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| [ 索引號 ] | 11500230008689690H/2023-00009 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 公文;財政 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣雙龍鎮(zhèn)人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-05-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-05-24 |
| [ 索引號 ] | 11500230008689690H/2023-00009 |
| [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 |
| [ 體裁分類 ] | 公文;財政 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣雙龍鎮(zhèn)人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-05-24 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2023-05-24 |
豐都縣雙龍鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
1、全鎮(zhèn)貫徹執(zhí)行財稅法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。
2、起草全鎮(zhèn)財政、稅收、國有資產(chǎn)、財務(wù)、會計和非貿(mào)易外幣收支管理方面的規(guī)范性文件，制定有關(guān)政策和管理制度并組織實施。
3、分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，參與擬定全鎮(zhèn)宏觀經(jīng)濟(jì)政策。
4、參與研究擬定全鎮(zhèn)地方金融和融資政策，建立完善融資體系。
5、推進(jìn)預(yù)算管理制度改革、負(fù)責(zé)推進(jìn)預(yù)算績效管理。
6、負(fù)責(zé)政府非稅收入管理和政府基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費和財政票據(jù)。
7、組織實施政府采購制度和管理辦法，監(jiān)督管理政府采購活動。
8、貫徹執(zhí)行有關(guān)國有資本經(jīng)營預(yù)算管理的相關(guān)政策，制定具體管理辦法和收取國有資本收益。
9、貫徹執(zhí)行政府債務(wù)管理的制度和政策，統(tǒng)一管理政府債務(wù)，防范財政風(fēng)險。
10、負(fù)責(zé)管理全鎮(zhèn)會計工作貫徹執(zhí)行會計法律法規(guī)和具體會計管理制度，審批和管理中介機(jī)構(gòu)從事會計記賬業(yè)務(wù)，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，組織、指導(dǎo)和管理社會審計。
11、負(fù)責(zé)財政法治宣傳、信息報道、干部教育培訓(xùn)工作，管理財政隊伍等主要職能職責(zé)。
（二）單位構(gòu)成。
街道辦事處設(shè)置黨政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個：黨政辦、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會事務(wù)辦公室、平安建設(shè)和信訪維穩(wěn)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室。事業(yè)機(jī)構(gòu)5個：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站和綜合行政執(zhí)法大隊。三雙龍鎮(zhèn)人民政府核定編制人數(shù)共50名，其中機(jī)關(guān)行政編制23名、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制1名、事業(yè)編制27名?，F(xiàn)有在職人員合計42人，其中行政21人（包括工勤1人），事業(yè)21人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)?1735.98元，其中：一般公共預(yù)算撥款1710.5?萬元，政府性基金預(yù)算撥款25.48 萬元，收入較去年增加409.3萬元，主要是上年項目結(jié)轉(zhuǎn)203.41萬元，一般公共服務(wù)支出增加99.64萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1735.98萬元，其中：一般公共服務(wù)支出549.41?萬元，公共安全支出10萬元，文化旅游體育與傳媒支出28.08萬元，社會保障和就業(yè)支出580.46萬元，衛(wèi)生健康支出?41.92萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出72.77萬元，農(nóng)林水支出296.1萬元，交通運輸支出87.48萬元，住房保障支出48.06萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4萬元,預(yù)備費15.2萬元，其他支出2.5萬元。支出較去年增加409.3?萬元，主要是上年項目結(jié)轉(zhuǎn)203.41萬元，一般公共服務(wù)支出增加99.64萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入?1710.51萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出?1710.51萬元。其中：一般公共服務(wù)支出?549.41萬元，公共安全支出10萬元，文化旅游體育與傳媒支出28.08萬元，社會保障和就業(yè)支出?580.46萬元，衛(wèi)生健康支出?41.92萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出72.77萬元，農(nóng)林水支出296.1萬元，交通運輸支出87.48萬元，住房保障支出?48.06萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4萬元,預(yù)備費15.2萬元。主要用于保障政府在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)及項目支出。
2023年政府性基金預(yù)算收入?25.48?萬元，政府性基金預(yù)算支出?25.48?萬元，比2022年增加（或減少） 25.48?萬元，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出22.98萬元、其他支出2.5萬元。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算?23.5?萬元，其中：公務(wù)接待費 7.5?萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費 16?萬元，和2022年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費?549.41萬元，比上年增加?99.64?萬元，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額?0?萬元：政府采購貨物預(yù)算 0?萬元、政府采購工程預(yù)算 0?萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 ?0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購?0?萬元：政府采購貨物預(yù)算 0?萬元、政府采購工程預(yù)算 ?0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0?萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年共 13?個項目實行了績效目標(biāo)管理，涉及資金量 ?590?萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3?輛，其中一般公務(wù)用車 1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2?輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0輛，其中一般公務(wù)用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：曾華燕????????聯(lián)系方式：??023-70694008
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