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一、部門基本情況

（一）職能職責

鎮黨委、政府圍繞貫徹落實黨和政府各項方針政策，其主要職責是：貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會發展、加強社會管理和公共服務、維護社會和諧穩定，進一步強化城市管理和社區服務工作。

（二）機構設置

設置綜合辦事機構10個：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室（掛統計辦公室、農村經營管理辦公室牌子）、 民政和社會事務辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、人大常委會辦公室、綜合行政執法辦公室。事業機構5個：農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊。武平鎮核定編制人數共57名，其中機關行政編制22名、機關后勤服務人員事業編制3名，事業編制共32名。現有在職人員合計53人，其中行政24人（包括工勤2人），事業29人。

（三）單位構成

從預算單位構成看，無納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計3,013.49萬元，支出總計3,013.49萬元。收支較上年決算數減少505.30萬元,下降14.4%，主要原因是年中人員變動及專項工作經費減少。

2.收入情況。2022年度收入合計2,725.80萬元，較上年決算數減少792.99萬元，下降22.5%，主要原因是，人員較上年減少4人，導致基本支出減少70.79萬元，包括農業普查、經濟普查，2019年、2020年全縣大學生入伍和進藏進疆服役義務兵一次性獎勵、七人制足球場地設施建設等項目的減少導致項目支出減少。其中：財政撥款收入2,725.80萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余287.68萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計3,012.29萬元，較上年決算減少506.50萬元，下降14.4%，主要原因是年中人員變動及專項工作經費減少。其中：基本支出1,711.58萬元，占56.8%；項目支出1,300.70萬元，占43.2%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余1.20萬元，較上年決算數增加1.20萬元，增長100%，主要原因是對方賬戶問題導致退款。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計3,013.49萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少505.30萬元，下降14.4%。主要原因是年中人員變動及專項工作經費減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2,599.06萬元，較上年決算數減少846.34萬元，下降24.6%。主要原因是人員較上年減少4人，導致基本支出減少70.79萬元，包括農業普查、經濟普查，2019年、2020年全縣大學生入伍和進藏進疆服役義務兵一次性獎勵、七人制足球場地設施建設等項目的減少導致項目支出減少。較年初預算數增加1,001.09萬元，增長62.6%。主要原因是較年初預算增加了災害防治和應急管理等專項工作經費以及抗旱救災、基礎設施建設和經濟發展等項目的增加。此外，年初財政撥款結轉和結余287.68萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2,885.55萬元，較上年決算數減少559.85萬元，下降16.2%。主要原因是人員較上年減少4人，導致基本支出減少70.79萬元，包括農業普查、經濟普查，2019年、2020年全縣大學生入伍和進藏進疆服役義務兵一次性獎勵、七人制足球場地設施建設等項目的減少導致項目支出減少。較年初預算數增加1,287.58萬元，增長80.6%。主要原因是較年初預算增加了職工超額績效的發放以及災害防治和應急管理等專項工作經費、抗旱救災、基礎設施建設和經濟發展等項目的增加。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余1.20萬元，較上年決算數增加1.20萬元，增長100%，主要原因是對方賬戶問題導致退款。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出691.15萬元，占24%，較年初預算數增加131.50萬元，增長23.5%，主要原因是將非稅收入和煙稅返還款用于單位行政運行。

（2）文化旅游體育與傳媒支出66.95萬元，占2.3%，較年初預算數增加19.48萬元，增長41%，主要原因是增加了事業單位超額績效以及年中有人員增加。

（3）社會保障與就業支出350.82萬元，占12.2%，較年初預算數增加23.80萬元，增長7.3%，主要原因是事業單位超額績效的增加以及退休人員的增加。

（4）衛生健康支出69.27萬元，占2.4%，較年初預算數增加9.87萬元，增長16.6%，主要原因是專項經費支出的增加，比如：疫情防控經費。

（5）節能環保支出20.00萬元，占0.7%，較年初預算數增加20.00萬元，主要原因是專項工作經費增加，如：污染防治。

（6）城鄉社區支出87.33萬元，占3%，較年初預算數增加8.08萬元，增長10.2%，主要原因是增加了事業單位超額績效的發放。

（7）農林水支出936.93萬元，占32.5%，較年初預算數增加478.39萬元，增長104.3%，主要原因是增加了事業單位超額績效的發放以及專項經費的發放，如：抗旱救災資金。

（8）交通運輸支出445.79萬元，占15.4%，較年初預算數增加445.79萬元，主要原因是專項工作經費增加，如:公路水路運輸，車輛購置稅支出。

（9）住房保障支出47.38萬元，占1.6%，較年初預算數減少3.76萬元，下降7.4%，主要原因是年中人員減少。

（10）災害防治及應急管理支出169.93萬元，占5.9%，較年初預算數增加169.93萬元，主要原因是專項工作經費增加，如：應急管理事務，自然災害防治，自然災害救災及恢復重建支出，其他災害防治及應急管理支出。

（11）其他支出0.00萬元，占0%，較年初預算數減少15.50萬元，下降100%，主要原因是根據財政要求，進行了調整功能科目列報。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,711.58萬元。其中：人員經費1,430.80萬元，較上年決算數增加171.49萬元，增長13.6%，主要原因是增加了事業單位的超額績效發放。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、其他工資福利支出、伙食補助費、對個人和家庭的補助等。公用經費280.78萬元，較上年決算數減少242.28萬元，下降46.3%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只增不減的要求從嚴控制經費。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓會、公務接待費、公務車輛運行費、其他商品和服務支出費用等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入126.74萬元，較上年決算數增加53.35萬元，增長72.7%，主要原因是大中型水庫移民后期扶持基金、國有土地使用權出讓收入、大中型水庫庫區基金的增加。本年支出126.74萬元，較上年決算數增加53.35萬元，增長72.7%，主要原因是大中型水庫移民后期扶持基金支出、國有土地使用權出讓收入安排的支出、大中型水庫庫區基金安排的支出的增加。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計21.56萬元，較年初預算數增加7.56萬元，增長54%，主要原因是公務車運行維護費和公務接待費的增加。較上年支出數減少8.44萬元，下降28.1%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只增不減的要求從嚴控制“三公”經費。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，與上年持平。

公務車購置費0.00萬元，主要原因是本單位2022年度未發生公務車購置費用。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，主要原因是本單位2022年度未發生公務車購置費用。較上年支出數減少10.00萬元，下降100%，主要原因是本單位2022年度未發生公務車購置費用。

公務車運行維護費13.86萬元，主要用于縣內因公出行、項目檢查等所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加5.86萬元，增長73.3%，主要原因是車輛老化嚴重，其修理費燃油費增加，以及2022年防汛抗旱工作宣傳、出行導致費用增加。較上年支出數減少1.97萬元，下降12.4%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只增不減的要求從嚴控制“三公”經費，嚴格管理公車。

公務接待費7.70萬元，主要用于接待招商引資工作、接受相關部門檢查工作、指導工作所發生的接待費用。費用支出較年初預算數增加1.70萬元，增長28.3%，主要原因是招商引資工作的增加。較上年支出數增加3.53萬元，增長84.7%，主要原因是招商引資工作的增加以及接受相關部門指導工作次數的增加。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛；國內公務接待168批次1,660人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費46.40元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.77萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.19萬元，較上年決算數減少3.23萬元，下降94.4%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，精簡會議、盡量用線上會議。本年度培訓費支出2.36萬元，較上年決算數減少7.42萬元，下降75.9%，主要原因是盡量線上開展培訓。

（二）機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出175.93萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用，其他商品和服務支出。機關運行經費較上年決算數減少149.16萬元，下降45.9%，主要原因是三公經費以及會議費、培訓費等費用的減少。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車2輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和102個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評102項，涉及資金1300.7萬元。從評價情況來看，項目立項較為規范，績效目標明確，預算編制合理，管理科學規范，資金到位及時，總體完成情況較好，有力保障了資金管理、項目有序推進 ，項目基本達到了預期績效目標。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

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2.績效自評報告或案例。

我單位未委托第三方開展績效自評。

3.關于績效自評結果的說明。

我單位績效自評均以完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結果。

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

譚應君 ? 023-70660008

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