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一、2019年財政預算執行情況和財政工作回顧

一年來，鎮財政工作在鎮黨委、鎮政府的正確領導下，在縣財政局的指導下，積極組織收入，合理安排支出，充分發揮新一輪財政體制活力，在鎮人大的監督及鎮級各部門大力支持下，嚴格執行預算，盡管背負著歷史“存量債務”壓力，也保障了基層政權的正常運轉，為保障社會穩定、助力脫貧攻堅及污染防控、防范化解重大風險、促進鎮域經濟健康穩步發展等工作作出了最大努力并取得了良好的成效。

（一）鎮財政一般預算收入情況

2019年，我鎮一般公共預算財政撥款預算收入3909.39萬元，政府性基金預算財政撥款預算收入404.47萬元。本年一般預算總收入4313.86萬元，其分項情況是：

——基本支出補助1532.8萬元（其中：人員經費補助1041.7萬元，公用經費補助465.32萬元，畜牧站、水管所績效25.78萬元）；

——體制補助192.5萬元（其中：人大會議經費5萬元、臨時人員勞務費38萬元、職工伙食補助35萬元、單位職工年休假補助30萬元、場鎮清掃保潔補助33萬元、安全信訪補助10萬元、紅心柚推介推廣活動補助10萬元、其他專項補助31.5萬元）；

——中市級專項補助2020.23萬元（其中：非公黨建及黨建補助0.24萬元、畜禽污染治理補助2.6萬元、財政扶貧專項補助及扶貧培訓專項補助403.91萬元、農村公路專項補助1140.77萬元、食品藥品專項補助3.24萬元、公共文化服務體系建設專項補助及文化站免費開放專項補助等14.8萬元、農田水利維修養護7.5萬元、基層政權建設專項補助53.49萬元、救災資金專項補助20.98萬元、困難群眾救助專項補助14.57萬元、社會保障專項補助8.55萬元、農村危房改造補助75.82萬元、農業生產發展專項補助及農業專項補助17.1萬元、林業生態效益專項補助及退耕還林專項補助等59.89萬元、一事一議財政獎補專項11.59萬元、其他市級專項185.18萬元）；

——縣級專項補助568.33萬元（其中：招商引資專項補助1.1萬元、高齡補助及殘疾人事業專項補助5.35萬元、農村人居環境整治“百日大會戰”專項補助100萬元、扶貧駐村工作隊及隊員保險專項補助16.8萬元、貧困村扶持村級集體經濟專項補助120萬元、農委特色效益農業專項補助75萬元、林業松材線蟲防治專項補助44.3萬元、疑難信訪問題專項補助15萬元、其他縣級專項補助190.78萬元）。

（二）政府性基金預算收入情況

??? ?2019年，我鎮政府性基金預算收入為404.47萬元，其補助來源為中市專款補助收入，主要分為四類：一是“四好農村路”建設補助371.07萬元，二是彩票公益金補助21.29萬元，三是社會福利事業補助12萬元，四是體育場地統計調查專項補助0.11萬元。

（三）鎮財政預算支出情況

2019年，全鎮地方預算支出（含政府性基金支出）完成4322.32萬元，其中：一般性預算支出3917.85萬元、政府性基金預算專項支出完成404.47萬元，其分項情況是：

——一般公共服務支出698萬元（其中：政府行政運行及人大事務支出502.07萬元；信訪支出15萬元；穩定、應急、國防、扶貧、編外人員支出、辦公樓搬遷等其他政府公共服務事務支出89.1萬元；其他共產黨事務支出20.19萬元；其他商貿事務支出1.1萬元；市場監督管理事務支出3.24萬元；其他一般公共服務支出67.3萬元）；

——公共安全支出4.8萬元；

——科學技術支出75萬元（其中：農委特色效益農業75萬元）；

——文化旅游支出55.04萬元（其中：群眾文化事業41.26萬元；其他文化和旅游支出13.78萬）；

——社會保障和就業支出411.98萬元（其中：其他人力資源和社會保障管理事務支出81.44萬元；行政事業離退休支出135.03萬元；民政管理事務和就業補助0.7萬元；義務兵優待及襄渝硅肺人員生活補助、烈屬、烈士子女生活補助、在鄉傷殘、復員、參戰、解困、帶退、退役士兵等優撫人員生活補助等撫恤類支出132.87萬元；殘疾人事業支出9.23萬元；臨時救助支出14.57萬元；退役軍人管理事務支出29.59萬元；其他社會保障和就業支出8.55萬元）；

——醫療衛生與計劃生育支出82.81萬元（其中：行政事業單位人員及離退休人員醫療繳費支出71.2萬元；優撫對象醫療補助11.61萬元）；

——節能環保支出80.82萬元（其中：農村垃圾收集保潔試點5萬元；農村CD危房改造75.82萬元）；

——城鄉社區支出552.53萬元（其中：場鎮清掃保潔37.86萬元；城鄉社區管理事業單位運行39.62萬元；國有土地使用權出讓收入安排的支出（“四好農村路”建設）371.07萬元；農村地質災害防治93.98萬元；其他城鄉社區支出10萬元）；

——農林水支出1728.07萬元（其中：農業事業單位運行308.91萬元；植物檢疫防控資金（柑橘潰瘍病）16.5萬元；病蟲害控制19.82萬元；農村集體資產量化確權改革1萬元；農業生產防災減災5.48萬元；農業生產補貼等農業支出0.6萬元；農業資源保護修復與利用4萬元；農村道路建設35.7萬元；土地承包經營確權登記頒證11.22萬元；森林培育16.95萬元；天保工程護林員管護補助4.02萬元；林業防災減災49.35萬元；國土綠化項目38.92萬元；水利維護21.32萬元；扶貧支出944.87萬元；農村垃圾收集保潔試點7.5萬元；村干部（含離任村干部）、村級公用經費補助等農村綜合改革支出241.91萬元）；

——農村公路建設支出524萬元（其中：車購稅安排的農村公路建設支出524萬元）；

——住房保障支出44.69萬元；

——安全監管監察專項31.18萬元；

——彩票公益金安排的支出33.4萬元；

（四）預算收支執行情況

2019年，我鎮一般預算總收入4313.86萬元，年初結轉結余8.46萬元，預算可執行總收入4322.32萬元，累計完成預算支出4322.32萬元，當年收支平衡，預算執行結果：“累計預算往來借款”665.61萬元（鎮欠縣）。

鎮本級財政預算執行過程中，受客觀多方面因素制約，質量不高。收入方面：一是無稅收超收分成收入；二是鎮本級非稅收入因國家整體經濟下滑及全面放開二孩生育政策影響，增長乏力，導致預算收入增長與預算支出增長矛盾凸顯，三是受上輪“以收定支”財政體制影響，本輪財政體制以上輪財政體制“三年的平均支出基數”為參考依據，核定的我鎮“上級轉移支付體制補助基數”失真，這給自身財力基礎脆弱的鎮財政，加大了預算執行難度；支出方面：一是隨著“脫貧攻堅、重大風險防控、污染防治”三大攻堅戰及各種社會民生事業的深入推進，基層鎮政府承擔的事權和保障的財權嚴重不匹配，歷史超預算和無預算支出的項目較多，導致預算執行難度大；二是消化歷史“存量債務”，化解債務風險，導致支出壓力較大；剔除市縣專項補助后，鎮本級財政投入脫貧攻堅、污染防治、民生、教育、公益性基礎設施維護、招商引資、產業發展等關乎發展的財力微乎其微，鎮本級預算調整空間幾乎為零；對此，我們在2020年的工作中，做大做強收入是根本，積極爭取上級財政專項資金用于化解存量債務是抓手，控制公用支出、降低運行成本、嚴格資金監管、提高資金使用績效是措施，客觀、全面、嚴謹執行2020年的鎮本級財政預算。

二、2020年財政預算（草案）安排

2020年，是新一輪財政體制實施的第六年，鎮財政工作將在縣財政局的指導下，在鎮黨委、鎮政府的領導下，在鎮人大的監督下，按照市、縣財政工作精神，強抓收入，嚴控支出，根據規定預算口徑，進一步優化財政支出結構，繼續實施保剛性壓彈性，強化財政管理，開展財政支出績效評價，有效運用評價結果，充分發揮財政職能作用，增強財政保障能力。確保基層政權的正常運轉和當地經濟社會穩步發展。

（一）預算收入安排

2020年，鄉鎮稅收收入將作為鎮本級級預算收入，為保證我鎮2020年度預算支出基數額度的執行，我鎮將加大2020年度非稅收入欠賬的征繳力度，積極組織收入，確保預期收入預期目標任務完成，為2020年度預算執行奠定基礎。

（二）預算支出（草案）安排

???? 2020年，按縣財政規定預算口徑，我鎮一般預算支出為1582.96萬元（不含上級專款補助），其分項情況是：

——一般公共服務預算基本支出544.2萬元（包含本級政府行政運行人員經費基本支出；公用經費等基本支出）；

——文化旅游體育與傳媒支出31.2萬元；

——社會保障和就業支出252.07萬元；

——衛生健康支出62.99萬元；

——城鄉社區支出93.1萬元；

——農林水支出530.12萬元；

——住房保障支出48.9萬元；

——預備費20.38萬元。

三、確保完成2020年財政預算收支任務

為實現2020年財政工作目標任務，我們將著重抓好以下三個方面的工作：

（一）多措并舉拓展財源，努力做大財政收入。密切關注市縣財稅制度政策，加強與上級財稅主管部門的聯系，結合新一輪財稅體制改革政策口徑，積極論證申報項目，爭取上級財政資金，進一步發揮財政資金引導作用，更好地服務鎮域經濟發展。認真分析財稅收入形勢，挖掘財政增收潛力，積極支持稅務部門開展稅收稽查，強化社會綜合治稅，有效堵塞稅收漏洞，積極組織非稅收入，確保應收盡收。

（二）優化財政支出結構，強力助推脫貧攻堅、鄉村振興。按照 “保運轉、重民生、助脫貧、防風險、促發展” 的原則，為全鎮經濟社會持續健康發展提供財力保障。重點支持農村公益基礎設施建設補短板、農民增收產業發展。

（三）繼續深化財政改革，切實提升財政資金績效。

進一步規范部門預算編制，建立編制科學、預算透明、執行嚴格、監督有力的預算管理機制。加強財政精細化管理，著力提升財政資金使用績效。強化國庫集中收付制度，嚴格執行“公務卡”結算和“銀行轉賬”結算制度，加強各類專項資金的監督管理，確保資金使用規范、安全、有效。嚴格執行中央八項規定，從嚴從緊控制一般性支出，大力壓縮“三公”經費和會議經費，降低行政運行成本。建立覆蓋所有政府性資金運行的全程監督管理機制，著力提升財政資金使用績效，加強財政違法責任追究。樹立“大監督”理念，將監督的重心轉移到監管和督促上面，強化部門和單位財政性資金的日常監管職責，做到監督跟著資金走，提高資金的使用效益。