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一、2024年預(yù)算執(zhí)行情況

2024年，面對嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢，鎮(zhèn)財政運行有序、總體平穩(wěn)。成績的取得，是鎮(zhèn)黨委堅強領(lǐng)導(dǎo)、精準(zhǔn)決策的結(jié)果， 預(yù)算執(zhí)行工作在縣財政局的指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督及鎮(zhèn)級各部門、各村（居）大力支持下，積極組織收入，從嚴(yán)從緊壓縮運轉(zhuǎn)性公用經(jīng)費支出，完善修訂各種《制度》和《辦法》，降低政府運行成本，把有限的財力向“經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生事業(yè)、防災(zāi)減災(zāi)、鄉(xiāng)村治理”傾斜；進(jìn)一步落實過緊日子苦日子精神。

（一）一般公共預(yù)算

1.收入情況。2024年三元鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入總計為3153.45萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比減少31.41萬元。

2.支出情況。2024年三元鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出總計為3153.45萬元，為年度預(yù)算數(shù)100%，同比減少31.41萬元。支出分項情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出610.93萬元，主要用于行政運行及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出。

2、國防安全支出2.83萬元，主要用于三元鎮(zhèn)人武部規(guī)范化建設(shè)和義務(wù)兵役支出。

3、文化旅游體育與傳媒支出49.97萬元，主要用于文化、體育事業(yè)運行及文化服務(wù)中心免費開放和公共文化服務(wù)體系建設(shè)支出。

4、社會保障和就業(yè)支出472.31萬元，主要用于勞動就業(yè)、社會保障服務(wù)、退役軍人事業(yè)運行及民政管理事務(wù)、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、退役軍人管理事務(wù)、就業(yè)補助、社會福利、殘疾人事業(yè)等。

5、衛(wèi)生健康支出66.75萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保障事務(wù)。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出141.76萬元，主要用于綜合執(zhí)法大隊、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)運行及管理支出。

7、農(nóng)林水支出1207.5萬元，主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心事業(yè)運行及對村民委員會和村黨支部的補助、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、病蟲害控制、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)、林業(yè)、水利、畜牧、鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村綜合改革等支出。

8、交通運輸支出348.76萬元，主要用于農(nóng)村公路建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

9、自然資源海洋氣象支出25.00萬元，主要用于林業(yè)有害生物防治。

10、住房保障支出70.11萬元，主要用于住房保障性支出。

11、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出157.53萬元，主要用于自然災(zāi)害防治、自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出。

（二）政府性基金預(yù)算

1.收入情況。2024年三元鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入總計為361.30萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%。

2.支出情況。2024年三元鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出總計為11.30萬元，為年度預(yù)算數(shù)3.13%，同比減少48.81萬元，主要用于彩票公益金安排的支出。年終結(jié)余350萬元，年終結(jié)余為歷年結(jié)余，未批準(zhǔn)動用。

2024年算執(zhí)行過程中，受客觀多方面因素制約，質(zhì)量不高。收入方面：一是無“稅收分成”收入，本級非稅收入增長乏力，新增有限可用財力與“三保”、民生等剛性支出增長的矛盾日益凸顯；二是本輪財政體制已執(zhí)行多年，核定我鎮(zhèn)“體制補助基數(shù)”財力已不能保障逐年增多的事權(quán)，這給自身財力基礎(chǔ)脆弱的鎮(zhèn)財政，加大了預(yù)算執(zhí)行難度。支出方面：一是隨著“三保兜底、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、鄉(xiāng)村治理、賽馬比拼、防范財政風(fēng)險”及各類社會民生事業(yè)的深入推進(jìn)，鎮(zhèn)政府承擔(dān)的事權(quán)和保障的財權(quán)嚴(yán)重不匹配，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行難度大。二是消化歷史欠賬和歸還上年度借款，導(dǎo)致支出壓力較大；剔除市縣專項補助后，本級財政投入鄉(xiāng)村振興、鄉(xiāng)村治理、污染防治、民生、教育、公益性基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)、招商引資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等關(guān)乎發(fā)展的財力微乎其微，本級財力調(diào)整空間幾乎為零。對此，我們在2025年的財政工作中，強收入是根本，繼續(xù)從嚴(yán)從緊控制公用支出、進(jìn)一步落實過緊日子措施，降低運行成本、嚴(yán)格資金監(jiān)管、提高資金使用績效是措施，客觀、全面、嚴(yán)謹(jǐn)執(zhí)行2025年的鎮(zhèn)本級財政預(yù)算。

（三）2024年重點財政工作

2024年，面對國家宏觀經(jīng)濟(jì)下行、國家減稅降費、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、防災(zāi)救災(zāi)、應(yīng)急維穩(wěn)、事權(quán)財權(quán)矛盾、上級轉(zhuǎn)移支付政策逐年收緊等多重壓力，鎮(zhèn)財政工作堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅決實現(xiàn)縣委、縣政府和縣財政局工作目標(biāo)任務(wù)，以服務(wù)保障鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府工作部署，聚焦“抓收入、控支出、強保障、提效能、防風(fēng)險”五大任務(wù)，堅持“穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破”的工作基調(diào)，認(rèn)真落實“積極財政政策要適度加力、提質(zhì)增效”的工作要求，牢牢把握“穩(wěn)進(jìn)增效、除險固安、改革突破、惠民強企”的工作導(dǎo)向，不斷提高財政精細(xì)化管理水平，扎實推進(jìn)財政工作提質(zhì)增效，全年鎮(zhèn)財政總體運行平穩(wěn)，風(fēng)險可控，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供堅強財力保障。

1.嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。嚴(yán)格落實鎮(zhèn)八屆七次人民代表大會關(guān)于同意“三元鎮(zhèn)2024年預(yù)算草案”決議決定，認(rèn)真執(zhí)行財政收支預(yù)算。依法在縣政府網(wǎng)站向社會公開財政預(yù)算決算，回應(yīng)社會關(guān)切。始終堅持先有預(yù)算后有支出的原則，嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)無預(yù)算或超預(yù)算實施項目建設(shè)，積極統(tǒng)籌各類資金,優(yōu)先保障“三保”支出，嚴(yán)禁挪用項目建設(shè)專款，嚴(yán)防財政風(fēng)險。

2.堅決兜牢財政“三保”底線。繼續(xù)深化細(xì)化政府過緊日子措施，過緊日子思想不僅扎根鎮(zhèn)本級，還宣傳貫徹落實到了村（居）。2024年，鎮(zhèn)本級工資類支出未出現(xiàn)拖欠、運轉(zhuǎn)類支出得到充分保障、民生類支出得以及時優(yōu)先解決，舉全鎮(zhèn)財力兜牢了“三保”底線，全年壓減“三公”經(jīng)費4.85萬元，同比下降0.67%，開展工資津貼補貼自查和財會監(jiān)督自查工作5次，接受縣級部門核查工資津貼補貼執(zhí)行情況、績效自評情況、落實過緊日子情況、非稅收入管理、代管資金管理、會計核算規(guī)范及農(nóng)村財務(wù)管理等督查9次，整改問題2類3個，鄉(xiāng)村振興銜接資金支出達(dá)到序時進(jìn)度，完成了縣政府考核目標(biāo)，同時，其他農(nóng)業(yè)、水利、交通、發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)、農(nóng)村生態(tài)宜居建設(shè)等重點項目建設(shè)有序推進(jìn)。

3.財政風(fēng)險可防可控。2024年無新增債務(wù)，化解存量欠賬87.65萬元，債務(wù)系統(tǒng)中，存量顯性債務(wù)余額為零。實現(xiàn)了年初計劃目標(biāo)。

4.強化監(jiān)管提升財政績效管理水平。2024年，鎮(zhèn)項目建設(shè)嚴(yán)格執(zhí)行 “立項、招投標(biāo)、財政評審、項目結(jié)算審計”等內(nèi)部控制制度，全年無建設(shè)項目超資金計劃而形成新的債務(wù)，深入推進(jìn)預(yù)算績效管理水平，全年建設(shè)項目財評審減資金19.30萬元；開展預(yù)算績效自評67項，涉及資金2946.8萬元；完成預(yù)算績效“雙監(jiān)控”項目16個，涉及專項資金1187.3萬元；接受重點檢查項目3個；全年開展地方公務(wù)員工資津貼補貼清理核查工作2次，嚴(yán)控差旅費規(guī)模等，進(jìn)一步規(guī)范了地方公務(wù)員工資津貼補貼標(biāo)準(zhǔn)，財政管理水平進(jìn)一步得到提升。

5.財政工作得到高度重視。鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府高度重視財政工作，將“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”作為財政工作主線，“三保”優(yōu)先，次保“銜接”、再保“重點”，盡全力籌措調(diào)度資金，確保“工資支出、運轉(zhuǎn)支出、民生支出”不得跨年支付。堅持“量入為出”原則，從嚴(yán)從緊控制無預(yù)算或超預(yù)算支出。

二、2025年財政預(yù)算

2025年預(yù)算編制的總體思路是：鎮(zhèn)財政工作在縣財政局的指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，按照規(guī)定預(yù)算口徑，進(jìn)一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，堅決兜牢“三保”底線，集中財力促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，確保基層政權(quán)的正常運轉(zhuǎn)，推動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會穩(wěn)步發(fā)展。

（一）一般公共預(yù)算。2025年一般公共預(yù)算收入預(yù)期為2386.66萬元。支出預(yù)算為2386.66萬元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務(wù)支出639.87萬元，主要用于政府機關(guān)行政運行及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出、人大、群團(tuán)、工會經(jīng)費等支出。

2.文化旅游體育與傳媒支出54.65萬元，主要用于文化體育事業(yè)運行、公共文化服務(wù)體系建設(shè)支出。

3.社會保障和就業(yè)支出300.43萬元，主要用于勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)事業(yè)運行及行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。

4.衛(wèi)生健康支出69.14萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保障。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出168.84萬元，主要用于綜合執(zhí)法及城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)運行支出、管理支出、村居人居環(huán)境支出等。

6.農(nóng)林水支出689.67萬元，主要用于農(nóng)、林、牧、水事業(yè)運行及對村民委員會和村黨支部的補助、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理。

7.交通運輸支出362.26萬元，主要用于農(nóng)村交通建設(shè)支出。

8.住房保障支出68.40萬元，主要用于住房保障性支出。

9.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出14.00萬元，主要用于救災(zāi)防災(zāi)。

10.預(yù)備費19.40萬元，主要用于自然災(zāi)害防災(zāi)救災(zāi)支出或其他不可預(yù)見性支出。

（二）政府性基金預(yù)算。政府性基金收入為438.48萬元，全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)；政府性基金支出438.48萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)道路養(yǎng)護(hù)支出21.98萬元、社會福利公益金彩票支出66.50萬元、三峽后續(xù)工作支出350.00萬元。

以上收支預(yù)算如因上級政策調(diào)整，預(yù)算也隨之調(diào)整，并向鎮(zhèn)人大主席團(tuán)報告批復(fù)后予以調(diào)整使用。

三、2025年財政工作思路

2025年是“十四五”規(guī)劃的收官之年，也是現(xiàn)代化新重慶建設(shè)縱深推進(jìn)的關(guān)鍵之年，做好預(yù)算編制和財政工作意義重大，鎮(zhèn)財政將全面貫徹縣委、縣政府決策部署，嚴(yán)格落實鎮(zhèn)黨委的工作要求，認(rèn)真執(zhí)行鎮(zhèn)人大決議，精準(zhǔn)研判財政收支形勢，積極發(fā)揮財政職能作用，努力為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供財力支撐。

（一）財政收支形勢。在當(dāng)前和今后一段時期，鎮(zhèn)財政收支形勢基本沒有改變。收入方面，稅收收入和非稅收入無新的增長點，收入增長基礎(chǔ)不牢，支出方面，“三保”支出、發(fā)展性支出、安全穩(wěn)定支出和不可預(yù)見性支出仍是鎮(zhèn)財政工作主要內(nèi)容，總體預(yù)判，2025年財政收支形勢依然嚴(yán)峻，“緊平衡”狀態(tài)仍將持續(xù)，財政運行壓力較大。

（二）預(yù)算編制要求。以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹中、市、縣工作會議精神，積極落實鎮(zhèn)黨委各項工作部署，堅決兜牢“三保”底線，預(yù)算編制堅持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)，集中財力促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，推動經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定、向好發(fā)展。

（三）財政工作思路。一是優(yōu)先保障“三保”支出、中市縣重點考核支出及鎮(zhèn)黨委重大決策支出，持續(xù)落實“黨政機關(guān)要堅持過緊日子”，強化“三公”經(jīng)費預(yù)算管理，嚴(yán)控行政事業(yè)單位編外聘用人員規(guī)模和政府購買服務(wù)事項。二是提高預(yù)算管理規(guī)范性、精準(zhǔn)性，積極呼吁財稅體制改革，持續(xù)關(guān)注“稅費分成比例、轉(zhuǎn)移支付制度、縣鄉(xiāng)財權(quán)事權(quán)劃分”三大改革動向。強化預(yù)算績效管理，把好財政投資項目預(yù)算入口和結(jié)算出口。三是加強風(fēng)險管控，筑牢運行安全屏障，堅持財政運行風(fēng)險預(yù)判，合理調(diào)度使用資金，防范財政運行風(fēng)險。四是加大財會監(jiān)督力度，推動財會監(jiān)督與紀(jì)檢監(jiān)察、審計監(jiān)督等各類監(jiān)督貫通協(xié)調(diào)，構(gòu)建全方位立體化監(jiān)督體系。加強風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警。

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相關(guān)事項說明

一、2024年預(yù)備費使用情況

2024年三元鎮(zhèn)共預(yù)算預(yù)備費17.70萬元，共申請使用預(yù)備費17.70萬元，一是2024年3月24日，三元鎮(zhèn)遭受極端暴風(fēng)雷雨天氣，導(dǎo)致場鎮(zhèn)和9個村居共計37處高層樓房鋁制藍(lán)棚頂吹倒脫落，懸掛在居民樓陽臺、窗戶及電纜線上，嚴(yán)重威脅過往車輛、居民、牲畜安全，經(jīng)鎮(zhèn)政府現(xiàn)場辦公研判決定啟用應(yīng)急搶險排危預(yù)案，動用預(yù)備費7.17萬元派專人、動用大型設(shè)備在兩天內(nèi)完成場鎮(zhèn)各村居應(yīng)急搶險排危；二是2024年7月11日，三元鎮(zhèn)遭受極端暴風(fēng)雷雨天氣影響，導(dǎo)致轄區(qū)內(nèi)（8個村1個社區(qū)）發(fā)生不同程度的洪澇災(zāi)害，經(jīng)本級人大同意報財政局批準(zhǔn)后，我鎮(zhèn)緊急啟用預(yù)備費10.53萬元，經(jīng)本級人大同意報財政局批準(zhǔn)后用于解決三元鎮(zhèn)9個村（社區(qū)）抗洪救災(zāi)及災(zāi)后重建。

二、“三公”經(jīng)費相關(guān)情況

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算18.30萬元，比2024年減少0.70萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年持平，主要原因是未安排因公出國（境）費用；公務(wù)接待費2.30萬元，比2024年減少0.70萬元，主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費；公務(wù)用車運行維護(hù)費16.00萬元，比2024年持平，主要原因是嚴(yán)控公務(wù)用車運行維護(hù)費支出；公務(wù)用車購置費0萬元，比2024年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置計劃。

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名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。主要包括土地收入、城市建設(shè)配套費。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。主要為國企上繳利潤收入、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。

社保基金預(yù)算：是對社會保險繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預(yù)算。目前是全市統(tǒng)籌，由市統(tǒng)一編制、我縣不單獨編報。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎(chǔ)并承諾償還本息，自主向社會發(fā)行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發(fā)行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預(yù)算管理分為一般債券（納入一般公共預(yù)算管理）和專項債券（納入政府性基金預(yù)算管理）。

“三公”經(jīng)費：指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費、公務(wù)車購置及運行費、公務(wù)接待費。

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