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| [ 索引號 ] | 11500230711673914R/2024-00008 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣太平壩鄉人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-04-28 | [ 發布日期 ] | 2024-04-29 |
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| [ 成文日期 ] | 2024-04-28 |
| [ 發布日期 ] | 2024-04-29 |
豐都縣太平壩鄉人民政府2023年度整體績效自評工作報告
按照豐都縣財政局《關于開展2023年預算績效自評工作的通知》（豐都財政發〔2024〕15號）文件要求，現將本單位2023年開展部門整體績效自評情況報告如下：
一、基本情況
（一）項目內容
為貫徹落實中央關于“建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度，全面實施績效管理”精神，縱深推進預算績效管理工作，提高預算績效評價質量，遵循“科學規范、公正公開、分類管理、績效相關”的原則，完成上級交辦的各項事宜，有效促進經濟社會發展，2023年我鄉安排了撂荒地盤活利用、動物防疫強制免疫、茅林溝桃花谷農旅融合配套項目、天保工程公益林集中管護、涉農公益性崗位、新農人培育提升工程、駐村駐鄉工作隊經費、2019年星級鄉村酒店、2021年鄉村公路安保工程項目、第七屆“七夕相親”民俗文化暨鄉村旅游項目、兌現煙農戶產后補貼等70個項目。
（二）項目資金情況
截至2023年12月，縣級以上財政安排我鄉本級預算項目支出1206.82萬元，實際到位資金1157.89萬元，資金執行率為96.01％。
（三）績效目標
依據單位職責和事業發展要求，通過預算安排的項目支出在一定期限內預期達到產出和效果，績效目標的設定遵循“誰申請資金，誰編制目標”的原則。在項目登記時，由資金使用辦公室申報，根據農服中心、應急辦、民政辦、黨群辦、經發辦、文服中心、規環辦等辦公室提供的項目資金文件和項目績效目標表進行項目入庫，重點關注年度總體目標和績效指標。已完成2023年各項目預期目標任務。
（四）部門（單位）職能職責
1.執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令；
2.執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業；
3.依法管理本級財政、執行本級預算；
4.為農民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、人才開發、勞動就業、安全生產等方面的服務；
5. 保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。
6.開展社會主義民主與法制教育，加強社會治安綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序；
7.推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權益；
8.負責民政工作，發展社會福利事業，做好社會保障工作，辦理兵役事項；
9.承辦上級人民政府交辦的其他事項。
二、績效目標完成情況分析
（一）總體績效目標完成情況分析
2023年我單位共實施項目70個，根據年初制定目標，已完成全年目標。
（二）績效指標完成情況分析
數量指標：項目涉及村社區5個。
質量指標：項目驗收合格率100%。
時效指標：工程完成及時率100%。
成本指標：成本控制在項目預算內，未超出預算安排。
經濟效益指標：提高受益人員工資，增加農戶收入。
社會效益指標：保障場鎮環境整潔，保障公路暢通，保障轄區治安、公共安全、正常運轉，提升農村居民生活質量。
生態效益指標：所有項目均符合生態環保要求，提升了鄉鎮整體人文、生態環境。
可持續影響指標：基礎設施類持續時間在10年以上，經營性項目持續在3年以上，公益性項目持續時間1年。
服務對象滿意度指標：受益群眾滿意度整體在90%以上。
預期2024年繼續保持各項工作年度目標考核指標，保證年度無新增債務的同時繼續落實財政“?；久裆?、保工資、保運轉”三保政策，進一步提升群眾滿意度。
（三）評價結果
本次對豐都縣太平壩鄉人民政府2023年度項目自評得分90分以上，已達到預期績效目標。
三、存在問題
在項目管理方面還存在一些不規范的地方，對項目過程質量監管還有待加強。績效管理意識還有待加強，?績效管理目標細化量化方式較為單一。預算執行力度不強，預算執行進度偏慢。
四、下一步改進措施
（一）提高預算績效管理工作意識。明確職責分工，壓實主體責任，強化各具體項目資金績效管理意識，加強對項目需求的論證，合理測算預算資金，提高預算編制的準確性和科學性，確保預算具有較強的指引性、調控性和操作性。
（二）繼續加強預算統籌調控。把握工作重點，加強溝通協調，按照“統籌兼顧、突出重點、厲行節約、講求效益”的原則統籌預算，保障單位正常運轉和履行各項職能開支需要，力爭2024年預算執行進度在2023年基礎上更進一步。
（三）優化預算績效管理考核。加大預算績效管理工作宣傳力度，逐步建立資金績效意識，使資金績效觀念深入人心，充分發揮預算資金管理使用績效。進一步加強隊伍能力建設、強化業務培訓，提高預算編制的科學化和精細化程度。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
（一）在“預算掛鉤”方面，細化考核內容，加強各業務股室與績效管理工作的聯系，明確考核及績效結果與專項預算安排掛鉤舉措，推動績效管理工作更好地實施。
（二）在“自評公開”方面，嚴格按照預決算編制要求編制績效目標，填列績效目標完成情況，開展績效自評工作，并按要求將相關績效信息隨部門預算決算一并在門戶網站公開。
（三）在應用反饋上，已按要求在規定時間內將預算績效結果應用結果向財政反饋。
六、其他需要說明的問題
本年度項目無中央巡視、各級審計和財政監督中發現的問題及所涉及的金額。
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?????????????豐都縣太平壩鄉人民政府
?????????????2024年4月28日
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