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一、2025年財政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算

1.收入情況。2025年社壇鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入總計為4018.07萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比減少460萬元（結(jié)余8.00萬元為歷年結(jié)余，未批準動用）。

2.支出情況。2025年社壇鎮(zhèn)財政支出總計為4010.07萬元,為年度預(yù)算數(shù)99.80%，同比減少460萬元（結(jié)余8.00萬元為歷年結(jié)余，未批準動用）。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出1050.06萬元，主要用于人大、政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)、統(tǒng)計信息、商貿(mào)、組織、信訪等事務(wù)；

（2）國防支出2.00萬元，主要用于國防動員事務(wù)；

（3）公共安全支出5.00萬元，主要用于公安、司法事務(wù)；

（4）教育支出8.00萬元，主要用于教育管理、其他教育事務(wù)；

（5）文化體育與傳媒支出58.39萬元，主要用于文化和旅游、體育事務(wù)；

（6）社會保障和就業(yè)支出730.01萬元，主要用于人力資源和社會保障管理、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、就業(yè)補助、社會福利、殘疾人事業(yè)等事務(wù)；

（7）衛(wèi)生健康支出118.11萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療事務(wù)；

（8）節(jié)能環(huán)保支出0.50萬元，主要用于污染防治事務(wù)；

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出426.90萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)；

（10）農(nóng)林水支出1170.28萬元，主要用于事業(yè)運行、病蟲害控制、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出、森林生態(tài)效益補助、林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生產(chǎn)發(fā)展、社會發(fā)展、鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興、對村民委員會和村黨支部的補助等事務(wù)；

（11）交通運輸支出328.45萬元，主要用于公路水路運輸事務(wù)；

（12）自然資源海洋氣象等支出8.00萬元，主要用于自然資源事務(wù)；

（13）住房保障支出104.37萬元，主要用于保障性安居工程、住房改革事務(wù)；

（二）政府性基金預(yù)算

1.收入情況。2025年社壇鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入總計為310.99萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比增加308.39萬元。

2.支出情況。2025年社壇鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出總計為310.99萬元,為年度預(yù)算數(shù)100%，同比增加308.39萬元。主要用于國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出、彩票公益金安排的支出。

（三）2025年重點財政工作

1．強化支出管理，兜牢“三保”底線。一是堅持精打細算，按“過緊日子”要求安排支出。根據(jù)“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效、收支平衡”的原則壓縮開支，進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。二是堅持“三保”優(yōu)先，按保障順序支出。全力維持經(jīng)濟社會平穩(wěn)運行，根據(jù)輕重緩急確定財政支出順序，按照“一保工資、二保基本民生、三保運轉(zhuǎn)”的順序撥付資金，精準把控支出節(jié)奏。三是堅持嚴格把關(guān)，按制度規(guī)定支出。進一步理順資金撥付流程和對賬體系，合理設(shè)置崗位，強化內(nèi)部牽制。

2．支持農(nóng)村改革，推進鄉(xiāng)村振興。一是農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出方面，動物防疫強制免疫工作8.564萬元、農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)和水利救災(zāi)工作2.18萬元、農(nóng)村綜合改革以及人居環(huán)境建設(shè)等項目225萬元、撂荒耕地核查和盤活利用項目11.87萬元。二是林業(yè)和草原支出方面，林業(yè)有害生物防治17.09萬元。三是鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出方面，脫貧人口到戶產(chǎn)業(yè)獎補資金24.83萬元、涉農(nóng)公益項目102.17萬元。四是農(nóng)村綜合改革方面，村（社區(qū)）干部補貼等支出483.43萬元、離任村（社區(qū)）干部生活補貼25.62萬元、村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項經(jīng)費39.00萬元、村（社區(qū)）運行經(jīng)費38.00萬元。

3．推進隱債化解，防控風(fēng)險隱患。積極爭取上級支持，與縣財政局緊密合作，全年共化解隱性債務(wù)7項202.50萬元，有效降低全鎮(zhèn)債務(wù)風(fēng)險。剩余隱性債務(wù)也在持續(xù)開展相關(guān)化解工作，有望于2026年全面化解。

4．加強預(yù)算管理，保障資金安全。建立健全預(yù)算管理體制，堅持“公開為常態(tài)，不公開為例外”的原則，除涉密項目外，嚴格按照規(guī)定流程和時間節(jié)點，在政府官方網(wǎng)站及時、全面地公開財政預(yù)算、決算、項目績效評價等情況，提升財政工作透明度和公信力，為經(jīng)濟社會發(fā)展和民生改善提供有力保障。

2025年我鎮(zhèn)圓滿完成了財政收支平衡的既定目標，但仍存在資金使用效率低、使用績效未達預(yù)期，民生剛性支出增加、收支矛盾突出，事權(quán)經(jīng)費分配不足、預(yù)算執(zhí)行有差異，債務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險較大、化解債務(wù)能力較弱等問題。對此我們將高度重視，深入分析原因，積極應(yīng)對、開源節(jié)流，努力推進我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。

二、2026年財政預(yù)算

2026年預(yù)算編制的總體思路是以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的二十大精神，全面落實黨中央決策部署和中央經(jīng)濟工作會議精神及市委、縣委工作要求，堅持“穩(wěn)中求進”工作總基調(diào)，嚴格執(zhí)行預(yù)算法和上級有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定，并同時參考近幾年預(yù)算執(zhí)行情況進行編制，進一步提高財政收入質(zhì)量，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，從嚴控制一般性支出，保障重點領(lǐng)域支出，盤活財政存量資金，為全鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展提供堅實的財力保障

（一）一般公共預(yù)算

2026年一般公共預(yù)算收入預(yù)期總計3802.21萬元。根據(jù)收入安排相應(yīng)的支出總計預(yù)算為3802.21萬元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務(wù)支出834.02萬元，主要用于人大、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)、統(tǒng)計信息、商貿(mào)、社會工作等事務(wù)；

2.國防支出5.15萬元，主要用于國防動員事務(wù)；

3.公共安全支出16.31萬元，主要用于司法、其他公共安全事務(wù)；

4.文化旅游體育與傳媒支出104.73萬元，主要用于文化和旅游事務(wù)；

5.社會保障和就業(yè)支出623.56萬元，主要用于人力資源和社會保障管理、民政管理、行政事業(yè)單位養(yǎng)老、社會福利、殘疾人事業(yè)等事務(wù)；

6.衛(wèi)生健康支出111.31萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療事務(wù)；

7.節(jié)能環(huán)保支出50.00萬元，主要用于污染防治事務(wù)；

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出474.20萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等事務(wù)；

9.農(nóng)林水支出1160.08萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原、鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村綜合改革等事務(wù)；

10.交通運輸支出254.40萬元，主要用于公路水路運輸事務(wù)；

11.住房保障支出108.27萬元，主要用于住房改革支出事務(wù)；

12.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出27.98萬元，主要用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的開支；

13.預(yù)備費32.20萬元，主要用于自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。

（二）政府性基金預(yù)算

全鎮(zhèn)政府性基金收入86.82萬元，全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)收入；政府性基金支出86.82萬元，主要用于國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出、彩票公益金安排的支出。

以上收支預(yù)算如因上級政策調(diào)整，預(yù)算也隨之調(diào)整，并向鎮(zhèn)人大主席團報告后組織實施。

三、2026年財政工作主要任務(wù)

2026年是實現(xiàn)“十五五”規(guī)劃目標任務(wù)的開局之年，是現(xiàn)代化新重慶建設(shè)從全面部署到縱深推進的重要之年，是改革攻堅突破的奮斗之年，鎮(zhèn)政府財政工作將圍繞以下核心任務(wù)展開。

（一）響應(yīng)政策，推動鎮(zhèn)域經(jīng)濟發(fā)展。密切關(guān)注國家及上級部門關(guān)于財政方面的最新動態(tài)，及時響應(yīng)并落實相關(guān)政策要求；結(jié)合我鎮(zhèn)實際，積極爭取基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)升級、科技創(chuàng)新等領(lǐng)域的項目資金，推動我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。

（二）集中財力，保障重大項目推進。優(yōu)化資金調(diào)配，每季度對全鎮(zhèn)重大項目進行梳理和評估，根據(jù)項目輕重緩急、建設(shè)進度和資金需求等情況，合理調(diào)度資金，確保重點項目資金需求得到滿足。

（三）化解隱債，防范財政風(fēng)險隱患。加大隱性債務(wù)化解力度，序時開展隱債項目的質(zhì)檢、結(jié)算審計、驗收等工作，確保所有隱債項目均能達到支付條件，并積極向上級主管部門爭取專項資金化解隱債，確保財政運行穩(wěn)健可持續(xù)。

（四）強化管理，提高資金使用績效。建立健全預(yù)算績效管理體系，根據(jù)項目實際編制可行績效目標，加強對預(yù)算執(zhí)行的績效監(jiān)控和評價，將績效評價結(jié)果與資金撥付掛鉤，提高資金使用效益。

（五）緊縮開支，降低單位運行成本。嚴格落實“過緊日子”要求，減少會議費、差旅費、培訓(xùn)費等一般性支出，加強對“三公”經(jīng)費的監(jiān)管，確保公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費、因公出國（境）費用等只減不增。

（六）加強培訓(xùn)，提升人員綜合能力。組織崗位人員學(xué)習(xí)新文件、新要求，積極參加上級培訓(xùn)、鍛煉，提高財務(wù)人員的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力和職業(yè)道德水平，保障財政工作高效有序開展。

做好2026年的財政工作，我們要準確把握當前形勢，堅決貫徹縣委、縣政府決策部署和鎮(zhèn)黨委、政府工作要求，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，抓好重點工作，奮力交出財政“高分報表”。

相關(guān)事項說明

一、2025年預(yù)備費使用情況

年初預(yù)算預(yù)備費31.91萬元，已動支0萬元，主要原因是上年未使用。

二、“三公”經(jīng)費相關(guān)情況

2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算21.38萬元，比2025年減少5.21萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，同2025年持平；公務(wù)接待費10.58萬元，比2025年減少0.01萬元，主要原因是貫徹落實“過緊日子”思想，嚴控“三公”經(jīng)費支出，確保“三公”經(jīng)費只減不增；公務(wù)用車運行維護費10.8萬元，比2025年減少5.2萬元，主要原因是貫徹落實“過緊日子”思想，嚴控“三公”經(jīng)費支出，確保“三公”經(jīng)費只減不增；公務(wù)用車購置費0萬元，同2025年持平；主要原因是貫徹落實“過緊日子”思想，嚴控“三公”經(jīng)費支出，確保“三公”經(jīng)費只減不增。

名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。主要包括土地收入、城市建設(shè)配套費。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。主要為國企上繳利潤收入、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。

社保基金預(yù)算：是對社會保險繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預(yù)算。目前是全市統(tǒng)籌，由市統(tǒng)一編制、我縣不單獨編報。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎(chǔ)并承諾償還本息，自主向社會發(fā)行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發(fā)行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預(yù)算管理分為一般債券（納入一般公共預(yù)算管理）和專項債券（納入政府性基金預(yù)算管理）。

三公經(jīng)費：指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費、公務(wù)車購置及運行費、公務(wù)接待費。