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[ 索引號 ]	11500230711625437G/2020-00165	[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ]	財政	[ 體裁分類 ]	財政預算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ]	豐都縣十直鎮(zhèn)人民政府	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2020-04-27	[ 發(fā)布日期 ]	2020-04-27

[ 索引號 ]	11500230711625437G/2020-00165
[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ]	財政
[ 體裁分類 ]	財政預算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ]	豐都縣十直鎮(zhèn)人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2020-04-27
[ 發(fā)布日期 ]	2020-04-27

豐都縣十直鎮(zhèn)人民政府2020年預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。主要負責紀檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責。負責經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)、鄉(xiāng)村振興等職責。負責民政、教育、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障，統(tǒng)籌負責衛(wèi)生、計生、老齡事業(yè)發(fā)展等職責。統(tǒng)籌負責信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。完成縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）單位構(gòu)成。十直鎮(zhèn)人民政府設置黨政內(nèi)設機構(gòu)8個：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、民政和社會事務辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室和應急管理辦公室。事業(yè)機構(gòu)5個：農(nóng)業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站和綜合行政執(zhí)法大隊。十直鎮(zhèn)人民政府核定編制人數(shù)共75名，其中行政編制34名，行政工勤人員3名，事業(yè)編制38名。現(xiàn)在職人員合計64人，其中行政30人（包含行政工勤3名），事業(yè)34人。

二、部門預算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款收入2202.75萬元，一般公共預算財政撥款支出2202.75萬元，比2019年增加219.57萬元。其中：基本支出1890.83萬元，比2019年增加219.57萬元，主要原因是機改在職人員增加，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助和村居干部報酬等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出311.92萬元，主要用于政府機構(gòu)運轉(zhuǎn)，完成特定的行政工作及事業(yè)發(fā)展目標等重點工作，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。

二、“三公”經(jīng)費情況說明

2020年“三公”經(jīng)費預算28萬元，與2019年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，公務接待費16萬元，與2019年持平，主要原因是機改基數(shù)增加；公務用車運行維護費12萬元，與2019年持平，主要原因是公務車輛老化維修維護費增加；公務用車購置費0萬元，

其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費。2020年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費237萬元，比上年增加42萬元，主要原因是機改在職人員增加，主要用于辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、工會經(jīng)費及其他商品服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額37萬元，其中：政府采購貨物預算37萬元。

3、績效目標設置情況。2020年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款311.92萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2019年12月，所屬各預算單位共有車輛3 輛，其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛。2020年一般公共預算安排購置車輛0 輛。

三、專業(yè)性名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門決算公開聯(lián)系人：周燕雙 ???聯(lián)系方式：70656010

附件下載：

豐都縣十直鎮(zhèn)人民政府2020年預算公開表

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