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豐都縣十直鎮(zhèn)人民政府2025年預(yù)算執(zhí)行情況和2026年預(yù)算草案的報(bào)告已經(jīng)于2026年1月28日十直鎮(zhèn)第八屆人民代表大會(huì)第九次會(huì)議審議通過，現(xiàn)予以公開

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一、2025年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2025年我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)、人大的監(jiān)督支持、上級(jí)財(cái)政部門的關(guān)心和各部門共同努力下，緊緊圍繞全年重點(diǎn)工作任務(wù)和財(cái)政目標(biāo)，狠抓預(yù)算執(zhí)行管理，扎實(shí)有力保障民生，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障。

（一）一般公共預(yù)算

1.收入情況。2025年十直鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入總計(jì)為4789.62萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比增加783.58萬元。

2.支出情況。2025年十直鎮(zhèn)財(cái)政支出總計(jì)為4789.62萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比增加783.58萬元。支出分項(xiàng)情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出973.73萬元，主要用于人大事務(wù)支出，政府行政運(yùn)行支出等；

（2）文化體育與傳媒支出55.91萬元，主要用于文化服務(wù)體系建設(shè)，文化服務(wù)中心免費(fèi)開放支出；

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出553.94萬元，主要用于基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理、網(wǎng)格管理、公益性崗位補(bǔ)貼、養(yǎng)老服務(wù)殘疾人事業(yè)、行政事業(yè)單位養(yǎng)老等工作支出；

（4）衛(wèi)生健康支出104.14萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

（5）節(jié)能環(huán)保支出10.50萬元，主要用于農(nóng)村生活垃圾分類體系建設(shè)支出；

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出202.09萬元，主要用于城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)耕地開墾、公路養(yǎng)護(hù)等工作支出；

（6）農(nóng)林水支出2685.67萬元，主要用于病蟲害控制、動(dòng)物防疫強(qiáng)制免疫、林業(yè)有害生物防治、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、新農(nóng)人培育、撂荒地盤活畜禽產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村廁所改造等工作支出；

（7）交通運(yùn)輸支出57.25萬元，主要用于公路建設(shè)及公路養(yǎng)護(hù)支出；

（11）自然資源海洋氣象等支出31.34萬元，主要用于減少耕地恢復(fù)補(bǔ)足、國土綠化等工作支出；

（8）住房保障支出110.21萬元，主要用于住房公積金等支出；

（9）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4.83萬元，主要用于自然災(zāi)害救災(zāi)等支出；

（二）政府性基金預(yù)算

1.收入情況。2025年十直鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入總計(jì)為501.50萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比增加452.65萬元。

2.支出情況。2025年十直鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出總計(jì)為501.50萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比增加452.65萬元。支出分項(xiàng)情況如下：

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出34.41萬元，主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程；

（2）農(nóng)林水支出23.20萬元，主要用于庫周交通道路修復(fù)工程；

（3）其他支出443.89萬元，主要用于農(nóng)村飲水及公路安保工程、社會(huì)福利的彩票公益金、體育事業(yè)的彩票公益金、其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金等項(xiàng)目；

（三）2025年重點(diǎn)財(cái)政工作

一是積極申請(qǐng)資金，保障重點(diǎn)領(lǐng)域資金支出。2025年共爭(zhēng)取財(cái)政撥款收入5291.13萬元，同比增長30%，其中，一般公共預(yù)算收入4789.63萬元，同比增長19.56%，全力保障“三保”支出、重點(diǎn)考核支出及鎮(zhèn)黨委重大決策支出，切實(shí)保障鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)發(fā)展、高鐵建設(shè)、信訪維穩(wěn)等重點(diǎn)工作支出。

二是優(yōu)化內(nèi)控制度，落實(shí)過緊日子要求。嚴(yán)格落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)堅(jiān)持過緊日子”要求，壓減一般性支出，優(yōu)化差旅費(fèi)管理辦法，規(guī)范政府采購行為，嚴(yán)審會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出，嚴(yán)格管控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，2025年“三公”經(jīng)費(fèi)全年支出22萬元，未超預(yù)算支出。

三是促進(jìn)改革發(fā)展，持續(xù)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。深化財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理，對(duì)2025年全鎮(zhèn)109個(gè)項(xiàng)目開展預(yù)算執(zhí)行績(jī)效評(píng)價(jià)，并配合縣財(cái)政局完成對(duì)部分項(xiàng)目的復(fù)核。組織研究規(guī)范財(cái)務(wù)制度、采購、公務(wù)車運(yùn)行管理等內(nèi)控管理制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作常態(tài)化、規(guī)范化和制度化建設(shè)，確保資金與資產(chǎn)安全。

二、2026年財(cái)政預(yù)算

2026年，鎮(zhèn)財(cái)政將堅(jiān)持“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保民生”工作導(dǎo)向，積極向上爭(zhēng)取資金，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)，堅(jiān)持集中財(cái)力促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定、向好發(fā)展。

（一）一般公共預(yù)算

2026年一般公共預(yù)算收入預(yù)期總計(jì)3902.35萬元。根據(jù)收入安排相應(yīng)的支出總計(jì)預(yù)算為3902.35萬元。支出的分類情況是：

（1）一般公共服務(wù)支出787.90萬元，主要用于人大事務(wù)支出、政府行政運(yùn)行支出、村級(jí)村居運(yùn)行和相關(guān)待遇支出等。

（2）國防支出3萬元，主要用于武裝征兵支出等；

（3）教育支出7萬元，主要用于教育相關(guān)支出等；

（4）科學(xué)技術(shù)支出10萬元，主要用于文教科技相關(guān)支出等；

（5）文化旅游體育與傳媒支出70.13萬元，主要用于文化事業(yè)支出等；

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出407.26萬元，主要用于人力資源和社會(huì)保障管理支出、民政管理支出、殘疾人事務(wù)支出等；

（7）衛(wèi)生健康支出81.36萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

（8）節(jié)能環(huán)保支出63.2萬元，主要用于農(nóng)村黑臭水體清零區(qū)縣創(chuàng)建獎(jiǎng)補(bǔ)資金；

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出272.46萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理支出、市政運(yùn)行支出等；

（10）農(nóng)林水支出1,897.14萬元，主要用于對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助、對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)經(jīng)費(fèi)等。

（11）交通運(yùn)輸支出156.94萬元，主要用于鄉(xiāng)村公路安全防護(hù)工程、四好農(nóng)村公路建設(shè)、村道路新改建工程等。

（12）自然資源海洋氣象等支出11.06萬元，主要用于林業(yè)有害生物防治；

（13）住房保障支出88.18萬元，主要用于住房公積金支出；

（14）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出20.16萬元，主要用于自然災(zāi)害救災(zāi)；

（15）預(yù)備費(fèi)26.56萬元，主要用于自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理及難以預(yù)見的開支。

（二）政府性基金預(yù)算

全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入104.4萬元，全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)收入；政府性基金預(yù)算支出104.4萬元，支出的分類情況是：

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出36.1萬元，主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)；

（2）農(nóng)林水支出11.04萬元，主要用于三峽移民后期扶持?jǐn)偙≠Y金、庫周交通道路修復(fù)工程；

（3）其他支出57.26萬元，主要用于公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)危房改造項(xiàng)目、中央集中彩票公益金-十直鎮(zhèn)社區(qū)運(yùn)動(dòng)會(huì)、人畜飲水建設(shè)及購買健身器材項(xiàng)目、十直鎮(zhèn)河梁村黨群服務(wù)中心改造升級(jí)項(xiàng)目等。

以上收支預(yù)算如因上級(jí)政策調(diào)整，預(yù)算也隨之調(diào)整，并向鎮(zhèn)人大主席團(tuán)報(bào)告后組織實(shí)施。

三、2026年財(cái)政工作主要任務(wù)

一是積極爭(zhēng)取資金，助力全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，建立項(xiàng)目資金支付情況數(shù)據(jù)庫，緊盯上級(jí)政策導(dǎo)向和專項(xiàng)資金信息，及時(shí)了解上級(jí)部門項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃的動(dòng)態(tài)信息，準(zhǔn)確把握政策動(dòng)向和資金投向，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際明確投資重點(diǎn)，提高項(xiàng)目申報(bào)的準(zhǔn)確性。全口徑監(jiān)測(cè)政府債務(wù)、政府拖欠企業(yè)賬款，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出。優(yōu)先保障“三保”支出、重點(diǎn)考核支出及鎮(zhèn)黨委重大決策支出，持續(xù)落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)堅(jiān)持過緊日子”要求，完善內(nèi)控制度，壓減一般性支出，強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，規(guī)范政府采購流程，嚴(yán)格控制行政事業(yè)單位編外聘用人員規(guī)模。

三是深化財(cái)政改革，提高財(cái)政治理效能。持續(xù)深化“零基預(yù)算”改革，提高預(yù)算管理規(guī)范性、精準(zhǔn)性。推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理，進(jìn)一步完善“全方位、全過程、全覆蓋”管理體系，嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制。積極對(duì)接縣級(jí)部門，持續(xù)關(guān)注縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)事權(quán)和支出責(zé)任劃分等調(diào)整改革動(dòng)向。

四、相關(guān)事項(xiàng)說明

（一）2025年預(yù)備費(fèi)使用情況

2025年年初預(yù)算預(yù)備費(fèi)收入26.50萬元，本年未動(dòng)用預(yù)備費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)情況

2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算18.1萬元，比2025年減少3.9萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平，主要原因是我鎮(zhèn)無因公出國（境）計(jì)劃；公務(wù)接待費(fèi)10萬元，與上年持平，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)堅(jiān)持過緊日子”要求；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.1萬元，比2025年減少3.9萬元，主要原因是加強(qiáng)公務(wù)用車管理，合理規(guī)劃用車；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年持平。

五、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。主要包括土地收入、城市建設(shè)配套費(fèi)。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是對(duì)國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。主要為國企上繳利潤收入、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。

社保基金預(yù)算：是對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。目前是全市統(tǒng)籌，由市統(tǒng)一編制、我縣不單獨(dú)編報(bào)。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎(chǔ)并承諾償還本息，自主向社會(huì)發(fā)行地方政府債券籌集的財(cái)政資金。按債券發(fā)行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預(yù)算管理分為一般債券（納入一般公共預(yù)算管理）和專項(xiàng)債券（納入政府性基金預(yù)算管理）。

三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

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附件：豐都縣十直鎮(zhèn)人民政府關(guān)于2025年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2026年財(cái)政預(yù)算報(bào)告附表