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豐都縣雙路鎮人民政府2020年度部門決算情況說明

一、一般預算收入執行情況

2020年我縣按一般預算收入不進入鄉鎮財政考核的管理體制執行，截至2020年12月31日，本級財政決算總收入為7222萬元，與2019年相比增加2190萬元，同比增長30%，其中，體制補助收入2165萬元。

二、財政預算支出執行情況

2020年我鎮財政決算支出7222萬元，其中，一般預算支出2165萬元，轉移支付支出5057萬元。具體如下：

1、一般公共服務支出986.8萬元，主要包括人大經費支出9.06萬元；相關機關機構事務支出939.8萬元；統計信息事務支出1.35萬元；黨委辦相關機構支出18.24萬元，群眾團體組織市場監管等事務支出18.35萬元。

2、文化旅游體育與傳媒支出70.3萬元，包括群眾文化、地方旅游發展項目補助等。

3、社會保障和就業支出330.4萬元，其中：人力資源和社會保障管理事項支出109.8萬元；行政事業單位養老支出184.7萬元；其他優撫支出2.7萬元；退役軍人管理事務和社會保障和就業事務支出33.2萬元。

4、衛生健康支出124.2萬元，其中，公共衛生支出8.9萬元，行政事業單位醫療保險支出115.3萬元。

5、節能環保支出76.1萬元，其中，用于農村環境保護支出59.8萬元，退耕還林還草支出16.3萬元。

6、城鄉社區支出1572. 4萬元，其中：城鄉社區管理事務支出82.1萬元；社區環境衛生支出27.9萬元；農村基礎設施建設和國有土地使用權轉讓支出1462.4萬元。

7、農林水支出3803.4萬元，其中：農業農村事業支出328.2萬元；林業和草原支出253.4萬元；水利事業支出763.8萬元；扶貧項目支出306萬元；農村綜合改革支出268萬元；國家重大水利工程項目支出1884萬元。

8、交通運輸支出83.6萬元，主要用于道路養護和部分農村公路建設。

9、職工住房改革保障和政府性基金專項（債券收入安排）支出174.8萬元。

三、債務管控情況

截至2020年12月31日，共有政府性債務336萬元。該債務名為“豐都縣雙路鎮馬鞍山、花園村等3個居民點對外交通工程項目”，于2017年形成，原金額為446萬元，目前已還債110萬元，處于可控狀態。

四、財政預算執行績效評價

1.部門積極主動。爭取上級專項基金3418萬元，助推我鎮完善基礎設施建設。

2.預算執行良好。一方面，努力降低財政運行成本，嚴格控制三公經費，公務接待和公務用車預算40萬元，決算支出僅27.6萬元。另一方面，積極兌現項目資金支出，極大減少資金存量。

3.政府性債務綠色可控。債務余額為336萬元。債務可控，不會影響政府運行。

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