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豐都縣雙龍鎮人民政府

關于2021年財政預算執行情況和2022年財政預算的報告

——在豐都縣雙龍鎮第八屆人民代表大會第一次會議上

（2021年12月20日）

雙龍鎮財政辦負責人 ?曾華燕

?

各位代表：

受鎮人民政府委托，我向大會報告2021年度全鎮財政預算執行情況和2022年度財政預算報告，請予審議，請各位列席同志提出寶貴意見。

一、2021年財政預算執行情況和財政工作回顧

一年來，在鎮黨委的正確領導下，在縣財政局的指導下，積極組織收入，合理安排支出，充分發揮新一輪財政體制活力，在鎮人大的監督及鎮級各部門大力支持下嚴格執行預算，保障了基層政權的正常運轉，促進了全鎮經濟社會發展。

（一）全鎮財政預算收入情況

2021年，我鎮一般預算總收入（含政府性基金專項補助收入）為3804.5萬元，其分項情況是：

——體制補助1338.41.萬元（其中：新一輪財政體制基數調整補助1296.83萬元、財政供養人員經費等剛性支出追加收入補助41.58萬元）；

——非稅返還補助8萬元；

——年初結轉和結余581.8萬元；

——市縣專項撥款補助收入1846.2萬元（其中：市級專項補助1469.79萬元、縣級專項補助376萬元）；

——市級政府性基金專項補助收入30.5萬元。

（二）全鎮財政預算支出情況

2021年，全鎮地方一般預算支出（含政府性基金專項補助支出）完成3200萬元，其分項情況是：

——一般公共服務支出731.78萬元（其中：政府行政運行658.78萬元；全縣大學生入伍和進藏進疆服役義務兵一次性獎勵金經費12萬；雙龍鎮人大代表活動及人民代表大會經費17萬；鄉鎮老黨員生活補貼20.6萬）。

——文化旅游體育與傳媒支出24.9萬元，（其中：群眾文化11.82萬元；美術館、圖書館、文化館免費開放13.08萬元）；

——社會保障和就業支出296.66萬元，（其中：人力資源和社會保障管理事務39.76萬元；行政事業單位養老支出94.2萬元；殘疾人陽光家園居家托養1.2萬元：舊房整治提升35.78；公益性崗位65.28萬：財政專項扶貧就業資金22.68萬元；其他人力資源和社會保障管理事務支出37.76萬元）

——衛生健康支出56.4萬元，（其中：行政事業單位醫療56.4萬元；新冠疫苗接種0.4萬元）；

——節能環保支出55.7萬元，（其中：垃圾治理經費22.5萬元；雙龍鎮場鎮清掃保潔33.2萬元）；

——城鄉社區事務支出835.8萬元，（其中：城鄉社區管理事務73.2萬元）；雙龍鎮王家坪撤并村改建公路工程15.59萬元；“四好農村路”建設-馬燈壩村、雙龍居委、尖山子村四好農村公路改建工程105.8萬元；四好農村公路改建工程41萬元；雙龍鎮梨子園、屋邊等村“四好農村路”建設項目75萬元；雙龍鎮梨子園、屋邊等村“四好農村路”建設30萬元；雙龍鎮梨子園、屋邊等村“四好農村路”建設60萬元；雙龍鎮梨子圓村聯網公路改建公路工程10萬元；雙龍鎮東風大橋至三元鎮灘山壩雙龍段公路擴寬建設10萬元；雙龍鎮馬燈壩、燈塔村泥結石路37.6萬元；雙龍鎮關都壩村、梨子園村、尖子山村泥結石路75.2萬元;雙龍屋邊村通村公路整修建設78.4萬元；雙龍鎮雙龍社區農村公路擴寬硬化建設項目55.44萬元；雙龍鎮付家山村茶葉產業基地拓寬路建設項目30萬元；雙龍鎮馬燈壩村至保合鎮公路雙龍段擴寬硬化建設33萬元；雙龍鎮馬燈壩村羅陰溝至何埡口農村公路擴寬硬化建設63.8萬元；雙龍鎮梨子園村道角至小坪等15萬元；雙龍鎮尖山子村九水溝至關地壩段15萬元；尖山子人行便道結算資金11.8）

——農林水支出1110.77萬元，（其中：農業農村205萬元；村級供水運行養護44.5萬元；農村飲水安全鞏固提升藥劑費運行費補貼19.46萬元；豐都縣沿江片區集中供水工程雙龍場鎮供水改造工程52.6萬元；雙龍鎮2017-2020年深度貧困村深化脫貧攻堅農村飲水項目6.5萬元；雙龍鎮安全飲水保障補缺查漏項目16.7萬元；扶持壯大村級集體經濟項目雙龍付家山村50萬元；國土綠化提升項目，原林業改革發展專項21.75萬元：豐都縣長江“兩岸千里青山林帶”營造林工程15.46萬元；森林生態效益補償支出-天保工程公益林集中管護費1.56萬元；國土綠化提升行動47.61萬元；森林撫育補助資金5.98萬元；茶產業扶貧項目546萬元；沃柑產業扶貧項目3.5萬元；雙龍項目管理費5萬元；脫貧攻堅補短板綜合財力補助資金0.75萬元；松材線蟲除治項目68.4萬元）

——交通運輸支出7萬元，（其中：公路養護補助 7萬元）；

——住房保障支出69.8萬元，（其中：行政事業單位住房公積金69.8萬元）；

——災害防治及應急管理支出12萬元，（其中：自然災害救災補助12萬元）

（三）預算收支執行情況

2021年，預算可執行總收入（含市縣政府性基金補助收入）3804.5萬元，當年累計完成支出（含基金支出）總計3069萬元。

2021年，我鎮財政預算執行情況良好，但也存在一些不容忽視的問題：一是鎮本級非稅收入滯后，這給自身財力基礎極度脆弱的我鎮2021年度預算執行加大了不小的難度；二是剔除市縣專項補助后，本級財政投入民生、基礎設施建設、招商引資、產業發展等關乎發展的財力微乎其微，預算執行過程中，對突發事件及年初無法預見的一些政策性剛性支出，本級財政財力薄弱，大部分靠上級財政預算追加予以保障；對此，我們在2021年的工作中，一方面做大做強收入是根本，控制公用支出、降低運行成本、嚴格資金監管、提高資金績效，客觀、全面、嚴謹執行2021年的鎮本級財政預算；

二、2022年財政預算（草案）安排

2022年將在上年度本級財力額度內實施全口徑預算，為此，鎮財政工作的指導思想是：根據市縣財政預算會議精神、按照規定預算口徑，進一步優化財政支出結構，繼續實施保剛性壓彈性，強化財政管理，開展財政支出績效評價，有效運用評價結果，充分發揮財政職能作用，增強財政保障能力。確保基層政權的正常運轉。

（一）預算收入安排

新一輪財政體制，鄉鎮稅收收入將納入本級財政考核，為保證我鎮2022年度預算支出基數額度的執行，?我鎮將加大非稅收入的征繳力度，嚴格稅收征繳，積極組織收入，確保預期收入目標任務完成，為2022年預算執行奠定基礎。

（二）預算支出安排

? ???2022年，按規定預算口徑，我鎮一般預算總支出額度為1332.16萬元，其分項情況是：

——一般公共服務支出914萬元（含本級政府行政單位運行基本人員支出、公用經費支出、本級政府公務通訊費、本級政府公共交通補貼、其他國家規定的津貼補貼、遺屬生活補助、農村老黨員生活補助、農村離任村干部生活補助、村干部工資及村級公用經費支出、工會及職工福利支出等）；

——一般公共預算項目支出262萬元；（包含雙龍鎮人大代表活動及人民代表大會經費、公共安全社會綜合治理、殘疾人就業保障、機關食堂伙食、場鎮清掃保潔購買服務、統計一體化輔助調查員補助、臨聘人員勞務派遣費用、雙龍鎮職工體檢費、機關食堂伙食補助費、職工應休未休年休假補貼、大學生志愿者及大學生公益性崗位生活補助、不可預見突發性的預備費等）；

——文化服務中心事業單位運行基本支出6.6萬元；

——社會保障和就業事業單位運行基本支出10.3萬元；?

——退役軍人服務站事業單位運行基本支出6.8萬元

——綜合行政執法大隊事業單位基本支出14.2萬元；

——農服服務中心事業單位基本支出42萬元；

三、確保完成2022年財政預算收支任務

為實現2022年財政工作目標任務，我們將著重抓好以下四個方面的工作：

（一）多措并舉拓展財源，努力做大財政蛋糕。密切關注市縣財稅制度政策，加強與上級財稅主管部門的聯系，結合新一輪財稅體制改革政策口徑，積極論證申報項目，爭取上級財政資金，進一步發揮財政資金引導作用，更好地服務鎮域經濟發展。認真分析財稅收入形勢，挖掘財政增收潛力，積極支持稅務部門開展稅收稽查，強化社會綜合治稅，有效堵塞稅收漏洞，積極組織非稅收入，確保應收盡收。

（二）優化財政支出結構，加快場鎮、村居統籌發展。按照 “保運轉、重民生、促發展” 的原則，為全鎮經濟社會持續健康發展提供財力保障。重點支持脫貧攻堅、農村基礎設施建設、產業發展。

（三）繼續深化財政改革，切實加強財政監督。進一步規范部門預算編制，建立編制科學、預算透明、執行嚴格、監督有力的預算管理機制，逐步構建由公共財政預算、政府性基金預算和社會保障預算組成的、財政預算體系。加強財政精細化管理，著力提高財政資金使用績效。強化國庫集中收付制度，嚴格執行“公務卡”結算和“銀行轉賬”結算制度，加強各類專項資金的監督管理，確保資金使用規范、安全、有效。繼續發揚艱苦奮斗的優良傳統，從嚴從緊控制一般性支出，大力壓縮“三公”經費和會議經費，降低行政運行成本。建立覆蓋所有政府性資金運行的全程監督管理機制，強化鄉鎮財政監管職責，加強財政違法責任追究。樹立“大監督”理念，將監督的重心轉移到監管和督促上面，強化部門和單位財政性資金的日常監管職責，做到監督跟著資金走，提高資金的使用效益。

（四）完善單位內部控制，提升內部治理水平。進一步加強單位內部控制建設，完善單位內部控制相關制度，編制業務流程圖，規范內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設，提升單位內部治理水平，同時為紀檢、巡視、審計、財政檢查等提供基礎保證。

各位代表，在新的一年里我鎮財政工作面臨的困難多，任務艱巨，使命光榮。我們深信在鎮黨委、政府的領導下，在鎮人大的監督支持下，進一步解放思想，開拓進取，狠抓落實，就一定能完成全年的目標任務！

謝謝大家！

?附件1.豐都縣雙龍鎮人民政府 關于2021年財政預算執行情況和2022年財政預算的報告

附件2.豐都縣雙龍鎮2022年部門預算公開表