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| [ 索引號 ] | 11500230711673914R/2023-00006 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣太平壩鄉(xiāng)人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-09 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-10 |
| [ 索引號 ] | 11500230711673914R/2023-00006 |
| [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣太平壩鄉(xiāng)人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-09 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-10 |
太平壩鄉(xiāng)2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃，加強公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)。依法管理本級財政、執(zhí)行本級預(yù)算；為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)；保護(hù)國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益；開展社會主義民主與法制教育，加強社會治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會秩序；推行計劃生育，控制人口增長，保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益；負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項；承辦上級人民政府交辦的其他事項。
（二）單位構(gòu)成。
政府設(shè)置黨政內(nèi)設(shè)機構(gòu)11個：黨政辦公室（掛黨群工作辦公室牌子）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、民政和社會事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室（掛應(yīng)急管理辦公室牌子）、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室。事業(yè)機構(gòu)5個：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站和綜合行政執(zhí)法大隊。太平壩鄉(xiāng)核定編制人數(shù)共34名，其中機關(guān)行政編制17名、事業(yè)編制17名。現(xiàn)有在職人員合計32人，其中行政17人，事業(yè)15人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1028.22萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1028.22萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加104.31萬元，主要是人員經(jīng)費撥款增加110.6萬元，公用經(jīng)費撥款減少23.73萬元，體制經(jīng)費撥款增加17.44萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1028.22萬元，其中：一般公共服務(wù)支出427.84萬元，文化旅游體育與傳媒支出75.64萬元，社會保障和就業(yè)支出174.1萬元，衛(wèi)生健康支出29.14萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出62.09萬元,農(nóng)林水支出207.43萬元，住房保障支出?38.21萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.88萬元，預(yù)備費10.89萬元。支出較去年增加104.31萬元，主要是基本支出增加86.87萬元，項目支出增加17.44萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入1028.22萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1028.22萬元，比2022年增加104.31萬元。其中：基本支出664.43萬元，比2022年增加86.87萬元，主要原因是機關(guān)職工社保及公積金基數(shù)增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出363.79萬元，比2022年增加17.44萬元，主要原因是村居干部補助及“三支一扶”改列項目支出，主要用于保障各辦公室和村（居）為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)及專項業(yè)務(wù)等重點工作。
2023年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，比2022年增加（或減少）0萬元，主要原因太平壩鄉(xiāng)2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算22.70萬元，比2022年增加14.7萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2022年減少(或增加)0萬元，主要原因是無因公出國（境）安排；公務(wù)接待費14.70萬元，比2022年或增加14.70萬元，主要原因是2022年部門預(yù)算未批復(fù)；公務(wù)用車運行維護(hù)費8萬元，比2022年減少(或增加)???0萬元，主要原因是嚴(yán)格按照公車編制預(yù)算；公務(wù)用車購置費0萬元，比2022年減少(或增加)0萬元；主要原因是公車購置安排。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費???59.01萬元，比上年減少7.56萬元，主要原因為預(yù)算編制人頭經(jīng)費減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額2.5萬元：政府采購貨物預(yù)算2.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購2.5萬元：政府采購貨物預(yù)算2.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年共21個項目實行了績效目標(biāo)管理，涉及資金量363.79萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：王雪???聯(lián)系方式：023-70666001
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