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一、2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算

在縣財政局的指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督及鎮(zhèn)級各部門、各村（居）大力支持下，積極組織收入，從嚴(yán)從緊壓縮運(yùn)轉(zhuǎn)性公用經(jīng)費(fèi)支出，降低政府運(yùn)行成本，把有限的財力向“經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生事業(yè)、防災(zāi)減災(zāi)、鄉(xiāng)村治理”傾斜，進(jìn)一步落實“過緊日子”精神，年度預(yù)算收支保持平衡。

1.收入情況。2023年三元鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入總計為3184.86萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100.00%，同比減少127.21萬元。

2.支出情況。2023年三元鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出總計為3184.86萬元,為年度預(yù)算數(shù)100.00%，同比減少169.64萬元。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出665.70萬元，主要用于政府機(jī)關(guān)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出；人大經(jīng)費(fèi)、群團(tuán)、婦聯(lián)、工會經(jīng)費(fèi)等支出；

（2）國防安全支出2.17萬元，主要用于三元鎮(zhèn)人武部規(guī)范化建設(shè)；

（3）公共安全支出3.00萬元，主要用于2022年三元鎮(zhèn)民主法治示范村建設(shè)；

（4）文化旅游體育與傳媒支出54.97萬元，主要用于文化服務(wù)中心職工工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及文化服務(wù)中心免費(fèi)開放和公共文化服務(wù)體系建設(shè)支出；

（5）社會保障和就業(yè)支出478.18萬元，主要用于勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所職工工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、退役軍人管理事務(wù)、就業(yè)補(bǔ)助、社會福利、殘疾人事業(yè)等；

（6）衛(wèi)生健康支出52.48萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療、醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)；

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出114.98萬元，主要用于綜合執(zhí)法大隊職工工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)管理支出；

（8）農(nóng)林水支出1409.72萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)服中心職工工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、病蟲害控制、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)、林業(yè)、水利、鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村綜合改革等；

（9）交通運(yùn)輸支出180.30萬元，主要用于農(nóng)村公路建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；

（10）自然資源海洋氣象支出38.00萬元，主要用于林業(yè)有害生物防治；

（11）住房保障支出50.01萬元，主要用于為職工繳納住房公積金支出；

（12）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出16.35萬元，主要用于自然災(zāi)害防治、自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出；

（13）債務(wù)還本支出119.00萬元，主要用于前灣撤并村村道改建公路工程建設(shè)債務(wù)化解和太平廟撤并村村道改建公路工程建設(shè)工程債務(wù)化解。

（二）政府性基金預(yù)算

1.收入情況。2023年三元鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入總計為410.11萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比增加395.78萬元。

2.支出情況。2023年三元鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出總計為60.11萬元,為年度預(yù)算數(shù)14.65%。同比增加45.78萬元。主要用于2022年交通養(yǎng)護(hù)資金和社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)。

（三）2023年重點(diǎn)財政工作

2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，面對國家宏觀經(jīng)濟(jì)下行、國家減稅降費(fèi)、后疫情經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、防災(zāi)減災(zāi)、應(yīng)急維穩(wěn)、事權(quán)財權(quán)矛盾、上級轉(zhuǎn)移支付政策逐年收緊等多重壓力，鎮(zhèn)財政始終以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，服務(wù)保障鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府工作部署，聚焦“抓收入、控支出、強(qiáng)保障、提效能、防風(fēng)險”五大任務(wù)，鎮(zhèn)財政總體運(yùn)行平穩(wěn)，風(fēng)險可控，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供了財力保障。

1.嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》等法規(guī)。嚴(yán)格落實鎮(zhèn)八屆三次人民代表大會關(guān)于同意“三元鎮(zhèn)2023年預(yù)算草案”決議決定，依照預(yù)算法、預(yù)算法實施條例等法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行財政收支預(yù)算。依法在縣政府網(wǎng)站向社會公開財政預(yù)算決算，回應(yīng)社會關(guān)切。始終堅持先有預(yù)算后有支出的原則，嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)無預(yù)算或超預(yù)算實施項目建設(shè)，積極統(tǒng)籌各類專款優(yōu)先保障“三保”支出，嚴(yán)禁挪用項目建設(shè)專款，嚴(yán)防財政風(fēng)險。

2.堅決兜牢財政“三保”底線。繼續(xù)深化細(xì)化政府過緊日子措施，按照市對區(qū)縣財政局特殊救助方案要求壓減公用經(jīng)費(fèi)等一般性支出精神，過緊日子思想不僅扎根鎮(zhèn)本級，還宣傳貫徹落實到了村（居）。2023年，鎮(zhèn)本級工資類支出未出現(xiàn)拖欠、運(yùn)轉(zhuǎn)類支出得到充分保障、民生類支出得以及時優(yōu)先解決，舉全鎮(zhèn)財力兜牢了“三保”底線。涉農(nóng)統(tǒng)籌整合與鄉(xiāng)村振興銜接資金支出達(dá)到序時進(jìn)度，完成了縣政府考核目標(biāo)，同時，其他農(nóng)業(yè)、水利、交通、發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)、農(nóng)村生態(tài)宜居建設(shè)等重點(diǎn)項目建設(shè)也有序推進(jìn)。

3.債務(wù)風(fēng)險可防可控。2023年，化解存量債務(wù)148.39萬元，其中：爭取上級專項資金化解債務(wù)138.59萬元，鎮(zhèn)本級財力化解無資金來源債務(wù)9.8萬元。當(dāng)年無新增顯性債務(wù)，截至年底，債務(wù)系統(tǒng)中，存量顯性債務(wù)余額為零。實現(xiàn)了年初計劃目標(biāo)。

4.強(qiáng)化監(jiān)管提升財政管理水平。2023年，鎮(zhèn)項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組嚴(yán)格執(zhí)行項目建設(shè)“立項、招投標(biāo)、財政評審、項目結(jié)算審計”等內(nèi)部控制制度，全年無建設(shè)項目超資金計劃而形成新的債務(wù)。同時按照縣上統(tǒng)一部署，持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，完成支付業(yè)務(wù)等系統(tǒng)流程優(yōu)化調(diào)整工作，深入推進(jìn)預(yù)算績效管理水平，全年開展預(yù)算績效自評67項，涉及資金2946.8萬元，完成預(yù)算績效“雙監(jiān)控”項目16項，涉及專項資金1187.3萬元，接受重點(diǎn)檢查項目3個；全年開展地方公務(wù)員工資津貼補(bǔ)貼清理核查工作2次，取消了值班補(bǔ)助和年休假普發(fā)待遇、嚴(yán)控差旅費(fèi)規(guī)模等，進(jìn)一步規(guī)范了地方公務(wù)員工資津貼補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，財政管理水平進(jìn)一步得到提升。

5.財政工作得到高度重視。鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府高度重視財政工作，年初經(jīng)濟(jì)工作會議上再次將“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”作為財政工作主線，“三保”優(yōu)先，次保“銜接”、再保“重點(diǎn)”，盡全力籌措調(diào)度資金，確保“工資支出、運(yùn)轉(zhuǎn)支出、民生支出”不得跨年支付。堅持“量入為出”原則，從嚴(yán)從緊控制無預(yù)算或超預(yù)算支出，通過幾年的規(guī)范，鎮(zhèn)財政惡性循環(huán)狀況逐步向良性循環(huán)轉(zhuǎn)變，財政工作面臨的壓力逐年減輕，預(yù)算執(zhí)行質(zhì)量逐年提高，財政工作秩序逐步回歸正軌。

二、2024年財政預(yù)算（草案）

2024年預(yù)算編制的總體思路是：2024年，是新一輪財政體制實施的第9年，也是“鞏固拓展脫貧攻堅成果向鄉(xiāng)村振興過渡”的第4年，鎮(zhèn)財政工作將在縣財政局的指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，按照市、縣財政局工作精神，強(qiáng)抓收入，嚴(yán)控支出，按照規(guī)定預(yù)算口徑，進(jìn)一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，繼續(xù)實施保剛性壓彈性，強(qiáng)化財政支出績效管理，有效運(yùn)用評價結(jié)果，充分發(fā)揮財政職能作用，增強(qiáng)財政保障能力。確保基層政權(quán)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會穩(wěn)步發(fā)展。

（一）一般公共預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算收入預(yù)期總計1765.34萬元。根據(jù)收入安排相應(yīng)的支出總計預(yù)算為1765.34萬元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務(wù)支出546.87萬元，主要用于政府機(jī)關(guān)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出；人大經(jīng)費(fèi)、群團(tuán)、婦聯(lián)、工會經(jīng)費(fèi)等支出；

2.文化旅游體育與傳媒支出29.96萬元，主要用于文化服務(wù)中心職工工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)；

3.社會保障和就業(yè)支出353.2萬元，主要用于勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所職工工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出；

4.衛(wèi)生健康支出63.31萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出135.16萬元，主要用于綜合執(zhí)法大隊職工工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)管理支出；

6.農(nóng)林水支出545.58萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)服中心職工工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理；

7.交通運(yùn)輸支出10.16萬元，主要用于農(nóng)村交通安全勸導(dǎo)站建設(shè)；

8.住房保障支出63.40萬元，主要用于為職工繳納住房公積金支出；

9.預(yù)備費(fèi)17.70萬元，主要用于自然災(zāi)害救災(zāi)支出或其他難以預(yù)見的特殊支出。

（二）政府性基金預(yù)算

全鎮(zhèn)政府性基金收入350.00萬元，全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)收入；政府性基金支出350.00萬元，主要用于三峽后續(xù)工作支出。

以上收支預(yù)算（草案）如因上級政策調(diào)整，預(yù)算也隨之調(diào)整，并向鎮(zhèn)人大主席團(tuán)報告后組織實施。

三、2024年財政工作主要任務(wù)

為實現(xiàn)2024年財政工作目標(biāo)任務(wù)，我們將著重抓好以下三個方面的工作：

（一）多措并舉拓展財源，努力做大財政收入。密切關(guān)注市縣財稅制度政策，加強(qiáng)與上級財稅主管部門的聯(lián)系，結(jié)合新一輪項目申報政策口徑，積極論證申報項目，拓寬項目建設(shè)帶來的短期稅源，挖掘財政增收潛力，積極支持稅務(wù)部門開展稅收稽查，強(qiáng)化社會綜合治稅，有效堵塞稅收漏洞，積極組織非稅收入，確保應(yīng)收盡收。

（二）優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，把有限的財力，優(yōu)先用于“鞏固拓展脫貧攻堅成果向鄉(xiāng)村振興過渡”支出。按照 “三保障、助振興、防風(fēng)險、促發(fā)展” 原則，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展提供財力保障。重點(diǎn)支持農(nóng)村公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)短板，農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展提檔升級、提質(zhì)增效。

（三）繼續(xù)深化財政改革，切實提升財政資金績效。進(jìn)一步規(guī)范部門預(yù)算編制，建立編制科學(xué)、預(yù)算透明、執(zhí)行嚴(yán)格、監(jiān)督有力的預(yù)算管理機(jī)制。加強(qiáng)財政精細(xì)化管理，著力提升財政資金使用績效。強(qiáng)化國庫集中收付制度，加強(qiáng)各類專項資金的監(jiān)督管理，確保資金使用規(guī)范、安全、有效。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，從嚴(yán)從緊控制一般性支出，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)和會議經(jīng)費(fèi)，降低行政運(yùn)行成本；深入貫徹執(zhí)行財政部關(guān)于“用錢必問效，無效必問責(zé)”思想，建立覆蓋所有財政性資金運(yùn)行的全程監(jiān)督管理機(jī)制，著力提升財政資金使用績效，加強(qiáng)財政違法責(zé)任追究。樹立“大監(jiān)督”理念，將監(jiān)督的重心轉(zhuǎn)移到監(jiān)管和督促上面，強(qiáng)化部門和單位財政性資金的日常監(jiān)管職責(zé)，做到監(jiān)督跟著資金走，提高資金的使用效益。

各位代表，2024年財政收支矛盾依然突出，財政資金調(diào)度依然艱難，做好2024年財政工作，任務(wù)艱巨，使命光榮。我們將量力而為、量力而行，積極履行公共財政職能，真抓實干，創(chuàng)新圖強(qiáng)，圓滿完成全年預(yù)算收支任務(wù)，為全面建成美麗三元做出新的更大貢獻(xiàn)。

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相關(guān)事項說明

一、2023年預(yù)備費(fèi)使用情況

2023年三元鎮(zhèn)預(yù)備費(fèi)年初預(yù)算為17.55萬元，因國慶中秋期間大雨導(dǎo)致各村居道路邊坡垮塌及渠堰垮塌，我鎮(zhèn)緊急啟用預(yù)備費(fèi)11.35萬元用于各村居道路邊坡垮塌排危和渠堰垮塌沖毀農(nóng)田搶險。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算19.00萬元，比2023年減少22.70萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，與2023年持平，主要原因是我鎮(zhèn)無因公出國（境）的工作需求；公務(wù)接待費(fèi)3.00萬元，比2023年減少18.70萬元，主要原因是堅持過緊日子方針，嚴(yán)格支出管理，大力壓減一般性支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.00萬元，比2023年減少4.00萬元，主要原因是加強(qiáng)公務(wù)車用車管理，從嚴(yán)控制各項車輛維護(hù)費(fèi)；公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與2023年持平，主要原因是我鎮(zhèn)2023年和2024年無公務(wù)用車購置需求。

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名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。主要包括土地收入、城市建設(shè)配套費(fèi)。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。主要為國企上繳利潤收入、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。

社保基金預(yù)算：是對社會保險繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預(yù)算。目前是全市統(tǒng)籌，由市統(tǒng)一編制、我縣不單獨(dú)編報。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎(chǔ)并承諾償還本息，自主向社會發(fā)行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發(fā)行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預(yù)算管理分為一般債券（納入一般公共預(yù)算管理）和專項債券（納入政府性基金預(yù)算管理）。

三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

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