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一、2024年財政預算執行情況

（一）一般公共預算。

1.收入情況。2024年社壇鎮一般公共預算收入總計為4478.07萬元，為年度預算數的100%，同比增加246.04萬元。

2.支出情況。2024年社壇鎮一般公共預算支出總計為4470.07萬元，為年度預算數99.82%（結余8.00萬元為歷年結余，未批準動用），同比增加246.04萬元。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出924.60萬元，主要用于人大、政府辦公室及相關機構、統計信息、商貿、組織、信訪等事務；

（2）國防支出2.00萬元，主要用于國防動員事務；

（3）公共安全支出88.69萬元，主要用于公安、司法事務；

（4）教育支出8.00萬元，主要用于教育管理、其他教育事務；

（5）文化體育與傳媒支出86.14萬元，主要用于文化和旅游、體育事務；

（6）社會保障和就業支出864.89萬元，主要用于人力資源和社會保障管理、基層政權建設和社區治理、行政事業單位養老支出、就業補助、社會福利、殘疾人事業等事務；

（7）衛生健康支出109.44萬元，主要用于行政事業單位醫療事務；

（8）節能環保支出1.00萬元，主要用于污染防治事務；

（9）城鄉社區支出362.08萬元，主要用于城鄉社區管理、城鄉社區環境衛生事務；

（10）農林水支出1433.90萬元，主要用于事業運行、病蟲害控制、農產品質量安全、農業生產發展、其他農業農村支出、森林生態效益補助、林業草原防災減災、農村基礎設施建設、生產發展、社會發展、鞏固脫貧銜接鄉村振興、對村民委員會和村黨支部的補助等事務；

（11）交通運輸支出354.58萬元，主要用于公路水路運輸事務；

（12）自然資源海洋氣象等支出70.43萬元，主要用于自然資源事務；

（13）住房保障支出112.49萬元，主要用于保障性安居工程、住房改革事務；

（14）災害防治及應急管理支出51.83萬元，主要用于應急管理、自然災害防治、自然災害救災及恢復重建等事務。

（二）政府性基金預算。

1.收入情況。2024年社壇鎮政府性基金預算收入總計為2.60萬元，為年度預算數的100%，同比減少0.53萬元。

2.支出情況。2024年社壇鎮政府性基金預算支出總計為2.60萬元，為年度預算數100%，同比減少0.53萬元。主要用于彩票公益金安排的支出。

（三）2024年重點財政工作。

1．強化支出管理，兜牢“三保”底線。一是堅持精打細算，按“過緊日子”要求安排支出。根據“統籌兼顧、勤儉節約、量力而行、講求績效、收支平衡”的原則壓縮開支，進一步優化支出結構。二是堅持“三保”優先，按保障順序支出。全力維持經濟社會平穩運行，根據輕重緩急確定財政支出順序，按照“一保工資、二保基本民生、三保運轉”的順序撥付資金，精準把控支出節奏。三是堅持嚴格把關，按制度規定支出。進一步理順資金撥付流程和對賬體系，合理設置崗位，強化內部牽制。

2．支持農村改革，推進鄉村振興。一是農業農村支出方面，動物防疫強制免疫工作4.68萬元、中央農業防災減災和水利救災工作3.00萬元、永興村葡萄產業基礎設施配套建設項目20.80萬元、撂荒耕地核查和盤活利用項目30.37萬元。二是林業和草原支出方面，林業有害生物防治7.00萬元。三是鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出方面，舊房整治提升102.65萬元、脫貧人口到戶產業獎補資金51.95萬元、2024年新農人培育提升項目123.60萬元。四是農村綜合改革方面，村（社區）干部工資430.47萬元、離任村（社區）干部生活補貼47.47萬元、村（社區）服務群眾專項經費34.00萬元、村（社區）運行經費34.50萬元。

3．推進隱債化解，防控風險隱患。多次組織相關人員會商、制定隱性債務化解工作方案，與縣財政局緊密合作，全年共化解隱性債務9項261.58萬元，有效降低全鎮債務風險。剩余隱性債務也在持續開展相關化解工作，有望于2025年全面化解。

4．加強預算管理，保障資金安全。建立健全預算管理體制，堅持“公開為常態，不公開為例外”的原則，除涉密項目外，嚴格按照規定流程和時間節點，在政府官方網站及時、全面地公開財政預算、決算、項目績效評價等情況，提升財政工作透明度和公信力，為經濟社會發展和民生改善提供有力保障。

2024年我鎮圓滿完成了財政收支平衡的既定目標，但仍存在資金使用效率低、使用績效未達預期，民生剛性支出增加、收支矛盾突出，事權經費分配不足、預算執行有差異，債務領域風險較大、化解債務能力較弱等問題。對此我們將高度重視，深入分析原因，積極應對、開源節流，努力推進我鎮經濟社會持續健康發展。

二、2025年財政預算

2025年預算編制的總體思路是以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的二十大精神，全面落實黨中央決策部署和中央經濟工作會議精神及市委、縣委工作要求，堅持“穩中求進”工作總基調，嚴格執行預算法和上級有關預算管理的規定，提高財政收入質量，優化財政支出結構，從嚴控制一般性支出，保障重點領域支出，盤活財政存量資金，為全鎮高質量發展提供堅實的財力保障。

（一）一般公共預算。

2025年一般公共預算收入預期總計3919.28萬元。根據收入安排相應的支出總計預算為3919.28萬元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務支出1089.64萬元，主要用于人大、政府辦公廳（室）及相關機構、統計信息、商貿、社會工作等事務；

2.國防支出2.00萬元，主要用于國防動員事務；

3.公共安全支出21.31萬元，主要用于司法、其他公共安全事務；

4.教育支出8.00萬元，主要用于教育管理事務；

5.文化旅游體育與傳媒支出34.08萬元，主要用于文化和旅游事務；

6.社會保障和就業支出563.48萬元，主要用于人力資源和社會保障管理、民政管理、行政事業單位養老、社會福利、殘疾人事業等事務；

7.衛生健康支出112.37萬元，主要用于行政事業單位醫療事務；

8.節能環保支出1.00萬元，主要用于污染防治事務；

9.城鄉社區支出442.52萬元，主要用于城鄉社區管理、城鄉社區環境衛生等事務；

10.農林水支出877.83萬元，主要用于農業農村、林業和草原、鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興、農村綜合改革等事務；

11.交通運輸支出622.52萬元，主要用于公路水路運輸事務；

12.自然資源海洋氣象等支出8.00萬元，主要用于自然資源事務；

13.住房保障支出104.62萬元，主要用于住房改革支出事務；

14.預備費31.91萬元，主要用于自然災害等突發事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。

（二）政府性基金預算。

全鎮政府性基金收入35.10萬元，全部為上年結轉收入；政府性基金支出35.10萬元，主要用于國有土地使用權出讓收入安排的支出、 彩票公益金安排的支出。

以上收支預算如因上級政策調整，預算也隨之調整，并向鎮人大主席團報告后組織實施。

三、2025年財政工作主要任務。

2025年是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵之年，是現代化新重慶建設從全面部署到縱深推進的重要之年，是改革攻堅突破的奮斗之年，鎮政府財政工作將圍繞以下核心任務展開。

（一）響應政策，推動鎮域經濟發展。密切關注國家及上級部門關于財政方面的最新動態，及時響應并落實相關政策要求；結合我鎮實際，積極爭取基礎設施建設、產業升級、科技創新等領域的項目資金，推動我鎮經濟社會高質量發展。

（二）集中財力，保障重大項目推進。優化資金調配，每季度對全鎮重大項目進行梳理和評估，根據項目輕重緩急、建設進度和資金需求等情況，合理調度資金，確保重點項目資金需求得到滿足。

（三）化解隱債，防范財政風險隱患。加大隱性債務化解力度，序時開展隱債項目的質檢、結算審計、驗收等工作，確保所有隱債項目均能達到支付條件，并積極向上級主管部門爭取專項資金化解隱債，確保財政運行穩健可持續。

（四）強化管理，提高資金使用績效。建立健全預算績效管理體系，根據項目實際編制可行績效目標，加強對預算執行的績效監控和評價，將績效評價結果與資金撥付掛鉤，提高資金使用效益。

（五）緊縮開支，降低單位運行成本。嚴格落實“過緊日子”要求，減少會議費、差旅費、培訓費等一般性支出，加強對“三公”經費的監管，確保公務接待費、公務用車購置和運行維護費、因公出國（境）費用等只減不增。

（六）加強培訓，提升人員綜合能力。組織崗位人員學習新文件、新要求，積極參加上級培訓、鍛煉，提高財務人員的政治素質、業務能力和職業道德水平，保障財政工作高效有序開展。

做好2025年的財政工作，我們要準確把握當前形勢，堅決貫徹縣委、縣政府決策部署和鎮黨委、政府工作要求，在鎮人大的監督下，抓好重點工作，奮力交出財政“高分報表”。

相關事項說明

一、2024年預備費使用情況

年初預算預備費31.00萬元，已動支31.00萬元，主要用于解決信訪難題、搶險救災等事務。

二、“三公”經費相關情況

2025年“三公”經費預算26.59萬元，同2024年持平。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，同2024年持平；公務接待費10.59萬元，同2024年持平；公務用車運行維護費16.00萬元，同2024年持平；公務用車購置費0.00萬元，同2024年持平。主要原因是貫徹落實“過緊日子”思想，嚴控“三公”經費支出，確保“三公”經費只減不增。

名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入等。

政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。

國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為國企上繳利潤收入、產權轉讓收入。

社保基金預算：是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。目前是全市統籌，由市統一編制、我縣不單獨編報。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎并承諾償還本息，自主向社會發行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預算管理分為一般債券（納入一般公共預算管理）和專項債券（納入政府性基金預算管理）。

“三公”經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。