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一、2025年財政預算執行情況

2025年，在縣財政部門和鎮黨委的堅強領導下，在鎮人大的依法監督下，我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，落實“過緊日子”要求，統籌推進財源建設、支出管控和風險防范，財政運行總體平穩，較好保障了全鎮經濟社會發展各項任務?，F將2025年財政收支情況報告如下：

（一）一般公共預算

1.收入情況。2025年樹人鎮一般公共預算收入總計為3096.67萬元，為年度預算數的100%，同比減少75.46萬元。

2.支出情況。2025年樹人鎮一般公共預算支出總計為3096.67萬元，為年度預算數的100%，同比減少1.46萬元。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出812.12萬元，主要用于樹人鎮人大會議、行政運行經費及組織事務支出；

（2）公共安全支出5萬元，主要用于樹人鎮綜合行政執法規范化建設項目；

（2）教育事業支出5.18萬元，主要用于樹人鎮教育事業支出；

（3）文化體育與傳媒支出100.42萬元，主要用于樹人鎮新時代文明實踐中心各項開支；

（4）社會保障和就業支出534.33萬元，主要用于樹人鎮機關事業單位養老、職業年金繳費，樹人鎮便民服務中心所各項開支；

（5）衛生健康支出95.95萬元，主要用于樹人鎮機關事業單位醫療保險繳費；

（6）節能環保支出40.98萬元，

（7）城鄉社區支出168.96萬元，主要用于樹人鎮綜合行政執法大隊、樹人鎮村鎮建設服務中心基本工資和績效工資；

（7）農林水支出1111.92萬元，主要用于樹人鎮產業發展服務中心基本工資、績效工資、辦公費，村干部補助，大柏樹社區入戶道路建設等項目；

（8）交通運輸支出106.58萬元，主要用于樹人鎮公路養護項目、四好農村公路建設、通暢公路工程、鄉村公路安防工程等；

（9）自然資源海洋氣象等支出25萬元，主要用于樹人鎮國土綠化、耕地保護項目；

（10）住房保障支出90.23萬元，主要用于樹人鎮機關事業單位住房公積金繳納；

（二）政府性基金預算

1.收入情況。2025年樹人鎮政府性基金預算收入總計為104.47萬元，為年度預算數的100%，同比增加97.48萬元。

2.支出情況。2025年樹人鎮政府性基金預算支出總計為104.47萬元，為年度預算數的100%，同比增加97.08萬元。主要用于：樹人鎮2024年農村公路養護資金；樹人鎮2022年農村公路安防工程；易地扶貧搬遷（水地溝山地公園）項目，樹人鎮養老互助會活動陣地建設項目資金。

（三）2025年重點財政工作

1.統籌資源配置，夯實財政運行基礎。2025年，我們堅持“有保有壓、精準發力”，科學統籌各類財政資源，著力提升財政保障能力。一是統籌合理地調度資金，把有限的資金用在刀刃上。二是強化預算管理體制，嚴格按照《中華人民共和國預算法》的有關規定，編制財政預算。三是認真執行《中華人民共和國會計法》及各項財務管理制度，加強原始憑證審核，嚴格執行報賬程序，強化賬務處理，做到記賬準確及時，保證帳套完整。四是配合相關部門做好項目資金的申報工作，積極爭取財政專項資金支持，統籌推進各項工作。

2.嚴控資金使用，筑牢財政安全防線。我們始終堅持把財政安全作為工作的生命線，不斷完善內控制度，強化措施，確保財政資金和財政干部兩個安全。一是完善內控機制，規范權力運行。明確資金審批權限和支付流程，形成了用制度管權、按制度辦事、靠制度管人的長效機制，從源頭上防范財政風險。二是強化預算約束，嚴肅財經紀律。嚴格執行年初預算，加強對專項資金的全過程監管，確保專款專用。三是深化績效管理，做到“花錢必問效”。將績效理念深度帶入預算管理全過程，所有項目支出均納入績效目標管理，對重點項目開展績效評價，切實提高了財政資金的配置效率和使用效益。

3.強化村級財務，規范基層財務管理。村級財務管理是基層治理的基石，2025年，我們以“規范化、制度化、透明化”為目標，持續加強村級財務管理工作。一是深化村財鎮管，提升監管水平。進一步規范和完善相關制度，嚴格資金審批、票據管理等規定，通過定期培訓和業務指導，提升村級報賬員的專業素養和合規意識，確保了村級財務核算的規范統一。二是規范重大財務事項決策程序，嚴格執行“四議兩公開”制度。規范村務監督工作，村務監督委員會、村級集體經濟組織監事會依法對賬務管理活動和財務公開事項進行民主監督，審核財務賬目及相關經濟活動事項。三是推進財務公開，保障群眾知情權。

4.聚焦民生保障，辦好民生實事。按照“優化結構、有保有壓、突出重點、兼顧其他”的原則，堅持以人為本、民生優先，統籌安排財政資金，調整優化支出結構，在確保各項基本支出的基礎上，著力辦好民生工程。主要用于教育、農林水事務、醫療衛生與計劃生育、社會保障和就業、城鄉社區環境衛生等民生方面，使全鎮人居環境、農田水利基礎設施、就業得到進一步改善。

二、2026年財政預算

2026年預算編制的總體思路是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，落實上級財政工作部署，立足我鎮發展實際，以推動高質量發展為主題，以深化財政改革為動力，強化財源建設，優化支出結構，嚴格預算管理，防范財政風險，為全鎮經濟社會持續健康發展提供堅實財政保障。

（一）一般公共預算

2026年一般公共預算收入預期總計2661.28萬元。根據收入安排相應的支出總計預算為2661.28萬元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務支出833.87萬元，主要用于樹人鎮機關職工基本工資、獎金等支出；

2.教育支出5萬元，主要用于樹人鎮教育事業支出；

3.國防支出2.82萬元，主要用于樹人鎮平安建設，武裝征兵支出。

4.文化旅游體育與傳媒支出113.7萬元，主要用于樹人鎮新時代文明實踐中心基本工資、績效等開支；

5.社會保障和就業支出336.22萬元，主要用于樹人鎮機關事業單位基本養老保險及職業年金繳費，樹人鎮便民服務中心基本工資及績效工資；

6.衛生健康支出96.93萬元，主要用于樹人鎮機關事業單位基本醫療繳費；

7.城鄉社區支出174.84萬元，主要用于樹人鎮綜合行政執法大隊、樹人鎮村鎮建設服務中心基本工資及績效等；

8.農林水事務支出769.5萬元，主要用于樹人鎮產業發展服務中心基本工資及績效，村級各項開支；

9.交通運輸支出174.05萬元，主要用于樹人鎮勸導站及勸導人員開支；

10.住房保障支出86.66萬元，主要用于樹人鎮機關事業單位住房公積金繳費；

11.災害防治及應急管理支出40.89萬元，用于樹人鎮平安建設安全維穩開支；

12.預備費21.8萬元，主要用于樹人鎮突發應急支出。

（二）政府性基金預算

全鎮政府性基金收入45.36萬元，全部為上年結轉收入；政府性基金支出45.36萬元，主要用于其他國有土地使用權出讓收入安排的支出、社會福利的彩票公益金支出等。

以上收支預算如因上級政策調整，預算也隨之調整，并向鎮人大主席團報告后組織實施。

三、2026年財政工作主要任務

1. 強化財源建設，增強內生動力：加強與稅務部門協作，健全協稅護稅機制，精準服務重點稅源企業，挖掘增收潛力；強化非稅收入征管，對于應征的非稅收入及時、足額征收入庫；持續爭取上級專項支持，盤活存量資產，加強閑置資產處置變現，提升財政保障能力。

2. 優化支出結構，提升保障效能：繼續牢固樹立過“緊日子”思想，保持“三公”經費只減不增，從嚴控制一般性支出、非剛性、非重點支出，將有限財力向民生保障、鄉村振興、基礎設施建設等關鍵領域集中；深化預算績效管理，實現“花錢必問效、無效必問責”，提高資金使用效益。

3. 深化財政改革，規范管理機制：推進預算一體化建設，強化常態化資金管理；完善項目庫管理制度，實行項目滾動申報、動態管理，提高預算編制科學性；加強財會監督和審計整改，規范資金支付程序，確保財政資金安全規范運行。

4. 嚴守風險底線，保障平穩運行：健全債務風險防控長效機制，穩步化解存量債務，堅決杜絕新增隱性債務；加強收支動態監控，定期分析預算執行情況，及時應對各類風險隱患，確保財政收支平衡。

相關事項說明

一、2025年預備費使用情況

樹人鎮2025年預備費為22.58萬元，用于解決大柏樹檸檬基地土地糾紛信訪問題，共使用2.4萬元。

二、“三公”經費相關情況

2026年“三公”經費預算21.15萬元，比2024年減少23.55萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2025年相比無變化；公務接待費10.35萬元，比2025年減少18.35萬元，主要原因是嚴控公務接待；公務用車運行維護費10.8萬元，比2025年減少5.2萬元，主要原因是嚴控三公經費；公務用車購置費0萬元，比2025年增加0萬元，與上年保持一致。

名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入等。

政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。

國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為國企上繳利潤收入、產權轉讓收入。

社?；痤A算：是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。目前是全市統籌，由市統一編制、我縣不單獨編報。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎并承諾償還本息，自主向社會發行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預算管理分為一般債券（納入一般公共預算管理）和專項債券（納入政府性基金預算管理）。

三公經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。