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一、2024年財政預算執行情況

（一）一般公共預算

1.收入情況。2024年樹人鎮一般公共預算收入總計為3172.13萬元，為年度預算數的100%，同比增加99.93萬元。

2.支出情況。2024年樹人鎮財政支出總計為3098.13萬元，為年度預算數的97.67%（74萬是歷年結余資金，未批準動用），同比增加99.93萬元。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出817.73萬元，主要用于樹人鎮人大會議、行政運行經費及組織事務支出；

（2）教育事業支出5萬元，主要用于樹人鎮教育事業支出；

（3）文化體育與傳媒支出115.25萬元，主要用于樹人鎮新時代文明實踐中心各項開支；

（4）社會保障和就業支出574萬元，主要用于樹人鎮機關事業單位養老、職業年金繳費，樹人鎮便民服務中心所各項開支；

（5）衛生健康支出88.68萬元，主要用于樹人鎮機關事業單位醫療保險繳費；

（6）城鄉社區支出114.22萬元，主要用于樹人鎮綜合行政執法大隊、樹人鎮村鎮建設服務中心基本工資和績效工資；

（7）農林水支出1071.26萬元，主要用于樹人鎮產業發展服務中心基本工資、績效工資、辦公費，村干部補助，大柏樹社區入戶道路建設等項目；

（8）交通運輸支出152.52萬元，主要用于樹人鎮公路養護項目、四好農村公路建設、通暢公路工程、鄉村公路安防工程等；

（9）自然資源海洋氣象等支出23.31萬元，主要用于樹人鎮國土綠化、耕地保護項目；

（10）住房保障支出87.11萬元，主要用于樹人鎮機關事業單位住房公積金繳納；

（11）災害防治及應急管理支出49.05萬元，主要用于樹人鎮自然災害補助、水利救災資金、災后重建補助等。

（二）政府性基金預算

1.收入情況。2024年樹人鎮政府性基金預算收入總計為6.99萬元，為年度預算數的100%，同比增加6.99萬元。

2.支出情況。2024年樹人鎮政府性基金預算支出總計為6.99萬元，為年度預算數100%，同比增加6.99萬元。主要用于：樹人鎮舉辦全民健身運動會支出4.99萬元，樹人鎮老年幸福（愛心）食堂建設補助經費支出2萬元。

（三）2024年重點財政工作

1.統籌資源配置，積極推動財政工作。為確保各項工作的順利開展，保證政府機構的正常運轉，堅持量入為出的原則，統籌合理地調度資金，把有限的資金用在刀刃上。強化預算管理體制，嚴格按照《中華人民共和國預算法》的有關規定，編制財政預算；認真執行《中華人民共和國會計法》及各項財務管理制度，加強原始憑證審核，嚴格執行報賬程序，強化賬務處理，做到記賬準確及時，保證帳套完整；配合相關部門做好項目資金的申報工作，積極爭取財政專項資金支持，統籌推進各項工作。

2.加強資金監管，提高資金使用績效。認真做好財政收支監管和內部監督，嚴格執行“財政收支兩條線”，完善財務審批制度，優化支出結構，牢固樹立過緊日子的思想，嚴格控制“三公”經費支出；嚴格落實項目資金監管，完善項目專款專用專管的要求，嚴把資金出口；把握關鍵環節，對內進一步健全管理體制，實行依法理財；對外加大監管力度，通過對財政支出項目的內部審計和績效評價等措施，確保財政資金使用的合法性、安全性。

3.狠抓村級財務，助推村級經濟發展。加強對村級財務人員的業務指導，加大法律知識、財務制度等方面的宣傳。把村級財務管理列入基層組織建設和制度建設，提高干部的綜合素質。規范重大財務事項決策程序，嚴格執行“四議兩公開”制度。規范村務監督工作，村務監督委員會、村級集體經濟組織監事會依法對賬務管理活動和財務公開事項進行民主監督，審核財務賬目及相關經濟活動事項。

4.強化民生保障，辦好民生工程。按照“優化結構、有保有壓、突出重點、兼顧其他”的原則，堅持以人為本、民生優先，統籌安排財政資金，調整優化支出結構，在確保各項基本支出的基礎上，著力辦好民生工程。主要用于教育、農林水事務、醫療衛生與計劃生育、社會保障和就業、城鄉社區環境衛生等民生方面，使全鎮人居環境、農田水利基礎設施、就業得到進一步改善。

二、2025年財政預算（草案）

2025年預算編制的總體思路是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大、黨的二十屆三中全會和中央經濟工作會議精神，嚴格落實預算法，不斷提高預算編制的完整性、科學性、準確性。緊緊圍繞縣委、縣政府和鎮黨委決策部署，全面落實政府過“緊日子”要求，把財政資金用在刀刃上，進一步深化預算管理制度改革，突出保基本、守底線，發揮集中財力辦大事的體制優勢，提高財政資金配置效率和支出使用效果，從而促進樹人經濟持續健康安全發展。

（一）一般公共預算

2025年一般公共預算收入預期總計2599.26萬元。根據收入安排相應的支出總計預算為2599.26萬元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務支出864.26萬元，主要用于樹人鎮機關職工基本工資、獎金等支出；

2.教育支出5.64萬元，主要用于樹人鎮教育事業支出；

3.文化旅游體育與傳媒支出104.95萬元，主要用于樹人鎮新時代文明實踐中心基本工資、績效等開支；

4.社會保障和就業支出403.46萬元，主要用于樹人鎮機關事業單位基本養老保險及職業年金繳費，樹人鎮便民服務中心基本工資及績效工資；

5.衛生健康支出89.95萬元，主要用于樹人鎮機關事業單位基本醫療繳費；

6.城鄉社區支出120.11萬元，主要用于樹人鎮綜合行政執法大隊、樹人鎮村鎮建設服務中心基本工資及績效等；

7.節能環保支出37.51萬元，主要用于樹人鎮場鎮清掃保潔人員工資，垃圾車各項開支等；

8.農林水事務支出601.01萬元，主要用于樹人鎮產業發展服務中心基本工資及績效，村級各項開支；

9.交通運輸支出237.12萬元，主要用于樹人鎮勸導站及勸導人員開支。

10.住房保障支出87.67萬元，主要用于樹人鎮機關事業單位住房公積金繳費。

11.自然資源海洋氣象等支出25萬元，主要用于自然資源海洋氣象方面的支出。

12.預備費22.58萬元，主要用于樹人鎮突發應急支出。

（二）政府性基金預算

全鎮政府性基金收入53.4萬元，全部為上年結轉收入；政府性基金支出53.4萬元，支出的分類情況是：

1.其他國有土地使用權出讓收入安排的支出23.58萬元，主要用于2024年公路養護資金。

2.三峽后續工作3.3萬元，主要用于攤薄資金。

3.用于社會福利的彩票公益金支出1.5萬元，主要用于滿意度食堂獎補資金。

4.用于體育事業的彩票公益金支出0.02萬元，主要用于樹人鎮舉辦全民健身運動會。

5.用于其他社會公益事業的彩票公益金支出25萬元，主要用于樹人鎮養老互助會陣地改造和社會福利院整修10萬元、樹人鎮滑坡隱患整治15萬元。

以上收支預算（草案）如因上級政策調整，預算也隨之調整，并向鎮人大主席團報告后組織實施。

三、2025年財政工作主要任務

（一）抓收入，增財源。強化非稅收入征管，對于應征的非稅收入及時、足額征收入庫。盤活存量資產，加強閑置資產處置變現，提升財政保障能力。

（二）保支出，優結構。繼續牢固樹立過“緊日子”思想，加大開源節流力度。保持“三公”經費只減不增，一般性支出和非急需、非剛性支出進一步壓減；保障財政支出重點，保持必要的財政支出強度，把有限的財力用到“刀刃”上，將更多的財力向民生短板和重點項目、重點支出傾斜。

（三）強監管，防風險。加強專項資金的規范管理，確保資金使用的合理性、合法性和合規性；深入推進預算績效管理，加強財政精細化管理，強化績效評價結果應用，提升財政資金使用績效；兜牢財政運行風險底線，加強資金管理和運行監測，防范化解財政運行風險。

（四）強管理，提服務。積極參加市、縣業務培訓，定期組織學習《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》和相關文件、制度，提高財務人員業務素養和能力；加強精神文明建設和黨風廉政建設教育，不斷增強財務人員廉潔意識，打造一支清正廉潔、務實高效的財政隊伍，提升為民服務能力。

各位代表，2025年，我們將在習近平新時代中國特色社會主義思想的指引下，在鎮黨委正確領導和鎮人大的監督支持下，埋頭苦干，勇毅前行，為樹人鎮經濟社會事業持續健康發展作出新的貢獻。

相關事項說明

一、2024年預備費使用情況

樹人鎮2024年預備費為22.22萬元，主要用于突發應急支出。包括自然災害救災及恢復重建支出20.22萬元，化解信訪矛盾支出1.9萬元，共使用22.12萬元。

二、“三公”經費相關情況

2025年“三公”經費預算44.7萬元，比2024年減少0.1萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年相比無變化，主要原因是本年我鎮無因公出國（境）的相關支出；公務接待費28.7萬元，比2024年減少0.1萬元，主要原因是嚴控公務接待；公務用車運行維護費16萬元，與2024年相比無變化，主要原因是嚴控三公經費；公務用車購置費0萬元，與2024年相比無變化，主要原因是本年我鎮無新增或減少公務車輛。

名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入等。

政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。

國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為國企上繳利潤收入、產權轉讓收入。

社保基金預算：是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。目前是全市統籌，由市統一編制、我縣不單獨編報。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎并承諾償還本息，自主向社會發行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預算管理分為一般債券（納入一般公共預算管理）和專項債券（納入政府性基金預算管理）。

三公經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。