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| [ 索引號 ] | 11500230008689607X/2023-00008 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 豐都縣樹人鎮(zhèn)人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-02-28 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-02-28 |
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| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 豐都縣樹人鎮(zhèn)人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-02-28 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2023-02-28 |
豐都縣樹人鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
鎮(zhèn)黨委政府圍繞貫徹落實黨和政府各項方針政策，其主要職責是：貫徹執(zhí)行黨的方針政策和國家的法律法規(guī)、促進經濟社會發(fā)展、加強社會管理和公共服務、維護社會和諧穩(wěn)定，進一步強化城市管理和社區(qū)服務工作。
（二）單位構成。
豐都縣樹人鎮(zhèn)人民政府下設機構9個：黨政辦、黨群辦、經發(fā)辦、社事辦、平安辦、規(guī)環(huán)辦、財政辦、應急辦；事業(yè)機構5個：農服中心、文服中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)2029.91萬元，其中：一般公共預算撥款2029.91萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加253.3萬元，主要是人員經費撥款增加268.27萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)2295.01萬元，其中：一般公共服務支出711.68萬元，公共安全支出5萬元，教育支出5萬元，文化旅游和傳媒支出93.35萬元，社會保障和就業(yè)支出399.18萬元，衛(wèi)生健康支出70.29萬元，節(jié)能環(huán)保支出49萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出88.18萬元，農林水支出695.59萬元，交通運輸支出53.25萬元，住房保障支出79.87萬元，災害防治及應急管理支出4萬元，預備費20.5萬元，其他支出20.13萬元。支出較去年增加468.02萬元，主要是基本支出增加233.71萬元，項目支出增加234.31萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入2244.64萬元，一般公共預算財政撥款支出2244.64萬元，比2022年增加468.02萬元。其中：基本支出1487.84萬元，比2022年增加233.71萬元，主要原因是今年公務員公積金及職業(yè)年金調整增加，主要用于保障公務員工資福利及社會保險繳費；項目支出756.8萬元，比2022年增加234.31萬元，主要原因是去年的項目款結轉到今年。
2023年政府性基金預算收入50.37萬元，政府性基金預算支出50.37萬元，比2022年增加50.37萬元，主要原因是去年的項目款結轉到今年，主要用于鎮(zhèn)基礎設施建設等支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算44.9萬元，比2022年減少0.1萬元。其中：公務接待費28.9萬元，比2022年減少0.1萬元，主要原因是嚴控公務接待；公務用車運行維護費16萬元，與2022年相比無變化。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費157.5萬元，比上年減少31.5萬元，主要原因是本年每人公用經費減少0.5萬元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元。
3、績效目標設置情況。2023年共17個項目實行了績效目標管理，涉及資金量542.07萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯(lián)系人：楊婭 ??聯(lián)系方式：13452586613
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