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| [ 索引號 ] | 1150023000868964X6/2023-00005 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣雙路鎮人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-01 | [ 發布日期 ] | 2023-03-01 |
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| [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣雙路鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-01 |
| [ 發布日期 ] | 2023-03-01 |
豐都縣雙路鎮人民政府2023年度部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
鄉鎮黨委、政府圍繞貫徹落實黨和政府各項方針政策，其主要職責是：貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會發展、加強社會管理和公共服務、維護社會和諧穩定，進一步強化城市管理和社區服務工作。
（二）?單位構成。
鄉鎮設置黨政內設機構10個：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、人大常委會辦公室、綜合行政執法辦公室。事業機構5個：農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站和綜合行政執法大隊。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：收入預算共2635.73萬元。2023年年初預算數2476.66萬元，其中：一般公共預算撥款2476.66萬元；上年結轉159.06萬元，其中一般公共預算撥款131.66萬元，政府性基金預算撥款27.40萬元。收入較去年增加607.52萬元，主要是一般公共服務經費撥款增加249.63萬元，公共安全經費撥款增加12.00萬元，文化旅游體育與傳媒經費撥款增加10.66萬元，社會保障和就業經費撥款增加92.85萬元，城鄉社區經費撥款增加8.14萬元，農林水經費撥款增加152.78萬元，交通運輸經費撥款增加51.48萬元，住房保障經費撥款增加32.53萬元，災害防治及應急管理經費撥款增加4萬元，預備費增加4.62萬元，其他費用撥款增加2.5萬元。衛生健康經費撥款減少13.67萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數2635.73萬元，其中：一般公共服務支出1217.71萬元，公共安全支出12萬元，文化旅游體育與傳媒支出48.05萬元，社會保障和就業支出542.49萬元，衛生健康支出79.86萬元，城鄉社區支出107.05萬元，農林水支出448.56萬元，交通運輸支出51.48萬元，住房保障支出97.04萬元，災害防治及應急管理支出4.00萬元，預備費24.99萬元，其他支出2.50萬元。支出較去年增加607.52萬元，主要是基本支出增加473.19萬元，項目支出增加134.33萬元。
三、 部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入2608.33萬元，一般公共預算財政撥款支出2608.33萬元，比2022年增加580.13?萬元。其中：基本支出1712.29萬元，比2022年增加473.18萬元，主要原因是人員支出增加等，主要用于保障政府及各事業單位在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出896.03萬元，比2022年增加106.93萬元，主要原因是上年項目結轉等，主要用于人大工作、市政運行、經濟發展、平安建設、其他社會管理與公共服務專項等工作。
2023年政府性基金預算收入27.40萬元，政府性基金預算支出27.40萬元，比2022年增加27.40萬元，主要原因是上年項目結轉，主要用于城鄉社區支出、養老服務建設。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算23.30萬元，比2022年減少2.70萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務接待費7.30萬元，比2022年減少2.70萬元，主要原因是厲行節約，嚴格執行中央八項規定；公務用車運行維護費16.00萬元，比2022年增加0萬元，主要原因是加強管理公務用車管理；公務用車購置費0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費121.25萬元，比上年減少5.37萬元，主要原因為厲行節約。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元。
3、績效目標設置情況。2023年共7個項目實行了績效目標管理，涉及資金量764.37萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車3輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（部門預算公開聯系人：鐘莉 ?????聯系方式：023-70632053）
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