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太平壩鄉(xiāng)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

——2024年3月13日在豐都縣太平壩鄉(xiāng)第六屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上

太平壩鄉(xiāng)財(cái)政辦

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各位代表：

????受鄉(xiāng)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告太平壩鄉(xiāng)2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位列席人員提出意見。

一、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神開局之年，是三年新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展之年，是太平壩鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展重要的一年，做好財(cái)政各項(xiàng)工作意義重大。一年來，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，全力聚焦“抓收入、控支出、優(yōu)結(jié)構(gòu)、強(qiáng)保障、提效能、防風(fēng)險(xiǎn)”主線，努力穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、惠民生，全力保障全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，基本實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡，較好地完成了鄉(xiāng)人民代表大會(huì)確定的目標(biāo)任務(wù)。

（一）一般公共預(yù)算

1.收入情況。2023年太平壩鄉(xiāng)一般公共預(yù)算收入總計(jì)為1815.95萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比增加16.07萬元。

2.支出情況。2023年太平壩鄉(xiāng)一般公共預(yù)算支出總計(jì)為1779.95萬元，為年度預(yù)算數(shù)98.02%，同比減少19.93萬元。支出分項(xiàng)情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出665.40萬元，主要用于人大會(huì)議支出、兌現(xiàn)煙農(nóng)戶產(chǎn)后補(bǔ)貼及工作經(jīng)費(fèi)、鳳凰社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)、鄉(xiāng)村治理積分制項(xiàng)目、機(jī)關(guān)政府職工工資福利及日常辦公等；

（2）文化體育與傳媒支出88.34萬元，主要用于龍河杯籃球比賽活動(dòng)支出、旅游停車場(chǎng)及公廁項(xiàng)目、文化劇場(chǎng)演出、七夕相親民俗文化暨鄉(xiāng)村旅游項(xiàng)目、2019年星級(jí)鄉(xiāng)村酒店補(bǔ)助、11人制社會(huì)足球場(chǎng)地設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、文服中心職工工資福利及日常辦公等；

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出256.89萬元，主要用于金雞華裕農(nóng)科公益性崗位補(bǔ)貼、鳳凰社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)、助殘員及陽光家園居家托養(yǎng)補(bǔ)助、網(wǎng)格員補(bǔ)助、退休職工健康休養(yǎng)費(fèi)、繳納行政事業(yè)單位在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金等；

（4）衛(wèi)生健康支出28.15萬元，主要用于繳納行政事業(yè)單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)；

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出65.77萬元，主要用于人居環(huán)境整治、場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生保潔、河道人居環(huán)境整治、執(zhí)法大隊(duì)職工工資福利及日常辦公等；

（6）農(nóng)林水支出535.56萬元，主要用于動(dòng)物防疫、秋季蔬菜種植補(bǔ)助、農(nóng)村戶廁改造、撂荒地盤活利用、兌現(xiàn)煙農(nóng)戶產(chǎn)后補(bǔ)貼、新農(nóng)人培育提升、場(chǎng)鎮(zhèn)雨水管網(wǎng)維修整治、天保公益林集中管護(hù)、茅林溝桃花谷農(nóng)旅融合配套項(xiàng)目、農(nóng)服中心職工工資福利及日常辦公等；

（7）交通運(yùn)輸支出28.19萬元，主要用于公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助、公路災(zāi)毀搶險(xiǎn)保通；

（8）住房保障支出35.97萬元，主要用于繳存在職職工住房公積金；

（9）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出25.68萬元，主要用于公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助、交通勸導(dǎo)員補(bǔ)助、旱災(zāi)生活救助、自然災(zāi)害救助補(bǔ)助、防旱抗旱救災(zāi)；

（10）債務(wù)還本支出50.00萬元，主要用于償還場(chǎng)鎮(zhèn)道路加鋪瀝青硂面層工程欠款；

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年太平壩鄉(xiāng)年終結(jié)余總計(jì)為36.00萬元，為老舊小區(qū)改造歷年結(jié)余。

（二）政府性基金預(yù)算

1.收入情況。2023年太平壩鄉(xiāng)政府性基金預(yù)算收入總計(jì)為43.25萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比增加30.12萬元。

2.支出情況。2023年太平壩鄉(xiāng)政府性基金預(yù)算支出總計(jì)為43.25萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比增加30.12萬元。主要用于：實(shí)施城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)（太平壩鄉(xiāng)停車場(chǎng)、廣場(chǎng)）耕地開墾費(fèi)、公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助、鳳凰社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)、鳳凰社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心、籃球場(chǎng)升級(jí)改造、殘疾人文化體育示范點(diǎn)。

（三）2023年重點(diǎn)財(cái)政工作

一是立足節(jié)流減支，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。切實(shí)抓好“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”工作，確保政府機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、各項(xiàng)民生事業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)；牢固樹立過“緊日子”思想，堅(jiān)守勤儉節(jié)約“風(fēng)向標(biāo)”，大力壓減非急需非剛性支出；嚴(yán)格事前項(xiàng)目評(píng)審論證和財(cái)政承受能力評(píng)估，把好支出源頭關(guān)口；加強(qiáng)往來款資金清理，盤活用好存量資源；加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理，全面梳理政府國(guó)有資產(chǎn)，摸實(shí)國(guó)有資產(chǎn)底數(shù)，提高政府資產(chǎn)使用效益，推動(dòng)各類資產(chǎn)盤活利用。

二是立足民生保障，增進(jìn)民生福祉。加強(qiáng)惠民資金管理，2023年全鄉(xiāng)共發(fā)放財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金4批次，累計(jì)發(fā)放資金150.63萬元，確保資金安全精準(zhǔn)發(fā)放；完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，累計(jì)投入123.07萬元，用于場(chǎng)鎮(zhèn)道路改造、綠化養(yǎng)護(hù)、環(huán)衛(wèi)保潔，全方位助推鄉(xiāng)村振興，有效提升人居環(huán)境，切實(shí)提高人民群眾幸福感；提升社會(huì)救助力度，織牢織密精準(zhǔn)幫扶防護(hù)網(wǎng)，及時(shí)發(fā)放各類補(bǔ)貼170余萬元，有力保障了各類困難群眾的權(quán)利，提高了困難群眾的幸福指數(shù)；規(guī)范項(xiàng)目資金發(fā)放，全年共撥付財(cái)政銜接資金、以工代賑資金等項(xiàng)目資金648.25萬元，確保資金安全高效運(yùn)行。

三是立足績(jī)效監(jiān)控，嚴(yán)把效益關(guān)口。預(yù)算績(jī)效管理進(jìn)一步加強(qiáng)，形成“事前有目標(biāo)、事中有監(jiān)控、事后有評(píng)價(jià)、結(jié)果有運(yùn)用”的管理閉環(huán)，做到有預(yù)算不超支，無預(yù)算不開支。完成2023年度整體績(jī)效及預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行情況“雙監(jiān)控工作”，共完成全鄉(xiāng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目73個(gè)、1341.53萬元，自評(píng)資金覆蓋率達(dá)100%。

四是立足監(jiān)管督促，規(guī)范財(cái)務(wù)管理。出臺(tái)機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦法，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，牢固樹立過緊日子思想；完善村級(jí)財(cái)務(wù)管理辦法，嚴(yán)格村級(jí)財(cái)務(wù)收支管理，規(guī)范村級(jí)財(cái)務(wù)；落實(shí)差旅費(fèi)管理辦法，規(guī)范差旅費(fèi)報(bào)銷制度，節(jié)省公務(wù)開支；執(zhí)行政府采購(gòu)辦法，規(guī)范采購(gòu)程序、嚴(yán)控采購(gòu)行為；制定財(cái)務(wù)內(nèi)審管理制度，不定期開展政府財(cái)務(wù)、村（社區(qū)）財(cái)務(wù)、村（社區(qū)）集體經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)內(nèi)部審查，規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷票據(jù)，嚴(yán)把財(cái)務(wù)開支質(zhì)量關(guān)。

各位代表，剛剛過去的2023年，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，發(fā)揮了財(cái)政穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤的積極作用，有力推動(dòng)了全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。這是習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想科學(xué)指引的結(jié)果，是認(rèn)真貫徹市委、縣委和鄉(xiāng)黨委、政府重大決策部署的結(jié)果，是鄉(xiāng)人大監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果。在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)經(jīng)形勢(shì)依然嚴(yán)峻復(fù)雜，如財(cái)政收入受客觀因素影響實(shí)現(xiàn)預(yù)期具有不確定性、增支事項(xiàng)不斷增多、統(tǒng)籌保障難度較大、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控壓力巨大等。針對(duì)這些不足，我們將認(rèn)真聽取各位代表的意見建議，以更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)、更為有力的措施，直面問題，迎刃解決。

二、2024年財(cái)政預(yù)算（草案）

2024年預(yù)算編制的總體思路是：高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，深入貫徹黨的二十大精神，落實(shí)市委、縣委決策部署及人大預(yù)算決議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，依法加強(qiáng)收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，積極穩(wěn)步推進(jìn)我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展、社會(huì)和諧穩(wěn)定。

（一）一般公共預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算收入預(yù)期總計(jì)1096.02萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入36.00萬元。根據(jù)收入安排相應(yīng)的支出總計(jì)預(yù)算為1096.02萬元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務(wù)支出378.11萬元，主要用于人大代表活動(dòng)、人大工作、“三支一扶”人員支出、食堂補(bǔ)助、黨建統(tǒng)領(lǐng)基層治理工作、招商引資工作、保障機(jī)關(guān)職工工資福利及日常辦公等；

2.文化旅游體育與傳媒支出82.59萬元，主要用于鄉(xiāng)村旅游發(fā)展支出、保障文服中心職工工資福利及日常辦公等；

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出206.18萬元，主要用于網(wǎng)格員補(bǔ)助、退休職工健康休養(yǎng)費(fèi)、繳納行政事業(yè)單位在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金、保障社保所與退役軍人服務(wù)站職工工資福利及日常辦公等；

4.衛(wèi)生健康支出36.59萬元，主要用于繳納行政事業(yè)單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出68.63萬元，主要用于場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生保潔、綜合行政執(zhí)法改革工作、保障執(zhí)法大隊(duì)職工工資福利及日常辦公等；

6.農(nóng)林水事務(wù)支出231.84 萬元，主要用于村（社）干部誤工補(bǔ)助及村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)、保障農(nóng)服中心職工工資福利及日常辦公等；

7.交通運(yùn)輸支出8.12萬元，主要用于交通勸導(dǎo)員補(bǔ)助、道路交通專職化勸導(dǎo)站建設(shè)；

8.住房保障支出73.34萬元，主要用于老舊小區(qū)改造、繳存在職職工住房公積金；

9.預(yù)備費(fèi)10.62萬元，主要用于突發(fā)事件或應(yīng)急搶險(xiǎn)救災(zāi)等支出。

（二）政府性基金預(yù)算

未安排政府性基金收入及支出。

以上收支預(yù)算（草案）如因上級(jí)政策調(diào)整，預(yù)算也隨之調(diào)整，并向鄉(xiāng)人大主席團(tuán)報(bào)告后組織實(shí)施。

三、2024年財(cái)政工作主要任務(wù)

（一）拓寬財(cái)政收入渠道，確保財(cái)政平衡運(yùn)行。按照新一輪財(cái)稅體制，加強(qiáng)財(cái)政、稅務(wù)和金融聯(lián)動(dòng)，積極應(yīng)對(duì)稅制改革動(dòng)態(tài)變化，克服不利因素，深挖隱性稅源。強(qiáng)化稅源共治建設(shè)，把好征收管理關(guān)。主動(dòng)向上爭(zhēng)取專項(xiàng)資金，大力盤活財(cái)政存量資金，多渠道籌措地方可用財(cái)力，積極培育新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)，鞏固財(cái)政持續(xù)增收的基礎(chǔ)。

（二）統(tǒng)籌優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升管財(cái)理財(cái)水平。堅(jiān)持以人民為中心，切實(shí)兜牢“三保”底線，統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生支出相協(xié)調(diào)，財(cái)力與事權(quán)相匹配。落實(shí)“以收定支”原則，強(qiáng)化預(yù)算收支管理，集中財(cái)力向和美鄉(xiāng)村、民生福祉、環(huán)境治理、社會(huì)事業(yè)等領(lǐng)域傾斜，優(yōu)化財(cái)政支農(nóng)資金投向和結(jié)構(gòu)，全力解決群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的問題。

（三）深化預(yù)算管理改革，加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管。貫徹落實(shí)預(yù)算法及相關(guān)法律政策，堅(jiān)持先有預(yù)算后有支出，強(qiáng)化預(yù)算嚴(yán)肅性，嚴(yán)控預(yù)算調(diào)劑追加。主動(dòng)依法接受預(yù)算審查監(jiān)督，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算內(nèi)容，嚴(yán)格履行預(yù)算編報(bào)程序。推進(jìn)和完善內(nèi)部控制體系建設(shè)，加大財(cái)政信息公開力度，接受公眾監(jiān)督。

????各位代表，做好財(cái)政工作責(zé)任重大，任務(wù)艱巨，使命光榮！我們將遵循“盡力而為、量力而行、統(tǒng)籌兼顧”的原則，在鄉(xiāng)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，堅(jiān)定信心、鉚足干勁、真抓實(shí)干，為把太平壩鄉(xiāng)建設(shè)成為群眾和游客喜歡的樣子而努力奮斗！

相關(guān)事項(xiàng)說明

一、2023年預(yù)備費(fèi)使用情況

2023年預(yù)備費(fèi)共使用14.60萬元，全部用于農(nóng)戶受災(zāi)補(bǔ)助及應(yīng)急搶險(xiǎn)等支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算25.50萬元，比2023年增加2.80萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平，主要原因是2024年無因公出國(guó)（境）安排；公務(wù)接待費(fèi)13.50萬元，比2023年減少1.20萬元，主要原因是落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增要求；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元，比2023年增加3萬元，主要原因是新增一輛公務(wù)車輛；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因是2024年無公車購(gòu)置安排。

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名詞解釋

一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

政府性基金預(yù)算：對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。主要包括土地收入、城市建設(shè)配套費(fèi)。

三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門公務(wù)出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。