公共安全支出9.60萬元，占0.3%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（3）文化旅游體育與傳媒支出39.99萬元，占1.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加17.58萬元，增長(zhǎng)78.4%，主要原因是新增中“圖書館、文化館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)”，“2020年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”。

（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出332.46萬元，占11%，較年初預(yù)算數(shù)增加117.81萬元，增長(zhǎng)54.9%，主要原因是年中上級(jí)部門新增“雙龍鎮(zhèn)公益性崗位補(bǔ)貼”“2022年殘疾人專職委員及陽光家園居家托養(yǎng)補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“2022年殘疾人專職委員經(jīng)費(fèi)”等。

（5）衛(wèi)生健康支出73.65萬元，占2.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加15.59萬元，增長(zhǎng)26.9%，主要原因是疫情防控期間保障群眾安全購(gòu)買各類物資數(shù)量增大。

（6）節(jié)能環(huán)保支出7.31萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.31萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是年中上級(jí)部門新增“2019年度退耕還林工程”。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出86.53萬元，占2.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.28萬元，增長(zhǎng)5.2%，主要原因是年中上級(jí)部門新增“2021年農(nóng)村舊房整治提升”“2019年‘四好農(nóng)村公路’市級(jí)補(bǔ)助資金”。

（8）農(nóng)林水支出1,516.39萬元，占50%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,106.19萬元，增長(zhǎng)269.7%，主要原因是年中上級(jí)部門新增“雙龍鎮(zhèn)2018年國(guó)土綠化項(xiàng)目資金項(xiàng)目”“雙龍松材線蟲病除治經(jīng)費(fèi)”“2021年雙龍鎮(zhèn)山坪塘整治項(xiàng)目資金”“村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助”等。

（9）交通運(yùn)輸支出222.03萬元，占7.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加203.68萬元，增長(zhǎng)1110%，主要原因是年中新增“雙龍公路養(yǎng)護(hù)資金”“鄉(xiāng)村公路安保工程”“雙龍梨子園村道角至小坪道路建設(shè)”等道路款。

（10）住房保障支出54.62萬元，占1.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.21萬元，增長(zhǎng)42.2%，主要原因是住房公積金基數(shù)調(diào)整，繳費(fèi)人數(shù)增加，以及“2022年雙龍鎮(zhèn)人居環(huán)境改造項(xiàng)目資金”。?

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出23.59萬元，占0.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.59萬元，增長(zhǎng)2.6%，主要原因是增加“ 2022年冬春救助資金”。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,513.98萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,157.16萬元，較上年決算數(shù)增加4.18萬元，增長(zhǎng)0.4%，主要原因是社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)用途主要基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利待遇、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等費(fèi)用支出。公用經(jīng)費(fèi)356.82萬元，較上年決算數(shù)減少14.54萬元，下降3.9%，主要原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等費(fèi)用等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入39.00萬元，較上年決算數(shù)減少159.14萬元，下降80.3%，主要原因是“農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出”“其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”相關(guān)資金項(xiàng)目下達(dá)減少。本年支出39.00萬元，較上年決算數(shù)減少159.14萬元，下降80.3%，主要原因是“農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出”“其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”相關(guān)資金項(xiàng)目下達(dá)減少，僅安排“四好農(nóng)村路”市級(jí)補(bǔ)助資金等項(xiàng)目。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)13.09萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.91萬元，下降23%，主要原因是公車規(guī)范使用，節(jié)約為主導(dǎo)致費(fèi)用減少。較上年支出數(shù)減少24.45萬元，下降65.1%，主要原因是購(gòu)置公車費(fèi)用減少10萬元，接待費(fèi)用減少8萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元，與上年持平。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，本年沒有購(gòu)置計(jì)劃。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本年沒有購(gòu)置計(jì)劃。較上年支出數(shù)減少10.38萬元，下降100%，主要原因是本年沒有購(gòu)置計(jì)劃。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.02萬元，主要用于公務(wù)車的維護(hù)及運(yùn)行相關(guān)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.98萬元，下降31.1%，主要原因是今年報(bào)廢一臺(tái)公車，公車維護(hù)數(shù)由去年的4臺(tái)下降到3臺(tái)。較上年支出數(shù)減少6.14萬元，下降35.8%，主要原因是部分公車油費(fèi)今年報(bào)廢一臺(tái)公車，公車維護(hù)數(shù)由去年的4臺(tái)下降到3臺(tái)。

公務(wù)接待費(fèi)2.07萬元，主要用于接待上級(jí)部門檢查，招商引資，同級(jí)部門學(xué)習(xí)考察等接待費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.07萬元，增長(zhǎng)107%，主要原因是接受創(chuàng)建重慶市文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村治理示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)考察，脫貧攻堅(jiān)檢查，大力招商引資等接待工作增加等。較上年支出數(shù)減少7.94萬元，下降79.3%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待80批次450人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)45.96元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.67萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出2.26萬元，較上年決算數(shù)增加2.22萬元，增長(zhǎng)5550%，主要原因是受疫情和旱災(zāi)、火災(zāi)等影響，召開會(huì)議次數(shù)增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.80萬元，較上年決算數(shù)減少22.06萬元，下降85.3%，主要原因是強(qiáng)化公用經(jīng)費(fèi)管理，壓縮非必要的培訓(xùn)開支。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出287.73萬元，主要用于開支幫工費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加26.19萬元，增長(zhǎng)10%，主要受疫情、旱情影響，各類辦公開支增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車4輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位對(duì)部門整體和116個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)116項(xiàng)，涉及資金1554.86萬元；從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目立項(xiàng)較為規(guī)范，績(jī)效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，管理科學(xué)規(guī)范，資金到位及時(shí)，總體完成情況較好，有力保障了項(xiàng)目進(jìn)度，項(xiàng)目基本達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表?